山海关区政协2018年部门预算公开说明

1、山海关区政协年部门预算公开说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将山海关区政协年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：、政治协商专项业务主要职责是就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商并就决策执行过程中的重要问题进行协商。职责目标是完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，确保协商工作顺利开展。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。、民主监督1 / 13主要职责是有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的

2、作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。职责目标是完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。、参政议政主要职责是通过对全区重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究， 反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。职责目标是发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极性，向区委、区政府提出高质量的建议案。、政协事务管理主要职责是区政协自身建设、理论

3、研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；加强政协委员培训工作，提升委员能力水平；积极开展对外交流活动，宣传推介山海关，推动合作共赢。负责机关外事工作、后勤保障、经费资产管理，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。2 / 13职责目标是机关自身建设、服务保障能力进一步提升。机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会行政正县级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。山海关区政协机关收支全部包含在部门预算中。、收入说明反映本部

4、门当年全部收入。我单位年部门预算收入为万元，全部为一般公共预算安排。、支出说明3 / 13收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区政协年度部门预算中支出预算的总体情况。我单位年部门预算支出为万元，其中：人员经费支出为万元；日常公用经费支出万元；项目支出万元。、比上年增减情况年预算收支安排万元，较年预算减少万元，其中：基本支出减少万元，主要为人员支出；项目支出减少万元，主要为综合业务支出减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排万元，主要用于办公费万元、邮电费万元、差旅费万元、日常维修费万元、公务接待费万元、工会经费万元、公务用车运行维护费

5、万元、公务员交通补贴万元、福利费万元、其他商品服务支出万元日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排万元，其中因公出国（境）费万元；公务用车购置及运维费万元（其中：公务用车购置费为万元，公务用车运行费万元)；公务接待费万元。较年增加万元。 其中： 因公出国经费与上年持平 ,无增减变化 ;公务用车运行费增加万元， 主要是 因经济分类支出科目改革，原由财政部门列支的公务用车保险费支出，年由预算单位做入年初预4 / 13算。故部门预算三公经费中公务用车运行维护费超上年预算数。公务接待费与上年持平,无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标： 对我

6、区的大政方针以及政协、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前和决策执行过程中进行协商；广泛参与经济、政治、文化生活，对具有突出影响的大事项和社会关注的热点问题，进行讨论评议、调查研究，向党委政府提出建设性意见；做好政协会议的组织召开、开展委员活动；认真学习、宣传、贯彻落实党的统一战线理论和方针政策，调动各方面积极因素，全力维护社会政治稳定。部门职责及目标规划、政治协商 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显著。5 / 13、民主监督 完善民主监督机制，畅

7、通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。、参政议政 通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。、政协事务 政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责工作活动绩效目标政协部门职责活动年度预算数内

8、容描述就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中一、政治协商的重要问题在决策之前进行协商并就决策执行过程中的重要单位：万元绩效目标绩效指标评价标准良中差优完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。6 / 13政协部门职责活动年度预算数内容描述绩效目标问题进行协商。会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，完善各项会议制度，规范会议是委员履行自身职责的主要途程序，提高会议质量，增强开径。包括全体会议、 常委会议、展政治协商的自觉性和主动、政协会议主席会议、各专委会会议、专性，规范协商内容，丰富协商题协商会、协商民主会、专题形式和层次，提高政治协商水座谈会

9、、情况通报会、意见听平。取会、工作研讨会和学习座谈会等。有效履行民主监督职责，发挥完善民主监督机制，畅通民主好协调关系、汇聚力量、建言监督渠道，建立健全知情、沟献策、服务大局的作用。通过通制度，将民主监督寓于委员二、民主监督意见、建议、批评的方式对国提案、进行视察、参与工作检家法律法规的实施、执行、党查等活动中，提高民主监督质和政府的工作进行政治监督。量和成效。组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展完善民主监督、提案审查、办视察考察，通过建议案、提案理和反馈机制，畅通民主监督等形式进行监督。通过参加党渠道，建立健全知情、沟通制委政府组织的调查和检查活动度，加强工作协调配合，做到、

