牡丹江市爱民区经济和发展改革局

1、牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年部门预算及情况说明第一部分牡丹江市爱民区经济和发展改革局基本情况一、主要职责按照牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发的通知（牡爱编201019号），牡丹江市爱民区经济和发展改革局主要职责为：（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。（二）负责监测全区经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，

2、调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济及工业体制改革方案，协调其它专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。负责对各行业、各种经济成分企业改制工作实行宏观管理和指导，统一协调指导、监督检查全区企业改制收尾工作；协调和解决企业改革发展中的重大问题，规范企业行为规则；推进现代企业制度的建立。（四）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、任务及措施，衔接平衡需

3、要安排国家、省、市和区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责全区大项目及基建、技改、引资等项目的可行性论证、立项、报批；引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标；组织开展建设项目检查监督。（五）推进全区经济结构战略性调整；组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略，拟定现代物流业发展战略、规划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、和规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面

4、的重大问题；承担全区水库移民安置和后期扶持工作。（六）承担组织编制全区主体功能区实施规划并协调实施和进行监测评估的责任，研究提出城镇化发展战略，负责区域经济发展的统筹协调。（七）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，提出全区社会事业发展战略、体制改革及有关建议；衔接平衡教育、卫生、文化、民政等发展规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划，推进社会事业建设，研究提出促进就业、提出社会保障与经济协调发展的建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。 （八）推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利

5、用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，依据法律法规组织开展节能监察，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作。 （九）起草涉及全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策、规定草案；按规定指导和协调全区招投标工作。 （十）拟定全区能源发展战略、产业政策并组织实施；提出相关体制改革建议；制定全区中长期电力、新能源等能源规划，负责能源规划与全区国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡；按规定权限负责电力、新能源和可再生能源等产业管理；负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程；按规定权限，监管能源各行业固定资产投

6、资项目；衔接能源生产建设和供需保障，负责能源预测预警及信息发布，参与能源运行调节和应急保障。（十一）贯彻落实国家、省、市关于工业和信息化发展的法规、方针和政策，提出全区新型工业化发展战略建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化结融合。（十二）负责全区工业的宏观管理与综合指导；拟定工业发展战略，制定并组织实施工业行业规划；按照国家、省、市有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构调整的建议，制定产业发展目标；贯彻执行国家、省、市行业技术规范和标准，协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。（十三）监测、

7、分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；组织编制和实施工业结构调整规划和经济运行调控纲要。(十四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），参与安排和管理财政专项资金；按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。对全区固定资产投资、规模以上工业企业相关情况进行统计分析、预测和监督,向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。（十五）贯彻执行全区高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息等行业的规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步，组织实施国家、省、市、区有关科技重大专项

8、，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业（不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业）和新兴产业发展。(十六)承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟定全区重大技术装备发展和自主创新规划，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。(十七)负责工业企业扭亏增盈工作；与有关部门共同负责企业治乱减负工作；指导企业完善法人治理结构，创新经营管理模式；指导企业内部法律顾问工作；指导企业培训和人才引进交流工作；指导工业行业加强安全生产管理。(十八)负责中小企业发展的宏观指导，协调解决中小企业发展和非公有制经济发展的有关重大问题；负责中小企业信用担保

9、行业发展的指导、组织和协调服务工作，指导和推动全区中小企业创业、融资、创新、培训、配套服务体系建设。(十九)组织开展工业、信息化的对外合作与交流；拟定和组织实施促进产品销售的措施；指导企业开拓市场；收集、整理、分析和发布国内外、省、市各类经济信息；负责联系工业行业协会。（二十）监督检查、指导和落实质量、计量、环保、物价等工作。（二十一）完成区委、区政府交办的其它工作任务。二、岗位设置及编制根据上述职责，爱民区经济和发展改革局设置6个岗位：（一）统筹协调经济和社会发展、产业管理（二）大项目建设和管理（三）工业和信息化、企业体制改革（四）中小企业（含石油机械协会）及规划统计管理（五）固定资产投资、

