大庆市萨尔图区龙北第四小学2019年部门预算及有关情况说明

1、大庆市萨尔图区龙北第四小学年部门预算及有关情况说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能.二、机构设置及人员构成情况.第二部分部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表.四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表.七、一般公共预算支出表（部门经济分类）八、一般公共预算支出表（政府经济分类九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表（功能分类）.十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门收支总体情况表的说明

2、二、关于部门收入总体情况表的说明三、关于部门支出总体情况表的说明四、关于财政拨款收支总体情况表的说明五、关于一般公共预算支出情况表的说明六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.十、关于政府性基金预算支出情况表的说明（功能分类）十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明.十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明.十三、其他重要事项说明第四部分名词解释 .第一部分 基本情况一、部门主要职能一、教导处工作职能( 一 )

3、 在校长室领导下，负责学校教育、教案及教科研工作管理。( 二 ) 严格执行课程计划、教案大纲， 制订教导工作计划并仔细实施。( 三 ) 仔细遵循校长室的工作规划，贯彻“科研兴教”、“科研兴校”的主体战略思想，发挥管理职能、指导职能、研究职能和咨询职能。、管理职能。负责学校教育科研规划、组织和协调工作，具体负责课题立项，课题管理，成果鉴定与推广工作。、指导职能。加强对教师教案业务的指导、培训，组织实施教案研究。负责普及教育科研的知识方法， 培训教师，鉴定教师的教育教案水平和科研能力； 负责普及教育科学， 组织教师学习教育理论，开展学术交流；负责指导课题研究活动和成果的总结。、研究职能。根据教育改

4、革和学校发展的需要，组织、参加具有重大现实意义的项目研究和学校研究活动， 并完成上级教育科研机构下达的课题研究任务。、咨询职能。负责教育、教案和管理信息的收集、传递和交流，编纂有关教育刊物。、组织学生开展科技、文艺、体育活动及社会实践活动。、按照学校体育工作条例和学校卫生工作条例的规定，安排好体育卫生工作。、安排好全校排课、调课、代课等工作；会同总务处做好教室调配工作，编制课程表和作息时间表等。、做好招生工作和毕业生升学工作。、严格学籍管理，建立并管理好学籍档案。、负责对教师教育教案工作的考核。、负责教育教案档案的搜集、整理与归档。二、政教处工作职能（一）宣传贯彻执行党和国家的方针、 政策、法

5、令与上级的指示、学校决议，结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对性地开展多种教育活动。（二）负责学校德育工作。 和校团支部一起， 每学期制订德育工作计划，每月提出活动安排， 并加以实施落实， 根据学校实际不断加强和改进学生的思想政治工作。（三）协助校长领导班主任工作、选拔班主任、 负责召开班主任会议，及时布置对学生的教育、 管理工作。 指导班主任做好学生的品行考核和评审工作，对班主任的工作每月进行考核。（四）主持召开全校学生大会。 教育学生严格遵守学生守则和日常行为规范， 遵守学校的各项规章制度和作息制度， 形成良好的校风。（五）负责学生的生活和组织纪律管理工作， 与大队部一起，

6、做好学生的“纪律、卫生、勤学”三项竞赛工作。抓好文明学生、文明班级的争创活动，抓好全校性卫生工作。（六）负责学生的纪律、思想教育，定期召开学生座谈会。经常深入课堂、运动场地，及时了解学生各种思想状况， 对学生出现的不良现象能及时调查， 并进行批评教育， 性质严重的根据事实情况提出处理意见，报校务会讨论审批后执行。（七）制订评比三好学生、 规范标兵、 优秀学生干部和先进班级、文明班级及其它奖励条例，定期做好评比工作。（八）密切与学生家长、社会联系，努力做到学校与家庭、社会共同教育学生，帮助学生进步。（九）与校团支部、大队部一起，组织开展多种内容健康、生动活泼的竞赛、检查、评比活动。（十）协助总务

7、处做好学生劳动的组织工作， 完成学校领导交办的其它学生管理工作。三、总务处工作职能、按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划。、协助校长室做好各项教育、 教案活动及各项社会活动的后勤保障工作。、保管、使用好学校各类资产；做好日常维修工作。、严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预、决算，管理好财务档案。、抓好图书室、文印室、实验室、卫生保健室等专用教师的管理工作。、征订、统计、发放好学校各类课本并结算好代办费。、抓好校园环境的建设及管理工作。、负责教职工的福利事业，办好食堂，安排好教师生活。、负责学校的安全保卫工作，加强门卫管理。二、机构设置及人员构成情况（一）机构设置我单位内设个科室

8、。分别是教导处、政教处、总务处。（二）人员构成我单位在编人，在岗人。其中事业编人，工人人 . 外聘人。第二部分年部门预算表详见附表：表一：部门收支总体情况表表二：部门收入总体情况表表三：部门支出总体情况表表四：财政拨款收支总体情况表表五：一般公共预算支出情况表表六：一般公共预算基本支出情况表表七：一般公共预算支出表（部门经济分类）表八：一般公共预算支出表（政府经济分类）表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表表十：政府性基金预算支出情况表（功能分类）表十一：政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）表十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门

