某大酒店采购管理制度

1、 某大酒店采购管理制度 xx酒店内容：采购管理系统部门：财务部生效日期：年目的；规章制度岗位：级编号：2b005-01系统：采购管理体系1、采购部的工作职责:采购部是保证酒店运营所需物资的职能部门。其工作职责是以最佳的质价比及时为酒店经营管理提供合适的材料和物品，并参与成本、费用、库存的控制，负责进口材料、报关手续。的审批2、采购部门组织(1)采购部门有一名经理。负责制定部门、人员分工和工作安排的工作计划，负责采购部的所有日常工作，对总经理负责并承担管理责任(2)采购部有食品采购、材料采购、能源和维修零件采购、一名文员各。每个采购员都有分工，但完成由采购部经理安排的工作，并对采购部经理负责，承

2、担工作责任。3、采购规定(1)各部门/仓库申请采购的所有项目必须填写“请购单”，并报采购部报价、财务部经理审批，总经理审批。后方可实施(2)如果申请未经批准有效，采购部不予受理，受理部不予受理。(3)采购部收到请购单后，应根据申请部门的要求，掌握尽可能多的关于市场、供应商的信息，然后根据以下必须考虑的因素选择和推荐：供应商-商品质量：未能满足酒店的要求将降低酒店的服务规格，过度的质量供应可能导致成本超支。在价格相近的情况下，质量系数是最重要的；-商品价格：在满足酒店质量要求的前提下，价格是最重要的；-供应商的生产能力、质量保证能力和经济实力、原材料来源和其他背景信息；-售后服务和支持。泉州胡鑫

3、酒店内容：采购管理系统部门：财务部生效日期：年位置：编号：2b005-02规则和条例(4)所有给供应商的订单应尽可能采用合同/订单的形式。采购部应设定计划、来制定和完善酒店“订单”，并注意：除常规内容外-货物的详细要求描述(材料、单件重量、规格、工艺、颜色代码、图案、打样批准要求、对比/交货日期要求)；-外包装(外箱材料、内箱、纸箱小麦)-数量误差容差。所有需求都应量化、建模，并尽量避免“最佳”、“高级”、“导入”和其他无法验证、难以验证或可以用多种方式解释的协议。(5)采购人员应不断提高业务能力和业务素质，在工作中避免个人情绪，不要以权谋私。注意与供应商保持工作距离，不允许过多的额外工作互动

4、。(6)采购人员应定期、不定期参与市场、供应商调查，及时掌握第一手市场变化信息和供应商信息，及时更换满足酒店供应要求的供应商，以最大限度地控制采购成本。(7)采购人员一般可以借入适量的储备资金用于周转。在特殊采购中，也允许临时借用。临时借款应在采购工作完成后及时与财务部结算，不得无故拖欠。(8)采购人员应注意采购凭证(发票)、收款承兑凭证(收据)、核销，并及时核销预付/借入支票、资金以方便财务结算。4、验收和付款任何进入酒店的采购材料必须通过仓库验收，验收程序、要求、验收问题解决和付款申请应按照酒店采购、验收、付款规定。执行5、工作流程(1)请购单a、各部门/仓库申请采购的所有项目必须填写“请

5、购单”一式四份，由部门经理签字后提交采购部查询。采购部一般应提供三家供应商的报价，并在请购单上推荐供应商并说明原因。经财务部经理批准后，报总经理批准实施。b、申请紧急采购时，采购部应在“请购单”上加盖“紧急”章，并直接上报财务部经理、总经理审批，然后提交采购部处理。泉州胡鑫酒店内容：采购管理系统部门：财务部生效日期：年位置：编号：2b005-03规章制度(2)验收a、采购货物到达酒店后，必须由采购部门、使用部门、财务验收人员共同验收。验收各方的主要职责是:(附件一)b、检验员应根据采购申请单上批准的数量、质量标准、价格、供应商的要求，签发验收证书一式五份，一份给采购部，一份给财务部应付账款会计

6、部，一份给成本部，一份给采购部；收到的货物应及时由采购部验收；c、没有请购单的货物将不被接受。验收中发现数量、质量、交货期等问题时，验收部门应出具“验收问题联系单”，提交给采购部和使用部门，并报财务部备案，在联系单规定的时间内获得采购部/使用部门的处理意见。如果解决方案延迟，报告财务部经理处理；(4)付款a、采购/使用部门申请调拨付款时，必须填写“付款申请单”，注明请购单编号，经部门经理签字后交应付会计备案。确认请购单和验收证书/发票无误后，在付款申请表上签字，附上发票、验收证书，提交财务部经理审核，然后上报总经理批准付款= 2b、申请现金报销时，采购/使用部门必须填写“现金报销单”，其要求和报销程序与。相同(5)所有请购单、验收、付款手续及商品采购审批权限均按上述规