10、质量、物价管理（六）党建、财务、审计、文档管理核定编制7人，其中：行政编制7人。三、区本级部门预算编报范围牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年部门预算编制范围包括：牡丹江市爱民区经济和发展改革局本级第二部分牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年部门预算表 表1:部门收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入1056.10一、一般公共服务支出148.62二、财政专户资金0.00二、外交支出0.00三、事业收入0.00三、国防支出0.00四、事业单位经营收入0.00四、公共安全支出0.00五、其他收入0.00五、教育支出0.00六、科学技术支出0.00七、文

11、化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出0.00九、医疗卫生支出2.00十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探电力信息等支出900.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土资源气象等支出0.00十九、住房保障支出5.48二十、粮油物资储备支出0.00二十一、预备费0.00二十二、国债还本付息支出0.00本年收入合计1056.10二十三、其他支出0.00用事业基金弥补收支差额0.00二十四、转移性支出0.00上年结转0.00本年支出合计1056.10结转下年0

12、.00收入总计1056.10支出总计1056.10表2: 部门收入总体情况表单位：万元收 入项 目预算数一、财政拨款收入1056.10二、财政专户资金0.00三、事业收入0.00四、事业单位经营收入0.00五、其他收入0.00本年收入合计1056.10用事业基金弥补收支差额0.00上年结转0.00收入总计1056.10表3： 部门支出总体情况表单位：万元支 出项 目预算数一、一般公共服务支出148.62二、外交支出0.00三、国防支出0.00四、公共安全支出0.00五、教育支出0.00六、科学技术支出0.00七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出0.00九、医疗卫生支出2.00十

13、、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探电力信息等支出900.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土资源气象等支出0.00十九、住房保障支出5.48二十、粮油物资储备支出0.00二十一、预备费0.00二十二、国债还本付息支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、转移性支出0.00本年支出合计1056.10结转下年0.00支出总计1056.10表4:财政拨款收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入1056.10一、一般公共服务支出

14、148.62二、财政专户资金0.00二、外交支出0.00三、事业收入0.00三、国防支出0.00四、事业单位经营收入0.00四、公共安全支出0.00五、其他收入0.00五、教育支出0.00六、科学技术支出0.00七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出0.00九、医疗卫生支出2.00十、节能环保0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探电力信息等支出900.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土资源气象等支出0.00十九、住房保障支出5.48二十、粮油物资储备支出0.0

15、0二十一、预备费0.00二十二、国债还本付息支出0.00本年收入合计1056.10二十三、其他支出0.00用事业基金弥补收支差额0.00二十四、转移性支出0.00上年结转0.00本年支出合计1056.10结转下年0.00收入总计1056.10支出总计1056.10 注：本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。表5:一般公共预算支出情况表科 目预算数（万元）科目编码科目名称合计1056.10201一般公共服务支出148.62 20104 发展与改革事务148.62 2010401 行政运行148.62210医疗卫生与计划生育支出2.00 21005医疗保障2.00 2100501行政单位

16、医疗2.00215资源勘探电力信息等支出900.00 21508 支持中小企业发展和管理支出900.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出900.00221住房保障支出5.48 22102 住房改革支出5.48 2210201 住房公积金3.29 2210202提租补贴2.19表6:一般公共预算基本支出情况表科 目预算数（万元）科目编码科目名称合计1056.10201一般公共服务支出148.62 20104 发展与改革事务148.62 2010401 行政运行148.62210医疗卫生与计划生育支出2.00 21005医疗保障2.00 2100501行政单位医疗2.00215资源

17、勘探电力信息等支出900.00 21508 支持中小企业发展和管理支出900.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出900.00221住房保障支出5.48 22102 住房改革支出5.48 2210201 住房公积金3.29 2210202提租补贴2.19注：本表数据来源为区财政局批复的2018年部门预算。 表7:一般公共预算经济分类支出情况表单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资16.62津贴14.54奖金2.33养老保险失业保险其他人员支出医疗保险2.00商品和服务支出（定额）办公费2.00水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用

