体系文件编写培训.ppt

1、体系文件编写方法,质量管理部,2020/8/26,2,2,体系文件框架,2020/8/26,3,体系文件层次和类别,一级文件 质量手册 质量手册的补充性文件（分册） 二级文件 程序文件 管理规范 三级文件 质量记录模板 文档模板 规则惯例和约定 检查单,2020/8/26,4,体系文件编写、审批和发布,一级文件 质量管理部和体系覆盖的主要业务部门负责质量手册编写 管理者代表审核 质量管理委员会审议 总经理批准发布 二级文件 质量管理部组织各部门编写 质量管理委员会审议 管理者代表批准发布 三级文件 各部门编写 各部门经理审核 管理者代表批准发布,2020/8/26,5,体系文件编号规则 一级文

2、件,编号规则 THUNISOFTQ1-QM(-NN)，简称Q1-QM THUNISOFT：北京紫光华宇软件股份有限公司 Q1：Q即Quality，Q1代表质量体系文件的第一层文件 QM：Quality Manual质量手册 NN：代表质量手册分册的序列号，目前暂定质量手册有2个分册，分别为： Q1-QM-01软件过程改进、 Q1-QM-02IT服务管理 物理命名规则：Q1-QM-ManualName(-NN).doc,举例：Q1-QM质量手册.doc Q1-QM-02IT服务管理.doc,举例：Q1-QM-质量手册 Q1-QM-02-IT服务管理,2020/8/26,6,体系文件编号规则 二级

3、文件,编号规则 THUNISOFTQ2-PPP-rr，简称Q2-PPP-rr THUNISOFT：北京紫光华宇软件股份有限公司 Q2：Q即Quality，Q2代表质量体系文件的第二层文件 PPP：二级文件所在的类别的英文缩写 rr：二级文件在其所在类别中的序号 （二级文件结合业务流程和文件类型分为10大类） 物理命名规则：Q2-PPP-rr-ProcedureName.doc,举例：Q2-RES-02-人力资源管理 表示：二级文件“人力资源管理”是“资源管理”类别中的第二个二级文件,举例： Q3-MNG-03-质量体系文件控制.doc,2020/8/26,7,体系文件编号规则 二级文件,二级文

4、件分为以下10大类,2020/8/26,8,体系文件编号规则 三级文件,编号规则： THUNISOFT-Q3-PPP-rr-nn,简称Q3-PPP-rr-nn Q3：质量体系文件的第三层文件； PPP-rr：当前文件挂靠的二级文件序号； nn：当前文件在所挂靠的二级文件中的排列序号（两位）。 物理命名规则： Q3-PPP-rr-nn-RecordName. Dotemlxltmpt,举例：Q3-MNG-03-01-文件领用登记表.doc,举例：Q3-ERS-02-02培训申请表 表示：“培训申请表”是编号为“Q3-ERS-02”的二级文件中产生的第二个三级文件。,2020/8/26,9,ISO

5、20000文件清单,一级文件 Q1-QM-02-IT服务管理 二级文件 Q2-CS-01-服务计划 Q2-CS-02-服务级别管理 Q2-CS-03-服务报告管理 Q2-CS-04-服务的连续性和可用性管理 Q2-CS-05-预算管理 Q2-CS-06-能力管理 Q2-CS-07-信息安全管理 Q2-CS-08-业务关系管理 Q2-CS-09-事件管理 Q2-CS-10-问题管理 Q2-CS-11-配置管理 Q2-CS-12-变更管理 Q2-CS-13-发布管理 Q2-CS- Q2-PS-01-供应商管理 三级文件 若干,2020/8/26,10,体系文件通用要求,语言 职责分明，语气肯定，避

6、免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类词语。 结构清晰、文字简明、文风一致。 遵循“最简单、最易懂”原则。 内容 该说的要说到，说到的要做到。,2020/8/26,11,体系文件内容及格式要求 一级文件,内容 参考标准和公司的实际情况 内容覆盖公司认证的范围 不能照搬样例或网上资料 作为纲领性文件，内容不能繁琐冗长 格式 质量手册（分册）模板.doc,2020/8/26,12,体系文件内容及格式要求 二级文件,内容 遵循5W1H和PDCA原则 5W1H（六何分析法）：When何时、Who何人、Where何地、What何事、Why为什么、HOW如何进行。 PDCA（戴明环）：P（Pl

7、an）计划、D（Do）执行、C（Check）检查、A（Action）行动改进。 格式 程序文件模板(管理规范类).doc 程序文件模板(流程类).doc 流程图模板.vsd,2020/8/26,13,体系文件内容及格式要求 三级文件,内容 质量记录模板所表示的流程与二级文件描述的内容一致 质量记录模板的设计遵循PDCA循环 文档、规则惯例和约定、检查单内容满足标准的同时，符合公司实际 格式 质量记录模板-竖表.doc 文档模板(表格形式).doc 文档模板(表格形式).xls 文档模板(文字描述形式).dot 规则惯例和约定模板.doc 检查单模板.xls,2020/8/26,14,其他文件格式,培训模板 采用公司统一要求的风格。 公司内部网站：首页 信息发布 模板工具 常用文档/政府公文模板 演示文档常用模板。,2020/8/26,15,文件编写过程怎么寻求帮助？,文