贸易公司质量手册1

1、1目录1.1批准令1.2质量方针、质量目标1.3授权书1.4质量手册编写组1.5企业概况2质量手册的说明与管理2.1质量手册说明2.2质量手册的发放2.3质量手册的修改和换版的管理2.4质量手册持有者的责任2.5质量手册宣贯实施要求3.术语和定义3.1引用标准3.2定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.3相关文件5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审5.7相关文件6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境6.5相关文件7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（删减

2、）7.4采购7.5生产与服务的提供（其中7.5.2删减）7.6监视和测量装置的控制（删减）7.7相关文件8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格服务控制8.4数据分析8.5改进8.6相关文件附录a 质量管理体系组织结构图b 质量管理体系过程职责分配表附页1质量手册修改记录2 程序文件一览表批 准 令本公司依据gb/t19001-2000要求编制完成质量手册第a版，现予以批准颁布实施。本手册是阐述本公司质量方针、质量目标和所建立的质量管理、满足顾客和适用法律法规要求体系的文件，按gb/t190012000的要求所建立的质量管理体系过程，以及为确保这些过程有效动作和控制所需要的方法

3、，是贯彻质量方针、质量目标，取得顾客满意、实现持续改进的重要保证。本手册可用于内部和外部（包括认证机构、上级单位）评价本公司满足顾客、相关法律法规和自身发展要求的能力，是本公司各项工作的评价准则。各职能部门及各级管理者在控制和管理相关的过程时，必须遵循pdca工作程序，以确保过程的适用性、有效性，提高工作效率和服务质量，并得到持续改进。本手册规定的本公司质量方针和质量目标，阐明了质量管理体系的过程及相互作用，宣布了对顾客的承诺，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，本公司全体干部职工必须遵照执行。本手册于2008年5月16日施行。总经理：年 月 日质量方针：以质量为核心，以客户为

4、中心，以服务求生存，以信誉求发展质量目标发布令：为实现满足顾客要求的承诺和质量方针，本公司建立的质量目标是：1、合同及时完成率98%；2、顾客满意率90%。各部门须按上述目标建立部门质量目标，并在贯彻落实过程中协调配合，共同努力，实现质量目标。总经理：年 月 日为确保本公司质量管理体系的有效运行，我授权 为管理者代表，并授予其以下职责和权限：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d) 负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络；e) 负责重大质量问题的纠正和预防措施的组

5、织、协调、处理。总经理： 年 月 日 *贸易有限公司坐落于美丽的瘦西湖畔，经国家外经贸部核准享有对外进出口业务经营权。公司主要业务包括：货物进出口、技术进出口；商务信息、国际经济信息、商务、劳务中介服务等。公司有专业的人员和顶尖的配套设施，有丰富的国际贸易经验，成立以来与全国及各个国家有着较多的贸易往来。每年创汇都以较快的速度增长。公司拥有一支高素质人力团队，各类专业人才20余人，具有丰富的专业知识和良好的文化修养，并在长期实践过程中，不断积累经验，为公司的进一步发展而不懈努力。 在国内、国际交流与合作的新形势、机遇下，公司将以“诚信”为立身之本，以服务为前提，以质量为保障，本着“守约、保质、

6、互利、重义”的原则，积极开拓和发展与各国、各地区的经济技术合作，竭诚为世界各国、各地区提供优质服务，在可持续性经济和社会发展中，努力创造公司良好的经济效益和社会效益。公司热诚期待国内外各界有识之士，共谋发展！公司地址：公司电话：传真：2.1 质量手册说明2.1.1 本质量手册依据gb/t19001-2000质量管理体系要求编制，为适应本公司运行过程，质量手册章节编号与标准的章节编号不完全一致。2.1.2 删减说明删减的标准条款删减理由7.3 设计和开发本公司工作是依据国家有关的法律法规组织实施的，本公司没有设计和更改。7.5.2 生产服务提供过程的确认在工作中，没有输出后不能由后续测量或监控加

7、以验证的过程。7.6 监视和测量装置的控制本公司实施管理的验证由客户进行，因此本公司工作不需要监视和测量装置。2.1.3 引用文件a) gb/t19000-2000 idt iso 9001：2000质量管理体系-基础和术语b) gb/t19001-2000 idt iso 9001：2000质量管理体系-要求2.1.4 质量手册中有关的职责、活动、程序等条款由管理者代表组织本公司质量手册编写小组按现行组织及活动情况编制。2.1.5 质量手册是我公司质量工作的纲领性文件和内部质量审核的主要依据。因此，应对其制定、审批、发放、使用、修改、换版实施有效的统一管理。2.2 质量手册的发放a) 由公司

8、办公室负责质量手册的登记，对发放的质量手册要在手册首面加盖“受控”标记，（受控）质量手册要有发放编号；b) 质量手册（受控）发给各业务部门负责人以上领导和内审员以及第三方审核机构，其他人员因工作需要，由所在部门领导提出申请，经管理者代表批准后，由公司办公室发放（受控）质量手册；c) 因顾客需要，由有关部门领导向管理者代表提出申请，经批准后，可到公司办公室领取（非受控）质量手册。2.3 质量手册的修改或换版的管理a) 公司办公室负责组织质量手册的修改或换版工作；b) 质量手册的修改或换版要加以标识，其修改次数以1、2、3表示，在每页修改序次栏中注明，改版次数以英文字母a、b、c表示，在质量手册封

