酒店库房仓库管理制度

1、 酒店库房仓库管理制度 酒店仓库管理系统酒店仓库管理系统xxxx年终盘点；(2)将结果清单提交财务部审核；(3)在库存。期间停止装运7、簿记：(1)设置账簿和登记账户，账簿应整洁、全面、一只眼；(2)分类建帐，材料按品种、型号、规格建帐；(3)记账时，应先审核发票和验收单，然后记录。如发现错误，应及时解决，在澄清和纠正前不应记录；(4)审核验收证书、领料单只有在手续完善后才能记录，否则只有返回仓库管理员完成手续后才能记录；(5)已交付的材料采用加权平均法计价，月末交货价格的差异一式三份，记账员、部门、财务部门一份；(6)直拨物料的收发应记录为其他仓储物料；(7)管理费、在本酒店调出材料的手续费

2、，不用于冲抵材料成本，由财务部门冲抵费用；(8)进口料件应按发票数量、金额、税金、检疫费等如实折算成单价人民币。，发行时按加权平均法定价；(9)对于发票、税票、检疫费的进口材料，将在月末开具。收到发票、税票、检疫费、冲抵计价后，据实记录，临时计价进行调整，并报财务部进行材料核算调整三级账户；(10)月末，按时向财务部提交材料核算报表和验收证书、申请单；(11)与仓库管理员核对实物账目，每月与财务部材料会计核对账目，确保账目一致、账目一致。8、建立文件系统：(1)仓库文件应具有验收证书、请购单和实物账簿；(2)材料核算档案包括验收证书、申请、材料明细账和材料核算报告。等9、商品、原材料采购系统中

3、的商品库存应根据酒店的供应渠道的特点，最好控制库存在一个季度内两倍于销售额。材料库存应限于两个月内使用的数量，材料和备件库存不应超过三个月内使用的数量。坚持“国内解决方案不从国外进口，当地解决方案不能从其他地方购买”。所有项目、商品、采购的原材料必须符合市场管理和外贸管理的规定。计划外采购或特殊、紧急项目的采购只有在各部门通知财务部并报总经理批准后才能采购。紧急项目对于所有采购的材料，尤其是固定产品，采购部应坚持先取样，并在定制或采购。前获得使用部门的同意大额采购和长期订单应通过签订合同。来完成从国外采购原材料、商品、商品等。，凡使用外汇的，无论金额多少，必须经总经理批准后方可采购，否则财务部

4、拒绝支付。凡不按上述规定购买的，财务部和业务部会计人员应拒绝付款，并向总经理报告处理。10、货物、原材料库存系统货物、原材料、库存材料溢出，自然溢出和人为溢出应分别处理。自然溢流损失：(1)货物、原料、材料入库后，库存出现干耗或吸湿溢出，如米粉及其食品、干货等。，在合理的增损率范围内，可以填写增损报告，经主管审核后，作为“营业外收入”或“管理费”处理；(2)如损失或盈余超过合理的增损率，应先填写增损报告，查明原因，说明情况，报部门经理审核，并按要求在“营业外收入”或“管理费”科目中处理。人为泄漏损失：应查明人为溢流损失的原因，根据文件上报部门经理审核，并按相关规定在“待处理收入”或“待处理费用

5、”科目中处理。11、商品、原料损失处理系统商品和原料、原料变质、霉变，使用(食用)价值损失，需要挂失、报废处理。保管员应填写“项目、原材料变质霉变挂失、报废报告单”，如实说明坏、报废的原因，经业务部门审核后提出处理建议，并报部门经理或财务部批准。为了核实和批准报告的损失、报废货物、原材料的残骸，废物报告部门将其发送到废物仓库进行处理。报损、报废由相关部门会同财务部审核，提出意见，报总经理批准。在“非营业费用”科目中，报损、报废损失额。12、食品采购管理系统:根据餐饮部的需要，仓库管理部将计算出正常库存的各种商品的月使用量，制定一式四份的月度采购计划，提交总经理批准后，再提交采购部采购。采购部收到总经理批准的采购计划后，仓储管理部、食品采购组、采购部经理、总经理办公