部门发展性资金绩效自评报告

1、部门发展性资金绩效自评报告( 药品零差率补助 )为提高药品耗材零差率补助专项资金使用绩效，上杭县皮肤病防治院组织对年度药品耗材零差率补助专项开展绩效评价。一、项目基本情况（一）基本情况上杭县皮肤病防治院，是目前本市范围内一所规模较大、影响较广的集预防、医疗、科研为一体的皮肤病防治院，成立于年。以麻风病防治为主，兼有皮肤病、性病及其它慢性传染病的防治任务。在皮肤科的基础上，开设了内科、外科、中医科、骨伤科、妇科、口腔科、康复科等临床科室，床位编制张，拥有彩色超、全自动生化仪、过敏原检测治疗仪等先进设备设施。我院近年来不断完善设施设备，添置了一批先进的医疗设备，不断提升我院皮肤科诊疗水平，完善其它

2、临时科室配置。立项申报情况：根据杭财预号文件，县财政给予万元用于药品零差率，我院按预算申报年度专项经费万元。主要内容：专项经费用于药品执行零差率后，相关业务费用，我院自实行药品耗材零差率政策后，切实减轻人民群众医疗费用负担，体现公立医院的公益性，为群众提供了更好的医疗服务。（二）主要成效通过药品零差率专项资金，不断提升我院医疗设备配置水平和医院综合实力，年，全年门急诊病人人次，出院病人人次，其中：医疗1 / 4收入万元，其他收入万。专项资金的执行，降低患者人均药品费，缓解药品实施零差率后业务费用支出问题及降低我院开支，提高患者满意度。二、绩效分析（一）对照年度编制的绩效目标，逐项分析实际完成情

3、况，得出自评结论。. 投入指标分析，满分分，自评得分。（）时效指标。其设置的三级指标为项目资金拨付时间，该绩效目标值为项目资金当年度拨付到位，实际完成值为年月，该指标达到了绩效目标值得满分分。（）成本指标。其设置的三级指标为财政当年投入的补助金额，绩效目标值为万元，实际完成值为万元，按评分标准，该指标按杭财预号及杭财预增号文件规定补助得满分分。. 产出指标分析，满分分，自评得分。（）数量指标。其设置的三级指标为专项资金补助的药品耗材种类，绩效目标值为种，实际完成值为种，我院顺利完成了年初的绩效目标，自评得满分分。（）质量指标。其设置的三级指标为药品耗材零差率政策落实质量，绩效目标值为药品耗材零

4、差率政策落实到位，我院按文件规定积极实行药品耗材零差率政策，对西药、中成药、耗材按进货价销售，药品耗材零差率政策基本得到落实得分。. 效益指标分析，满分分，自评得分。（）经济效益指标。其设置的三级指标为群众就医负担，其绩效目标值为群众就医负担降低，因我院药品耗材零差率政策基本落实，西药、中成药、耗材按进货价销售，人民群众的就医负担减轻，自评得分。（）社会效益指标。其设置的三级指标为“以药补医”的社会矛2 / 4盾，该指标的绩效目标值为“看病贵，看病难”的问题得到缓解，我院严格落实药品耗材零差率政策，改变了“以药补医”的传统机制，确实缓解了群众“看病难，看病贵”的社会问题，该指标自评得分为分。（

5、）生态效益指标。其设置的三级指标为医疗资源利用情况，其绩效目标值为医疗资源利用最大化，我院通过加强固定资产、药品耗材、后勤物资管理，协调部门间医疗资源共享调配，使医疗资源得到充分利用得分。（）可持续影响指标。其设置的三级指标为公立医院改革，其绩效目标值为促进公立医院改革深入推进，我院严格落实公立医院改革政策，持续推进公立医院改革，绩效目标基本得到落实得分。（）服务对象满意度指标。其设置的三级指标为群众满意度，绩效目标值为群众满意，我院实行药品耗材零差率政策，西药、中成药、耗材按进货价销售，减轻了人民群众的就医负担，体现了公立医院的公益性，为群众提供更好的医疗服务，群众满意度得到提升，该绩效目标

6、自评得分为分。通过对照自评，自评总得分为分，自评等次为优秀，我院基本完成了年度绩效目标。（二）现场的核查情况。经现场核查，该专项资金的预算申报和批复材料健全，手续齐全；采购的药品耗材均有验收入库手续，药品耗材库存管理和使用规范；项目资金通过国库直接支付方式支付，程序规范，审核及拨付手续齐全，项目管理规范。（三）项目管理情况分析。按照县级部门预算要求，我院完成该专项资金的预算申报，上杭县财政局关于年县直单位收入与支出预算的批复 （杭财预号）文件批复了该项目资金，该专项资金通过国库直接支付方式，经国库支付中心审核后直接支付给药品耗材供应商，做到了专款专用，账务3 / 4处理上做到了专款专账核算，资

7、金使用管理合法合规，会计资料和制度齐全，药品耗材采购及库存管理规范，项目管理总体情况良好。（四）对照目标设置、目标完成情况，结合政策运行环境变化，对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析，进而对下一年度绩效目标进行修改完善。药品耗材零差率政策生态效益、可持续影响及的关联度较小，绩效目标难以设置和考核，建议下一年度该专项不设生态效益指标。三、项目存在的主要问题及改进措施（一）项目存在的问题. 对于取消药品加成政策后， 医院由此减少的收入， 通过调整部分技术服务收费标准和增加政府投入解决。然而药品在购、销、存等环节无法精简，机构、人员、设备设施配备同样必不可少， 药品管理成本加大，无形中增加医院负担，医院经济压力较大。. 患者对取消的药品加成，即零差价销售带来的实惠反响不大，反而因医疗服务价格的提升导致城市社保、农村合作医疗报销增多。. 绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员尤其是项目人员对这项工作还比较陌生，不能有效地做好评价工作（二）改进措施. 进一步增加药品耗材财政补助专项经费，减