家居集团商户逃撤场管理制度模版

1、x家庭集团业务逃废管理系统编制单位：集团投资管理中心日期：xx.06.20集团内部控制和合规部日期：xx.07.20审核：集团运营管理促进中心日期：xx.07.20批准：集团内部控制管理委员会日期：xx.08.06修订记录制造和维修日期系统名称系统级版本号系统和维修部门2014-1-1x家居集团商户逃退管理办法(试行行) 辅助系统1.0投资管理中心/内部控制与合规部xx-6-17十、家居集团公司“家庭逃生和撤离管理系统”辅助系统2.0投资管理中心/内部控制与合规部第一章总则第一条宗旨和目的为规范x置业集团有限公司(以下简称“集团”)商场商户退场管理，明确商场各部门相关管理职责和工作流程，避免商

2、户退场或退场可能给公司带来的业务风险，保护消费者权益不受侵害，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于集团下属的所有家居商场。第三条名词的定义(一)商户自愿退出市场在合同期内，商户以书面形式提出不履行合同或不按合同约定提前续约，并在约定时间内完成相关退场手续。(2)商场要求商户退出市场在稳定经营、重新规划类别、优化品牌结构等业务需求的基础上，商场可以要求经营品牌或商场商户不要续签合同。(3)逃离市场的商人商家擅自从展厅抽取样品或低价出售，展厅处于关闭或半营业状态，延误了售出商品的交付时间，违反了合同的相关规定，因各种原因拖欠或拒绝支付租金，无法联系，被视为逃避。第二章主要涉及部门职责第四条集团

3、投资促进管理中心(以下简称“投资促进中心”)是商户退逃管理的归口管理部门，主要履行以下职责：一、与内控合规部共同制定本制度及相关业务流程，组织培训并监督实施。(二)监督和指导商场规范退市和脱逃管理的标准和程序，并定期组织检查、评估、分析和考核。第五条集团运营管理促进中心(1)配合招商中心完成商户退市管理制度的制定和修订。(二)监督和指导商场规范退市和脱逃管理的标准和程序，并定期组织检查、评估、分析和考核。第六条集团内控合规部(1)联合招商中心应制定商户退市管理制度。(二)联合投资中心制定系统实施检查计划，并组织联合检查。第七条地区投资促进部(1)监督和指导门店按照标准化流程和模板进行业务逃废管

4、理。(2)组织相关培训，检查商场实施情况，建立标杆商场，并进行复制和推广。第八条购物中心(1)购物中心招商部1.负责取款工作的全面管理，包括与商户面谈、联系制造商、审核取款申请、系统地输入取款信息数据、维护和保留储备资源。2.负责商户进入市场的信用背景调查和资质控制等。防止商人逃离市场的早期预防工作。3.对于逃离市场的商家，他们负责与品牌工厂沟通，协商下一步的合作意向，并与合作伙伴合作第三章业务撤销管理第九条申请撤销营业场所(一)商户自愿退出市场商户撤场程序表(附件1)应提前两个月提交给家具/建材部，经商场总经理批准后方可办理退场手续。(2)商户自愿退出市场时，商场应做好以下准备：1.商户撤场

5、申请表应由商户签字确认，签字人应与租赁合同的承租人一致。2.投资促进部收到提款申请后，应立即对储备资源进行盘点。3.对于需要保留的品牌，我们应该采访商家，了解其退出的原因，并尽量保留商家继续经营；同时，联系品牌工厂，了解原因和后续合作意向。4.对于不能保留或无意保留的品牌，应及时启动补充招商程序。(3)商场要求商户退出市场商场招商部填写撤场申请表，经商户签字确认，商场总经理批准后，可以删除。(4)商场要求商户退出市场，商场应做好以下准备工作：1.在发起提款申请前，应注意与商户面谈，稳定商户，防止商户可能的投诉和各种损害集团声誉的事件。2.签字人应与租赁合同的承租人一致。第十条回避的实施过程(1

6、)商户退市申请审批完成后，招商部启动展位品牌变更申请流程；楼层经理应办理商户的后续提款手续，提供商户商户撤场申请表(附件2)，并指导和跟进商户办理提款手续。提款流程详见商户撤场申请表(附件3)(2)撤离现场的商户凭总经理批准的商户撤场程序表到家具/建材部办理商品外观手续，家具/建材部负责人在为商户签发商户撤场流程图前完成手续。对于被商家取走的放行货物，包装货物的总数应在商户撤场程序表中列出，并附上货物清单。(3)商户退场后，商户撤场程序表由物业部收回，并在商户退场当日提交家具/建材部负责人备案。(4)在检查商户退单时，应对商户的日常装卸进行相应的干预和控制，避免商户恶意装运和外逃。同时，注意其

