索芙特绩效管理体系说明(ppt 36页)

1、索芙特战略绩效管理体系,说明：本项目建议书在2007年7月11日提交的项目建议书基础上制作，主要便于项目策略沟通，不求整体完备,企业改正周期,营业额,前期,后期,中期,问题潜伏期,发现问题,改正问题,企业实现财务指标需要进行事前控制,滞后指标,事前控制指标,前导指标,过程指标,企业财务指标,索芙特战略绩效管理体系的实质实现目标,事前 控制指标,实现战略目标要转化为绩效指标体系,指标体系是绩效管理的核心,指标体系,当前最完善的指标体系平衡计分卡,企业管理的精细程度=KPI指标的多少 KPI体系的建立是让精细管理更简单的“驱动力” KPI体现了企业的健康指数与行业标杆指数 通过KPI的实时预警，全

2、面提升企业的经营决策效力,动态掌握预算执行情况,全面控制开支,达成绩效目标,全面预算管理是绩效达成的有力工具,预算项目建立,编制机构确定,预算表设计,预算发布,采取多种控制方式，实现灵活的预算控制,全面预算的编制 全面预算的控制 全面预算的考核 对成本管理的促进,全面预算业务场景,让全面预算与绩效管理对接,企业绩效管理循环流程,绩效达成如何实现过程控制？,财务绩效指标,财务状况主题分析,杜邦分析,盈利能力分析,偿债能力分析,营运能 力分析,发展能 力分析,销售增长率,利润增长率,总资产增长率,资产保值增值率,销售毛利分析,销售利润分析,利润率,总资产报酬率,净资产收益率,资产负债率,已获利息倍

3、数,流动比率,速动比率,现金比率,应收帐款周转率率,存货周转率率,流动资产周转率,固定资产周转率,总资产周转率,财务管理业务场景,例如：现金比率的改善,客户管理主题分析,获取新客户能力,客户消费行为,客户满意程度,客户绩效指标,客户关系管理业务场景,例如：客户满意度的改善,销售绩效指标,运输成本类 型结构分析,销售管理主题分析,合同订单完 成情况分析,发出商品完 成情况分析,销售收入完 成情况分析,销售回款完 成情况分析,市场推广完 成情况分析,客户服务完 成情况分析,合同计划完成率,合同月均收入比,合同订单总额,延期合同额,运输成本类 型对比分析,区域收入分析,部门收入分析,产品收入分析,业

4、务员收入分析,客户收入分析,渠道收入分析,计划完成率,发货及时率,运输及时率,工作差错率,计划完成率,销售管理业务场景,销售毛利率的改善,库存管理主题分析,库存周转分析,存货周转,库存储备,库存管理,库存入库次数,库存出库次数,平均每次入库数量,平均每次出库数量,存货入库成本分析,存货出库成本分析,VMI存货物料分析,最高/低库存,库存超储率,库存短储率,库存ABC,货位管理,批次管理,序列号管理,库存绩效指标,库存呆滞积压率,存货批次管理,库存管理业务场景,库存周转率的改善,把80%的精力放在20%的物料上,控制成本立竿见影!,不知道有多少物料,不知道放在何处,同没有库存一样!,采购绩效指标

5、,采购供应管理主题分析,采购计划完 成情况分析,采购质 量分析,采购价 格分析,采购付款 情况分析,供应商 情况分析,采购计划完成率,采购品种完成率,准时交货率,延时交货率,采购缺货率,采购周期降低率,一次交货合格率,让步放行率,采购退货率,装配不良率,采购价格趋势分析,采购价格差异率,采购费用率,采购付款金额,付款计划完成率,采购资金缺口率,应付赃款周转率,应付赃款逾期率,暂估入库金额,供应商准时交货率,供应商逾期交货率,供应商响应速度,供应商管理覆盖率,供应商淘汰率,采购管理业务场景,例如：采购计划完成率的改善,采购监控与分析门户,动态掌握采购计划执行状况,生产管理主题分析,生产计划完 成

6、情况分析,生产用料消耗分析,生产协同性分析,生产质量分析,生产效率分析,生产计划完成率,品种完成率,产品完工率,生产延迟率,产销平衡率,材料消耗率,材料利用率,生产缺料率,投入产出率,劳动生产率,产能利用率,设备利用率,生产绩效指标,生产管理业务场景,生产计划完成率的改善,人力资源管理主题分析,人力结构分析,人力成本分析,人力状态分析,人员数量,人员性别/年龄结构,人员学历/专业结构,人员岗位/职务结构,人员合同类型结构,人员培训/招聘费用,人员工资/福利费用,人均资金/加班费用,人员离职/新增数量,人员流动率,人均出勤率,人均加班率,人力绩效指标,人员工资/福利结构,人员赔/补偿费用,人均年

7、费用,退休费用,年均人数,人力资源管理业务场景,人员结构的改善,企业实施全面预算与绩效管理的策略,财务预算与绩效管理,资金预算与绩效管理,全面预算与绩效管理,企业价值,现阶段战略绩效管理体系推进步骤,企业愿景、使命、目标、战略、政策与年度目标,方针目标,平衡计分卡管理,部门年度目标与职能流程梳理,个人年度目标与职责梳理,平衡计分卡绩效考核分数,任职资格考评,高管层评分,基本工资,绩效工资,奖金与期权计划,缩减绩效差距,缩减技能差距,培训发展规划,企业及经营单位,部门,个人,关键任务与行为评估,现有企业信息管理系统同步升级推进,利用现有资源推进绩效管理体系,索芙特已逐步启动了用友的财务管理、供应链管理等系统； 在这基础上导入全面预算管理、HR系统提供的人事基础数据，成本管理和预算管理可以读取HR系统中的数据信息； HR系统中的绩效管理可以读取U8财务进销存以及生产管理等各个系统中的财务业务数据以进行绩效评估。