路桥区总工会017年部门预算

1、路桥区总工会2017年部门预算一、概况路桥区总工会成立于1994年11月，接受区委和市总工会的领导，行使领导全区工会工作的职能，领导全区工运工作，对全区工会组织进行指导和管理。属正科级单位，在编16人，其中行政编制9人，行政工人1人，事业编制6人，下设办公室、组宣部、经济工作部、保障部、财务部，直属事业单位两家，工人文化宫和职工业余学校。(一)主要职能 1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务及区委、市总工会及上级工会的指示和决定，确定本区工会的方针、任务，指导全区工会工作。 2、贯彻执行区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行“维护、建设、参与、教

2、育”四项职能，组织开展工会各项工作。完成区委和上级工会交办的其它工作。 (二)部门预算单位构成 路桥区总工会部门预算由本级预算组成。 2、 2017年部门预算安排情况说明 （一）2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。（二）关于2017年收入预算情况说明2017年收入预算390.17万元，其中：一般公共预算拨款收入390.17万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上年结转及部门统筹安排0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（3） 关于2017年支出预算情况说明 2017年支出预算390.17万元。1.按支出功能

3、分类，包括一般公共服务支出360.61万元、社会保障和就业29.56万元。2.按支出用途分类，包括基本支出241.61万元，项目支出148.56万元。（四）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算390.17万元。包括：一般公共预算拨款收入390.17万元、政府性基金收入0万元、上年结转及部门统筹安排0万元；支出包括：一般公共服务支出360.61万元、社会保障和就业29.56万元。（5） 关于2017年一般公共预算拨款情况说明1.一般公共预算拨款规模变化情况2017年一般公共预算拨款390.17万元，比2016年执行数437.46万元减少47.29万元，主要是工

4、资福利支出减少46.07万元。2.一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出（类）360.61万元，占92.42%；社会保障和就业29.56万元，占7.58%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务212.05万元，主要用于机关人员工资及运行费用。（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务148.56万元，主要用于上解上级工会经费及劳模经费。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务21.12万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费。（4）社会保障和

5、就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.45万元，主要用于机关人员单位职业年金缴费支出。 （六）关于2017年一般公共预算基本支出情况说明2017年一般公共预算基本支出241.61万元，其中：人员经费209.87万元，主要包括：基本工资35.76万元、津贴补贴68.87万元、奖金32.53万元、其他社会保障缴费13.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.12万元、职业年金缴费8.46万元、其他工资福利支出10.00万元、生活补助、1.30万元、其他对个人和家庭的补助支出18.85万元公用经费31.79万元，主要包括：办公费2.00万元、邮电费3.5

6、0万元、物业管理费2.50万元、国内差旅费3.00万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.70万元、福利费9.00万元、其他交通费用8.84万元、其他商品和服务支出0.80万元（七）关于2017年政府性基金预算支出情况说明 2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于2017年“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：纳入区级统一预算管理。2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0.40万元，比上年执行数0.37万元增长8.11%。主要用于国内公务接待支出。增加的主要原因是按正常预算执行。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2017年本级的机关运行经费财政拨款预

7、算31.74万元。2. 政府采购情况2017年单位无政府采购。3.国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，本单位共无车辆2017年部门预算未安排单位价值100万元以上大型设备。 4.绩效目标设置情况 2017年无区级资金50万以上专项项目。三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。6.上年结转及部门统筹安排：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，以及部门结余统统筹收回重新安排的资金。7.基