7、经营状况，要求商品销售必须统一到商场收银台，并安排专人进行监控。第十一条提款流程的管理和控制(一)成本结算、会计处理1.财务部应查询商户租金及其他费用的支付情况。如果有未支付的费用，应在一定期限内收取，并由专人跟进。2.核实质量保证金是否已足额支付，如未足额支付，需补充。3.做好商户的成本结算和商户销售单据的回收工作。如需法律支持，商场总经理办公室将联系区域法律部处理相关法律事宜。(2)售后回访1.客户服务部应跟进商户退场的程序(包括费用结算、销售单据的回收和验证、货物放行、销售员离职的程序、商户手册的回收等)。)。2.回访上一年度已退商户的销售情况，确认未发货和未解决的客户投诉，如有未发货现

8、象，建议保留相应款项，发货后退货；如果相应的付款不能保留，直接联系客户，询问是否可以提前安排发货；3.对于非熟食的问题4.商场物业和招商部门共同决定展厅的装修是否需要商家根据后期招商品牌的需求进行拆除。第四章经营逃废管理第十二条商场应当建立对商户逃离市场管理的全过程控制，包括事前预防具体监控和后处理流程请参见出货单(附件3)。第十三条事前防范(一)信用背景调查招商部门在介绍商户时，应进行信用背景调查。对于外国人、经济实力弱、债务纠纷、个人信用等级低的商户，要求他们在签订合同时提供担保人，同时将商户的信用状况反馈给家具建材部进行日常经营中的风险管理。(2)资质控制招商部门在招商时，应严格遵循集团

9、系统和流程的相关规定，确保资质有效、完整。(3)日常管理和控制1.建立商户“送货单”的账户登记，每月对“送货单”进行分析，对异常发货的商户给予特别关注。十、家居集团商户退市管理系统邮政编码。红星姬发xx66号版本号。2.0页码：第9页，共11页2.楼层经理应关注销售不佳、长期无账单和租金支付异常的商户，加强沟通，了解商户的动态，帮助他们提高销售额和稳定运营。如果商户有任何逃离市场的迹象，请尽快向商场总经理报告。3.根据家具建材部提供的可能逃离市场的商户名单，招商部应定期与其担保人和经营的品牌工厂沟通，了解商户的近期动向和订单，并及时反馈给家具建材部做风险管理和控制工作。第十四条事件监控(1)商

10、场财务部应及时向运营部提供欠款和余额明细，并暂时冻结与基金内逃窜商户的所有交易。(2)对于有逃离市场迹象的商户，楼宇管理人员应进入展位进行监控，并检查退场商户周围展位内的货物和物品，以免退场商户将货物转移到其他展位并带出。(3)客户服务部应回访过去一年的所有销售订单，盘点未交付的订单数量、金额、未解决的客户投诉等。并向财务部核实保证金。第十五条后处理家具建材部确认商户已逃离市场后，应立即向商场总经理报告，并起草书面声明，提交商场总经理签署意见，制定应急预案。(1)启动补充招商，通过招商系统的展位品牌变更流程上报招商计划。同时，商场招商部应联系品牌工厂，告知商户脱逃情况，请其配合协助处理，并讨论

11、下一步的合作意向。十、家居集团商户退市管理系统邮政编码。红星姬发xx66号版本号。2.0页码：第10页，共11页(2)商场客服部门首先要用质量保证金来处理不履约的订单或顾客的投诉，控制舆论。(3)禁止所有逃离市场的商人装运货物。如果有任何欠款，应通知他们最后的付款节点，并应由一名专门人员跟进并收取欠款。(4)总经理办公室牵头联合财务部、招商部、家具建材部等。检查出逃商人展厅里的资产。如有必要，邀请公证人或律师等第三方参与清点。遗留物品的处置和销售应在形成计划和制度后实施第十八条违反规定给集团造成损失的，损失金额经集团管理层确认后，从该门店当年经营业绩中扣除。第十九条商店应当严格遵守本制度的规定。如有相关人员违规，根据情节轻重，对违反本制度的行为按照公司的绩效考核制