团队绩效方案PPT幻灯片.ppt

1、,方案整体介绍,一、激励制度制定的原则： 1、与公司薪酬体系配套改进，有效发挥奖金激励 功能的原则 2、与公司经营成果紧密挂钩，有效传导市场竞争 压力的原则 3、用三年时间实现产销盈余奖,二、奖金设置来源： 年度绩效奖金的核定： 1、奖金的来源与测算（具体方式） 2、设置的目的（具体方式） 3、绩效奖金的计提（具体方式）,方案对比分析： 与07年经济责任制对比： 1、奖金的比例发生变化，07年公司年度奖金（包括单 项奖）总额与固定薪资、薪资总额的静态比例分别为 86%和42%，08年分别为46%和26%。 2、奖金来源不同，07年是预算的总额控制原则；08年 是以预算为基础并与利润挂钩提取。

2、3、考核办法不同，07年是以指标的完成情况直接核算 每个指标的奖金；08年预计建立评价体系，对指标包 含重点工作的完成情况进行评价形成系数，对奖金进 行核定。 两套方案对比：与公司实现税前利润挂钩计提的奖金 比例不同，方案一设置保底绩效奖金50%，方案二设置 保底绩效奖金70%。方案一员工收入随公司实现税前 利润波动相对较大，方案二波动较小。 (方案二与方案一对比仅为保底比例的不同）,三、绩效奖金的分配： 按基本工资所占比例进行分配。 （具体方式）,四、绩效奖金评价体系： 建立完善的评价体系，对定量指标及定性指 标的完成情况进行评价，评价结果转换为绩效奖 金系数，并应用此系数对月度实发绩效奖金

3、进行 核算。（具体方式）,需领导决策事项： 考虑到员工的承受能力及市场的波动性建议50% 的绩效奖金为保底绩效奖金另外50%与实现利润挂钩 提取，即采用方案一，妥否请领导决策？ 方案一：需领导决策事项与建议。,五、数据测算： （方案一测算结果） （方案二测算结果）,1,激励制度的目的： 旨在鼓励员工勤奋工作，努力生产，增加产量，降低成本，求取企业利润最大化的一项措施，也是激发员工潜能最有效的方法之一，透过激励，促使员工对公司的认同感，统一步调往公司的愿景前进。 激励制度订定的原则： 1、必须秉持公正、合理、时效性的原则下，才有发挥激励效果。 2、激励制度必须与经营绩效挂构,有效传导市场竞争压力

4、。方针管理的标竿又是衡量经营绩效最佳的方法与手段。 3、奖金可做到基本薪资做不到的事。例如：俗话说薪资可以买到员工的体力，却难买到他们的心，激励奖金却能。 薪资可以买到员工的时间，却难买到他们的工作热忱，激励奖金却能。,前 言,2,二、关于奖金来源的核定与实现方式 （一）公司薪酬结构图,此次方案涉及部分,3,08年公司奖金结构见下图：,注:新方案月绩效奖金400万元/月,方案二浮动30%即120万 元,金额占总工资收入比例太小,实际意义不大.建议不 采用此方案,4,注：1、07年绩效奖金含30%薪点+奖金，08年绩效奖金含10%原薪点工资+奖金,新方案与07年经济责任制差异比较,5,原薪点工资

5、G*10%+奖金,新方案与07年经济责任制差异比较,薪点工资G*30%+奖金,6,新方案与07年经济责任制差异比较,方案对比分析： 与07年经济责任制对比： 1、奖金的比例发生变化，07年公司年度奖金（包括单项奖）总额与固定 薪资、薪资总额的静态比例分别为86%和42%，08年分别为46%和26%。 2、奖金来源不同，07年是预算的总额控制原则；08年是以预算为基础并 与利润挂钩提取。 3、考核办法不同，07年是以指标的完成情况直接核算每个指标的奖金； 08年预计建立评价体系，对指标包含重点工作的完成情况进行评价形 成系数，对奖金进行核定。 08年两套方案对比：方案一设置保底绩效奖金50%，方

6、案二设置保底绩效奖金70%。方案一员工收入随公司实现税前利润波动相对较大，方案二波动较小。(方案二与方案一对比仅为保底比例的不同）,7,2、绩效奖金分设保底绩效奖金与浮动绩效奖金的目的: （1）主要是考虑将绩效奖金与公司利润挂钩,有利于调动员工的积极性和工作热情,促进广大员工关心企业效益。 （2）设置浮动绩效奖金，有利于建立将市场竞争压力有效传导给 员工的机制，并实现员工个人利益与公司整体利益的紧密结合。 （3）绩效奖金分设后，可以通过逐年调整保底绩效奖金的比例，并 用三年时间，逐步将奖金来源明确为利润。,返回,8,3、公司月度绩效奖金的计提及计算公式 利润计提公式为：月度绩效奖金=保底绩效奖

