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2011年费用预算政策财务管理部2010年10月2011年度BCC费用预算政策一、有历史基线的费用1. 固定费用增幅0.6倍收入增幅2. 变动费用增幅0.8倍收入增幅收入增幅：指11年0.8倍E2E净收入增幅(若实际收入超预算，变动费用可增加预算)二、无历史基线的费用，如新增项目费用1. 已签合同的，根据合同金额编制2. 未签合同的，根据零基原则编制三、总费用率不超过同期的原则四、季度费用预算按照10年对应实际季度费用占比（季度间不能调整） 五、BCC费用预算控制到二级科目（以前是控制到一级科目）费用率计算公式：1-9月BCC申请数10年：总费用率=1-9月E2E净收入11年BCC费用预算11年：总费用率=11年0.8倍E2E净收入预算2011年度预算分配到月度的指导、方法 11年度费用预算按照10年BCC系统内1-9月份的实际数和10-12月份的费用预测数， 按10年各季度费用在全年总费用中的占比将11年预算分配到每个季度，月度在季度范围内自行分配。举例：工资占比工资占比5746495220428%23%24%25%100%72 58 61 65 25628%23%24

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