《仓库管理流程》PPT课件.ppt

1、仓库管理工作流程,请购流程 入库流程 出库流程 退库流程 返哈流程 日常账目管理流程 保管流程 盘点流程,请购流程,管理模式： 申请采购部门 填写 请购单 保管员核对 提交经理审批 提交采购员 日常管理： 由使用部门根据需要提出购买物品的名 称、规格、单位、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签字认可后，转给保管员根据库存情况提出意见，并签字认可，然后使用部门手持请购单请经理批示是否同意购买，签字确认后，交与采购员采购。请购单保管员、采购员、使用部门各一张，以备日常核查。,入库流程,管理模式： 采购员 填写入库单 保管员核对入库 日常管理： 1、采购员采购完物资后，第一时间填写入

2、库单并开出发票，到货提前通知保管员，保管员根据请购单、入库单、发票的名称、规格、单位、单价、数量、金额、申请采购部门、具体用途逐一核对，完全一致后，按照所到材料进行分类（五金日杂易耗品、机械密封件、专用件、阀门管件类、标准件、三角带及链条类、化验仪器电器、仪器仪表、轴承类）入相应的库房。 2、如有特殊材料，需要由申购部门专业负责人确认后方可入库，如果发现所采购物资不符合要求，应拒绝收货，并及时通知采购员办理退、换货手续。 3、保管员对所购物资确认无误后，在采购员的入库单上签字，入库单一式三联，一联采购员自留，二联财务报销，三联给保管员，以备月底三方对账。,出库流程,管理模式： 领料人申请 部门

3、领导批示 保管员审核出库 日常管理： 1）领料人根据车间生产的实际需要，提出领料申请，经部门领导审批签字后，库管员审核领料申请单后填写出库单，部门领导、主管领导、领料人签字后，请总经理批示后保管员方可付料 ；出库单一式三联，领料人、保管员、财务各一联，以备每月底进行核查。 2）库管员对出库单进行分类填写，具体分为发酵车间、提取车间、 食堂对出库单进行分类编号，以备每月底进行核查。,退库流程,管理模式： 退库人申请 部门领导批示 保管员审核办 理退库手续 日常管理： 各部门已出库，但实际安装有剩余，或者现场特殊情 况需要更换，部门负责人提出退库申请，经部门领导 审批签字，可以退库，部门负责人到保

4、管员那里办理 退库手续，填写红字 退库单。,返哈流程,管理模式： 部门领导批示 返哈手续 保管员返哈 日常管理： 材料到现场后，保管员根据请购单、入库单、发票逐一 核对审核，如有特殊材料，需要由申购部门专业负责人 确认后方可入库，如果发现所采购物资不符合要求，应 拒绝收货，并及时通知采购员办理退、换货手续。保管 员根据返 哈材料的具体要求打出返哈明细单及具体要 求，给采购员发电子邮件，如有不清楚的地方电话联 系。,日常账目的管理,管理模式： 1、手工账目管理： 1）保管员根据请购单、入库单、发票的名称、规格、单位、数量、单价、 金额按照管理的要求进行分类入账，对材料进行分类（碳钢管材、碳钢 管

5、件、电器材料、五金日杂易耗品、 机械密封件、专用件、阀门管件 类、标准件、三角带及链条类、化验仪器电器、仪器仪表、轴承类）。 2）保管员根据每天的出库单入账。 2、电子账目管理： 1）保管员根据采购员的到货明细做电子账目，记录每批材料的具体名称、型号、规格、数量及申请采购的部门，报给各分管部门领导和主管领导。 2）保管员根据每天的出库单分类做电子账目，以备每月统计各车间具体耗材数量及用途。,保管流程,日常管理： 1）保管员对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握物资质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫

6、、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损,盘点流程,1、库存的盘点：保管员必须对存货每日清查，做到日清日结，每半 月对库存物资进行盘点 ，确定各种存货的实际库存 量，并与手工账目、电子账目的结存量核对，查明 存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点 表，报财务审查核对； 2、出库的盘点：保管员与各车间的出库进行核对，以确认本 月各车间的实际使用量。 3、到货的盘点：保管员与采购员进行到货的名称、规格、单 位、数量、单价、金额的核对。 4、材料报销的盘点：保管员与财务进行到货材料报销数量及金额的 核对,成品库的注意事项,1.成品库存在的问题比较多，到货物重量.规格都要逐一进行审查，才能入库，个别原因要请示领导。 2.如车间领料一定要核对好种类，数量。 3.协助灌装，在灌装中发现问题及时解决。当次损耗当次结清（记录清楚使用原料的日期） 4.成品入库要贴好标签，发