9、面“版本”栏注明。质量手册的修改，原则上每年进行一次，当质量手册进行修改或换版时，相关文件要进行相应的修改；c) 对质量手册修改或换版实行跟踪，（非受控）质量手册不实行跟踪；d) 有关部门需借用质量手册时，应填写借阅登记表，经公司办公室审批后方可借用；e) 质量手册各版的正式本（手签批准本）由公司办公室归档，以保证可追溯性；f) 质量手册换版页实行以旧换新，换版页的（非有效）页应收回并加盖“作废”章，由公司办公室留存档一套，其余一并销毁。2.4 质量手册持有者的责任a) 质量手册持有者要对质量手册精心爱护，未经批准不得转借或转送他人，若有岗位变动，应及时将（受控）质量手册交回公司办公室，并办理

10、转交手续；b) 对（受控）质量手册，持有者如丢失时，应及时向公司办公室报告，并登记注销，办理补发手续，补发的质量手册沿用原编号，并在编号前加“补”字。2.5 质量手册宣贯实施要求2.5.1 各部门应将质量手册作为质量管理体系培训的教材，组织全体员工学习，认真落实质量方针和质量目标。2.5.2 质量手册的持有者应严格按质量手册规定的程序要求执行，并组织实施。3.1 本质量手册引用标准gb/t19001-2000 质量管理体系要求gb/t19000-2000 质量管理体系基础和术语3.2 定义3.2.1 本质量手册采用gb/t19000-2000质量管理体系 基础和术语的术语和定义。4.1 总要求

11、本公司依据gb/t19001-2000质量管理体系 要求，建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，使本公司具有提供满足顾客和适用法律法规要求的能力和持续改进的能力，通过体系的有效运行，以增强顾客满意程度。本公司确保：a) 识别本公司劳务合作和进出口贸易有服务过程及其在本公司的应用；b) 按gb/t19001-2000标准中“以过程为基础的质量管理体系模式”，确定这些过程的顺序和相互作用；c) 编制文件控制程序等9个程序文件和其他质量文件，确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e) 监

12、视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；g) 本公司从事的业务根据国家的法律法规实施，并由客户检验的，并确保对其实施控制。h) 本公司识别暂无外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则质量管理体系文件是按照标准的要求，学习国际通用的方法并结合本公司的实际情况制定的。质量管理体系文件包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 按标准要求所形成文件的程序；d) 为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；e) 提供符合要求和质量管理体系有效运行的客观记录。质量手册、程序文件及管理规定按经批准的发放数据受控发放给有关职能部

13、门和个人。4.2.2 质量手册依据gb/t19001-2000质量管理体系 要求建立本公司质量手册，确定了本公司质量管理体系的要求，规定了各项质量活动的基本程序和控制要求，是我公司质量管理工作的纲领性文件。质量手册内容包括：a) 质量管理体系的范围；b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序和相关文件；c) 本公司质量方针、质量目标及为实现方针、目标对质量管理体系过程和策划以及质量管理体系之间的相互作用的表述。4.2.3 文件和资料控制为了确保质量管理体系运行中的各个场所使用有效版本的文件和资料，并及时退出作废文件，必须对有关的质量文件和资料进行严格的控制与管理。应建立文件控制程序并组织实施。记

14、录是特殊类型的文件，也应予以控制，应按4.2.4 条款实施。与质量管理体系要求有关的文件为质量手册、程序文件、管理规定、服务承诺、行为规范、文件服务用语等。编制形成文件的程序，以规定下列方面所需的控制：a) 文件在发布前应有授权人审核、批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 编制体系文件适时发布，必要时，对文件评审与更新，并再次批准；c) 确保对文件的更改和现行修订状态得到识别，以防止使用失效/作废文件；d) 确保文件保持清晰、易于识别和检索；e) 有关服务引用的外来文件应得到识别，发放须有记录；f) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件加以适当标识；g) 以电子

15、媒体形式保存的文件，需由审批人对存档、使用、复制加以控制。4.2.4 记录控制为证实本公司服务质量达到规定的要求，验证质量管理体系的可行性和有效性，需要对有关质量管理体系运行和服务状况的书面记录实施管理和控制，建立记录控制程序，并遵照实施。质量活动应按规定要求形成记录，如：管理评审记录、人员培训记录、文件发放记录、内部审核记录、不合格评审/处置记录、纠正/预防措施记录等。记录应准确完整、数据可靠、字迹清晰，有相应的标识，便于检索。书写工具应满足相应的保存期限要求。公司办公室是记录控制的归口管理部门，负责对质量管理体系运行中的有关记录汇总管理，并定期向管理者代表报告质量管理体系的运行情况。各部门

16、负责归口记录的收集、保存。记录的保存期限按其性质决定。记录存放应适宜，防止损坏、丢失。对记录的处置应进行控制。4.3 相关文件：gt/qb-4.2.3文件控制程序gt/qb-4.2.4记录控制程序5. 管理职责5.1 管理承诺总经理应通过实施以下活动，确保本公司所提供的服务满足顾客和法律、法规要求，对建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据。a) 向全体员工及时传达满足顾客和法律、法规要求及其重要性，明确传达渠道，并通过教育、奖惩，提高员工按其执行的意识；b) 组织制订、发布符合国家方针政策和法律法规要求，及符合顾客期望的质量方针；c) 根据质量方针提供的框架和本公司的资源配置情况制定质量目标；d) 主持管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以确保体系技术满足顾客和规定的总目标；e) 通过对本公司工作所需人、财、物的预测、评价，落实责任部门，并予以支持和检查，确保获得建立和改进本公司的质量管理体系必需的资源。5.2 以顾客为关注焦点总经理应以增强顾