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文档简介

1、.xxxx 公司差旅费报销管理制度为有效控制和降低差旅费用的支出，提高公司工作人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，公司领导审批后方可借款。3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销、包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。二、费用标准总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费实行实报实销，伙食补助费实行“包干使用，节约归己

2、，超支不补”。;.1、伙食补助费：地区 / 人员 特区 直辖市省会城市地级市县级市及以下总经理实报实销部门负责人 100100808060其余人员 100808060402、交通工具标准：工具 / 人员飞机火车轮船长途汽车出租车软卧总经理普通舱 二等舱 实报 实报软座硬卧部门负责人预申请 三等舱 实报 实报硬座硬卧其余人员 三等舱 实报 实报硬座三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。;.2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可

3、单独住宿。（二）伙食补助费报销办法中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。（三）交通费报销办法出差人员的车船费实行凭票实报实销。出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经公司领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理。（四）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得公司领导同意，出差回来后须到行政办公室填写“业务招待费审批表”，并经公司领导签署意见后财务部方可审核报销。;.2、驾驶员外出按15 元 / 百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。四、补充规定1、春节、五一、国庆等节假日，公司工作人员家不在当地的，公司领导批准回家探亲的往返路费、住宿费均实报实销，路途遥远的给予适当的伙食补助费（标准 50 元 / 天）。自带车辆的报销汽油费、过路费等。2、外出参加培训、会议的，费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。培训、会议费用中不含

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