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文档简介

1、新增仓储单位具体细则和认证程序为满足业务部门对货物新增仓储单位的使用，按照公司风险管控要求，特制定下列针对外部仓储单位选择原则和程序，各业务部应遵照执行： 一、选择租赁仓库和供应商仓储单位应遵循以下原则：1、货物总量控制、分布需合理。2、国企单位所有或控股，实力强，信誉好的仓库优先。3、资质文件齐全、硬件设施好、管理水平高、经营规模大、交通便利等仓库优先。4、尽量避免选择兼营贸易或从事质押等业务的仓库。5、尽量避免选择客户指定、自有或有实质控制权的仓库。二、业务部门根据业务情况提出新增仓储单位需求，按货物种类列举目标仓储单位名称报送公司风控部。三、业务部门提供目标仓储单位基本情况，内容要求如下

2、：1、新增仓储单位申请表。（附件1）2、仓储单位信息收集表。（电子和纸质版各一份）。（附件2）3、仓储单位的营业执照副本、税务登记证（含国税和地税）和组织机构代码证（复印件）。4、自有土地证或土地租赁协议、相关建筑物房产证（复印件）。5、企业简介、企业库区分布清单、库区平面图。6、仓储单位内部管理制度清单。7、iso9001质量认证证书（复印件）、行业与相关机关的资质或等级认证证书（复印件）。8、仓库消防合格证书及排水能力介绍等证件（复印件）。9、针对新增仓储单位制定的具体监管方案，如派人驻库、日常库存巡查、库存盘点等。四、业务部门提供以上信息后，填写“客户资信确认表”。（附件3）五、严格依据

3、基本选择原则选择仓储单位，对目标仓储单位进行现场考察（仓库地面、排水、照明、安保、地磅度量、服务收费等情况），判断其适用性，包括基本资质、我方对其管控能力、仓储功能是否满足需求等。六、风控部整理、备案新增仓储单位审批材料，填写内部审批意见及风险分析。七、风控部将材料上报总经理助理、总经理，逐级审批。八、公司内部审核过程通过后，按照公司合同审批流程签订仓储协议。九、整理“仓库三证及土地证或土地租赁协议”；仓储单位信息收集表；新增仓库申请表；“监管方案”；风控部备案。新增仓库申请表申请部门申请时间仓库名称基本情况及申请理由情况简介：申请理由：部门意见：业务主办人员：业务部门经理： 总经理助理：风控部审核意见审批意见：风险分析：部门经理签字：总经理审批意见备注：1、需要填写仓库单位信息调查表； 2、需要提供该仓储单位的证件资料（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证）及企业简介； 3、需要提供针对该仓储单位制定的业务操作流程及相关的管理制度。仓库资质确认表仓库单位名称经营性质提交部门业务种类日期客户单位提供的证照及相关证件认定情况（相关证件随此表附后）证件名称证件字号发放日期有效期限截止至审核人部门经理签字（意见）： 年 月 日 备注：注：本表适

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