18、支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费82.25退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助1.26购房补贴职工个人取暖费5.06抚恤金救济费奖励金0.05生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金3.29提租补贴2.19项目支出24.51对企事业单位的补贴900.00合计1056.10注：本表数据来源为区财政局批复的2018年部门预算。表8政府性基金预算支出情况表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出229其他支出0.000.000.00注：牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出，故本表无数据。表9一

19、般公共预算“三公”经费支出情况表单位：万元项 目预算安排数备 注合 计0.00因公出国（境）经费0.00公务接待费0.00公务用车购置及运行维护费0.00 其中：公务用车运行维护费0.00 公务用车购置0.00注：牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年部门预算中，没有使用“三公”经费预算拨款安排支出，故本表无数据。第三部分牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年部门预算安排情况说明一、预算收支增减变化情况说明牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年公共预算总收入1056.10万元，全部为财政拨款。比去年减少39.90万元，下降3.64%，下降的主要原因为减少对企事业单位的补贴支出。牡丹江市爱

20、民区经济和发展改革局2018年公共预算总支出1056.10万元，其中：一般公共服务支出148.62万元，占14.07%；医疗卫生与计划生育支出2.00万元，占0.19%；住房保障支出5.48万元，占0.52%；资源勘探电力信息等支出900.00万元，占85.22%。二、关于部门收入总体情况表说明牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年公共预算总收入1056.10万元，全部为财政拨款。比去年减少39.90万元，下降3.64%，下降的主要原因为减少对企事业单位的补贴支出。三、关于部门支出总体情况表说明牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年公共预算总支出1056.10万元，其中：一般公共服务支出1

21、48.62万元，占14.07%；医疗卫生与计划生育支出2.00万元，占0.19%；住房保障支出5.48万元，占0.52%；资源勘探电力信息等支出900.00万元，占85.22%。四、关于财政拨款收支总体情况表说明牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年公共预算总收入1056.10万元，全部为财政拨款。比去年减少39.90万元，下降3.64%，下降的主要原因为减少对企事业单位的补贴支出。牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年公共预算总支出1056.10万元，其中：一般公共服务支出148.62万元，占14.07%；医疗卫生与计划生育支出2.00万元，占0.19%；住房保障支出5.48万元，占0.

22、52%；资源勘探电力信息等支出900.00万元，占85.22%。五、关于一般公共预算支出情况表说明牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年公共预算财政拨款支出1056.10万元，其中：一般公共服务支出148.62万元，占14.07%；医疗卫生与计划生育支出2.00万元，占0.19%；住房保障支出5.48万元，占0.52%；资源勘探电力信息等支出900.00万元，占85.22%。六、关于一般公共预算基本支出情况表说明牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年一般公共预算财政拨款基本支出1056.10万元，其中：一般公共服务支出148.62万元，占14.07%；医疗卫生与计划生育支出2.00万元，占

23、0.19%；住房保障支出5.48万元，占0.52%；资源勘探电力信息等支出900.00万元，占85.22%。 七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明 牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年一般公共预算经济分类支出1056.10万元，其中：工资福利支出35.49万元，占3.36%；商品和服务支出（定额）2.00万元，占0.19%；对个人和家庭的补助支出94.10万元，占8.91%;项目支出24.51万元，占2.32%；对企事业单位的补贴支出900.00万元，占85.22%。 八、关于政府性基金预算支出情况表说明 牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款

24、安排的基本支出和项目支出，故表8政府性基金预算支出表无数据。 九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年度部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表9“三公”经费财政拨款支出表无数据。2017年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故“三公”经费较去年相比无变化。十、 关于机关运行经费安排情况说明牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计26.51万元，包括：办公费2万元，项目支出24.51万元。2016年牡丹江市爱民区经济和发展改革局部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计25.00万元，2018年比2017年机关公用经费和项目支出增加1.51万元，增加了6.04%，原因为增加了项目招商经费。十一、关于政府采购情况说明牡丹江市爱民区经济和发展改革局2018年政府采购计划总金额2.8万元，全部款项为计划金额，按实际发生采购项目结算。十二、关于国有资产占有使用情况说明截止2017年末，牡丹江市爱民区经济和发展改革局固定资产总计13.83万元，其