COP008采購控制

1、1.目的： 对采购和供应商评选进行控制，确保所采购的物品符合质量要求。2.适用范围： 本程序适用于本公司物料用品、低值易耗品的采购和供应商评审选择。3.引用文件：3.1 ISO9001/7.4采购3.2 ISO14001/4.4.6运行控制3.3中华人民共和国合同法.职责：4.1 采购科负责物品的采购及编制采购计划并负责采购计划的汇总、审核。4.2技质部和仓库负责物品的验收。4.3技质部负责采购技术文件的编制和提供。4.4 各部门负责采购申请的提出。5.程序要求：5.1 采购5.1.1 原辅料采购5.1.1.1 以销定产：采购科依据生产部的生产信息拟制采购计划，经采购科经理批准后，进行采购，并

2、将采购计划发放原料仓库。5.1.1.2 常规原料库存量：由原料仓库提出、生产部和采购科分析市场趋势,最后由采购科依据原料行情、产品行情等信息，确定保持适宜的原料库存量；原材料仓库每月至少审查一次原料库存情况的合理性。5.1.1.3 原料采购,电话记录于采购记录单上，必要时应签定采购合同,合同或订单应经采购科经理认可,金额较大的采购还应经董事长批准。5.1.1.4 原料入库后，采购科应填写入库单(代货票)交财务。5.1.4 外协加工采购5.1.4.1 采购科应与外协方签定加工协议，外协加工时,应填写外协加工合同，经业务部经理审批；外协数量大的合同应由董事长批准。外协加工合同应交一份给财务以便付款

3、需要。5.1.5 运输采购采购科应与运输供应商签定运输协议；需要运输服务时，由采购科电话通知。5.1.6 其余生产性物资或临时急用物资的采购，由使用部门填写采购申请单，经董事长审批，交采购人员执行。5.2 采购申请单应能详细体现所采购产品的品名、规格、质量要求、数量和需要日期等。5.3 查寻与选择供应商5.3.1 采购人员依据采购计划/采购申请单等从合格供应商清单中查找材料/产品/服务的供应商。5.3.2 若要向新供应商采购，详见5.7款规定。5.3.3 对所采购材料/产品/服务，采购人员应做市场调查，比较质量、价格、服务态度等而确定供应商。 5.3.4 对生产设备设施的采购由董事长指定人员，

4、进行市场考察/调查，确定设备的型号及生产厂家，作出固定资产资金预算，报董事长审批。5.4 采购合同/订货单的准备、审核和批准5.4.1 采购人员准备采购合同/订货单时，应详细填写下列适用的资料：-品名/规格/数量/价格/交货期 -环保方面的要求-合格证/检验报告 -检验要求/检验和试验计划-包装/标记/装运要求 -规范/工艺要求-交付条件 -质量管理体系要求5.4.2 需要时，可对下列所述方面进行认可或资格认可要求。-产品 -程序 -过程 -设备 -人员5.4.3 当公司或顾客要在供应商资源处验证采购产品时；应在采购文件中规定预期的验证安排和产品的放行方法。5.4.4 审批人员应确认所采购产品

5、/服务的主要规范和适用的资料(见5.4.1和5.4.2)，特别是有关质量的条款和要求都已明确规定在采购合同/订货单或其附件中。 5.4.5 对于已建立较长供求关系的合格供应商，可与之先签定采购协议，这样每次采购时，可以电话或传真的形式作为订单。所有采购协议，均应注意详细填写5.4.1和5.4.2中的适用项目，当具体订货时，应明确订货品名/规格/数量/价格/交货期。5.4.6 采购合同/订货单签订后，采购人员应监督交货期。5.5 采购物资验收5.5.1 原料到厂后，原料仓管员依据采购科填写的采购计划表，核对供应商交付的单证并通知技质部按有关规定进行验收, 填写入库单，采购科依据验收结果填写供应商

6、供货情况统计表。5.5.2 外协产品验收由技质部按有关规定执行。5.5.3 进口成套设备由公司组织人员进行调试、验收。5.5.4 其余物资到货后由仓管员进行验收。5.5.5 验收不合格产生的退货/索赔事项由负责采购的部门/人员办理。 5.6 采购文件的修改采购文件的修改应经原审批人同意；应以书面形式通知供应商修改合同/订单号及修改内容。审批人员应确认修改的内容能清楚地描述所采购的材料、产品、服务项目。5.7.0 供应商的评估5.7.1 供应商调查、评估5.7.1.1 对重要原物料,应要求供应商填写供应商基本情况调查表并由采购科组织相关部门对其进行综合评审，根据评审结果决定是否将其列入公司合格供

7、应商清单，评审结果记录于供应商评审表中。5.7.1.2 对服务项目的供应商，除属法定机构外，应要求供应商填写供应商基本情况调查表。 5.7.1.3 应对供应商的技术服务能力、信誉、资历进行评估、选择。有关供应商调查的情况以及对供应商提供的产品或服务的确认应及时记录于供应商评审表。5.7.1.4 生产类原料，必要时，应要求供应商提供样品或试供货，经检验合格，才可采购；对于合格供应商的新品种原料还应重新评估。5.7.1.5 对主要材料/产品/服务供应商，对其预审合格后，可转入合格供应商清单；合格供应商清单应经董事长批准。5.7.1.6供应商评定中对环境因素的要求 a.选择评定的分供应商其产品必须符合本公司对环境因素的控制要求。 b.分供应商必须能提供符合环保、节能、降耗等方面的产品、包装和劳务。 c.同类产品必须选择国家明确的环保产品。 d.对供应商评价时应向供应商发出供应商环境问卷调查表调查其环境影响和控制方法。5.7.2 供应商年评审 5.7.2.1 采购科对所负责采购的原辅材料/外协产品供应商，每年对供应商的管理体系及供应商采取纠正措施的情况进行一次综合评定。5.7.2.2 技质部对提供计量器具校准鉴定的供应商，根据计量器具的使用情况，进行年评定。