10、监督事务实施监督。对政协委员和参加提案程序更加规范，制度更加政协的各党派团体以及各专委完善，提案质量和办理质量不会（提案者）的提案进行审查断提高，政协履职作用更加突立案，立案后交承办单位办理，出。适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。单位：万元绩效指标评价标准优良中差会议筹备及会务工作的完成率政治任务实现率会议会议会议会议活动活动会议活动组活动活动组织组织织率组织组织率大率以率率于下重大重大重大重大工作工作工作工作重大工作参参与参与参与参与与率提案办率提率提率提率提理率案办案办案办案办理率理率理率理率大于以下监督工作任务完成率政治任务实现率7 / 13政协部门职责活动年度预算数内容描述

11、绩效目标通过对全区重大问题以及人民发挥政协作为扩大社会各界有群众普遍关心的问题，开展调序参与的重要渠道作用，探索三、参政议政查研究，反映社情民意，进行开展活动的新方法新途径，充协商讨论，以调研报告、建议分调动委员参政议政积极性，案或其他形式，向区委、区政向区委、区政府提出高质量的府提出意见和建议。建议案。利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，通过界别渠道密切联系群众，了解和反映社会不同阶层、群反映社情民意，努力做到协调、综合业务体的愿望和要求，将分散在民关系、化解矛盾、理顺情绪，间、基层有识之士的真知灼见增进社会各阶层不同利益群体反映给决策部门。发挥团结育的和谐和稳定。收集，编

12、辑高人存史资政的作用，征集、整质量的文史资料理、出版文史资料。区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；加强政协委员培训工作，提升委员能力水平；积极开展对外交流活动，宣传推介山海关，推动合作共赢。机关自身建设、服务保障能力四、政协事务管理负责机关外事工作， 机构编制、进一步提升。人事任免、委员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理，机关接待、离退休人员服务， 承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。、综合事务管理加强区政协机关与专委会、政政协自身建设质量更加扎实，单位：万元评价标准绩效指标优良中差社情民意反映率调研结果和政策建议采纳数理论研究成果完成率机

13、关活动工完成完成完成完成8 / 13政协部门职责活动年度预算数内容描述协联谊会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与区委、区人大常委会、区政府，区各民主党派、 工商联、 人民团体、区直有关部门和县（区）政协的联系、协调工作。加强港澳台侨和海外联谊活动，推动对外交往工作。区政协机关的外事工作， 机构编制、 人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办区政协主席、副主席交办的其他事项。单位：万元绩效目标绩效指标评价标准优良中差工作科学化水平进一步提升。作情况率率率率文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明临

14、时人员保完成完成完成完成显。对外交往工作成效显著。率率障情况率率机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。机关机关机关机关反映机关正事务事务事务事务常运转和群完成完成完成完成众满意程度率率率率六、政府采购预算情况9 / 13年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。部门政府采购预算单位：万元政府采购项目来源政府采购金额政府采数量当年部门预算安排资金采购物项目名称预算资金购目录数量单价一般公财政专其他渠品名称单位总计基金预其他来序号合计共预算户核拨道资金算拨款源收入拨款注：无政府采购预算，空表列示。10 / 13七、国有资产信息截至上年末，我单位固定资产总额万元（详见下

15、表），其中：无房屋；车辆保有量辆万元；无单价在万元以上设备；其他固定资产万元（包括家具万元其他通用设备等万元）；本年度无拟购置固定资产；因新增资产未达到政府采购标准，所以未列入政府采购预算。部门固定资产占用情况表编制部门：截止时间：年月日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额、房屋（平方米）、车辆（台、辆）、单价在万元以上设备、其他固定资产11 / 13八、名词解释、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入” 、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费， 是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出12 / 13国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保