7、金+（P1 R - F）。 其中: P1:累计实现税前利润； R：为年度绩效奖金的50与公司年度预算税前利润的比例值; F=以前各月已发放浮动绩效奖金。 注:当累计利润小于零时，以月度预算绩效奖金的50%为基数进行核发。 浮动绩效奖金与公司实现的月度税前利润挂钩，具有一定的波动性，能够传导市场的竞争压力，起到个人收入与公司效益的紧密结合。,返回,9,三、公司绩效奖金的分配 以基本工资为基础进行分配的办法。 （一）团队绩效奖金的分配及计算公式 1、各一级单位年度奖金基数=公司年度绩效奖金总额一级单位年度预算基本工资总额/公司基本工资总额*Rx。 2、各一级单位月度奖金基数=公司月度绩效奖金总额一

8、级单位基本工资总额/公司基本工资总额*Rx 。 其中:Rx修正系数,各厂处设置不同系数,可以充分体现公司激励导向。 （二）员工（包含一、二级主管）绩效奖金的分配及计算公式 员工奖金基数=一级单位月度奖金总额员工基本工资员工评价系数/（员工基本工资总额评价系数）。 评价系数为个人考核成绩所折算的系数。,返回,10,个人绩效奖金核定： 一级主管=(基本工资+主管加给)*(一级单位团队可分配奖金 额（总奖金去除指标奖）/一级单位基本工资)*个人考绩系数 二级主管=(基本工资+主管加给)*二级单位奖金总额/二级单 位基本工资*个人考绩系数 其他员工= 基本工资*考核系数/(个人基本工资*个人考核 系数

9、)*单位可分配绩效奖金总额 + 指标奖其他考核,单位奖金核定： 1、一级生产单位： 2、一级职能处室： 3、二级单位：,运行规则,绩效奖金,团队绩效,个人绩效,11,团队绩效单位奖金核定 （1）生产厂（供销处）当月提奖额 =（绩效奖金基数部门工作绩效系数C专C）系数。 （2）专业处当月提奖额 =（绩效奖金基数70%得奖率+绩效奖金基数30%部门评价系数C专C）系数。 （3）二级单位当月提奖额=一级单位总额结合二级单位考核成绩、基本工资进行核定； 其中：A、 绩效奖金基数=部门基本工资总额/公司基本工资总额公司月度绩效奖金总额。 B、 部门工作绩效系数=部门评价指标完成情况折算的系数。 C、职能

10、处室得奖率烧结厂得奖率10%炼铁厂得奖率20%炼钢厂得奖率25%一轧厂得奖率15%+二轧厂得奖率20%+冷轧厂得奖率10%。 D、生产厂得奖率某生产厂月度实得奖金/月度应得绩效奖金。 （实得奖金为生产厂未乘以调系数前的数值）。 E、 C专：各专业考核所加扣的奖金额。 F、 C：公司例外和其他考核奖罚薪资额。 G、 系数：为调节绩效奖金总额的系数，保证年度预算总额不突破，并能调节月度绩效奖金的 分配，使之起到以丰补欠的作用。,返回,运行规则,12,四、公司绩效奖金评价体系 （一）公司绩效奖金评价体系建立原则： 1、与公司经营指标挂钩设置公司绩效奖金的考核指标，并浮动发放； 2、考核规则统一，为下

11、步公司绩效奖金核算的程序化、E化奠定基础； 3、以各个部门的生产管理实际为基础设置核奖指标及评价指标； 4、取消奖金调节税，强化市场压力传导和奖金激励的实效性；,13,（二）评价指标设置,14,对比结果： 四家公司的奖金核算方式和资金来源基本相同； 绩效奖金基数：唐山建龙基数为岗位工资，其他三家子公司与基本工资（基本工资与主管加给之和）挂钩比例。 绩效奖金分配管理中，各子公司均用系数参与分配。,与其他公司的比较,返回,15,六、方案一需领导决策事项与建议 1、在考虑到传导市场压力的前提下，并结合数据测算，建议将绩效 奖金与实现税前利润挂钩考核. 2、绩效奖金分别设置为保底绩效奖金及浮动绩效奖金，浮动奖金人均383 元/月，波动幅度不大，一般较易接受。比例是否合适？请领导决策。 3、为了实现绩效奖金核算的程序化、E化,将各部门的指标完成情况折算为 评价系数来核算部门绩效奖金，请领导决策是否可行。 4、 奖金的比