9、收支总体情况表的说明我单位年总收入预算元；其中财政拨款收入元， 占；总支出预算元，其中基本支出元，项目支出元。二、关于部门收入总体情况表的说明我单位年收入预算元，其中：财政拨款收入元，占。三、关于部门支出总体情况表的说明我单位年支出预算元，其中基本支出元，项目支出元。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明我单位年财政拨款收支总预算元。收入包括：一般公共预算经费拨款元。支出包括：教育支出元；社会保障和就业支出元；医疗卫生与计划生育支出元；住房保障支出元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明我单位年公共预算财政拨款支出元， 按预算功能分类支出情况如下：1、教育支出 （类）普通教育（款）小

10、学教育（项）元，同比减少元，原因是除职工减少三人外，年未做元应急维修预算、未做学杂费补助预算。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）元，同比减少元，原因是人员减少。3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）元，同比减少元，原因是退休人员费用转入新系统，无需支付。、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）元，同比减少元，原因是减少三名职工。、住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金 （项）元，与去年持平。、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）元，与去年持平。六、关于一般公共预

11、算基本支出情况表的说明我部门年一般公共预算基本支出元，其中：（ 1）工资福利支出元，主要包括：基本工资元、津贴补贴元、年终一次性奖金元、基本医疗保险元、公务员医疗补助元、工伤保险元、其他工资福利支出元 . 住房公积金元、伙食补助费元 . 机关事业单位基本养老保险元。（ 2）按定额管理的商品服务支出元， 主要包括： 办公费元、手续费元、办公水费元、办公电费元、电话通讯费元、办公用房取暖费元、物业管理费元、国内差旅费元、一般维修费元、培训费元、工会经费元、福利费元、公务用车运行维护费元、其他商品和服务支出元。（ 3）对个人和家庭的补助支出元，主要包括：离退休费支出元、其他对个人和家庭的补助支出元。

12、（ 4）项目支出元。七、关于一般公共预算支出表 （部门经济分类） 的说明我单位年一般公共预算支出预算元， 按预算经济分类支出情况如下：（一）工资福利支出（类）年预算元，其中：、基本工资（款）年预算元。、津贴补贴（款）年预算元。、奖金（款）年预算元。、机关事业单位基本养老保险缴费（款）年预算元。、城镇职工基本医疗保险缴费（款）年预算元。、公务员医疗补助缴费（款）年预算元。、住房公积金（款）年预算元。、伙食补助费（款）年预算元。、医疗费（款）年预算元。、其他工资福利支出（款）年预算元。（二）商品服务支出（类）年预算元，其中：、办公费（款）年预算元。、差旅费（款）年预算元。、手续费（款）年预算元。、

13、工会经费（款）年预算。、水费（款）年预算元。、电费（款）年预算元。、邮电费（款）年预算元。、取暖费（款）年预算元。、物业管理费（款）年预算元。、福利费（款）年预算元。、公车运行维护费（款）年预算元。、维修费（款）年预算元。、其他商品和服务支出（款）年预算元。、培训费：元。（三）对个人和家庭补助支出（类）年预算元，其中：、奖励金（廉政保证金）（款）年预算元。、 退休费（款）年预算元。、 其他对个人和家庭的补助（款）年预算元。八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明我单位年一般公共预算支出预算元，按预算经济分类支出情况如下：（一）对事业单位经常性补助（类）年预算其中：、工资福利支出（款）年

14、预算元。、商品和服务支出（款）年预算元。（二）对个人和家庭补助（类） 年预算元，其中：、社会福利和救济（款）年预算元。、离退休费（款）年预算元。、其他对个人和家庭补助（款）元。（三）机关资本性支出（类）年预算元，其中：、设备购置（款）年预算元。、其他资本性支出（款）年预算元。九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。年“三公”经费财政预算拨款元，与去年持平。其中：（ 1）因公出国出境费元、与去年持平。（ 2）公务接待费元、与去年持平。（ 3）公务用车维护运行费元、 公务用车购置元； 同去年

15、持平。十、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明我单位年无政府性基金预算。十一、关于政府性基金预算经济分类支出表 （部门经济分类）的说明我单位年无政府性基金预算。十二、关于政府性基金预算经济分类支出表 （政府经济分类）的说明我单位年无政府性基金预算。十三、其他重要事项说明（一）机关运行经费机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公和经费，主要包括办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。年机关运行经费预算安排元，其中：办公费元、手续费元、邮电费元、差旅费元、公务用车运行费元，水电费元，物业费元，办公用房取暖费元，培训费元、福利费元，

16、一般维修费元，及其他费用元。比年预算安排减少元，减少； 主要原因是职工减少三人，各项费用都相应有所减少。（二）政府采购情况我单位年安排政府采购预算元。 与年相比无增加。 采购预算项目个。其中：政府采购货物预算元，政府采购工程预算元，政府采购服务预算元。（三）国有资产占有情况截止年月日，固定资产账面价值为元。其中：土地、房屋及构筑物价值元； 通用设备价值元； 专用设备价值元； 图书价值元；家具类价值元。（四）预算绩效情况年我单位纳入绩效目标申报项目个， 涉及预算资金元。 具体包括：（）其他对个人和家庭补助元 .第四部分名词解释根据年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位 年部门预算中相

17、关名词解释如下：一、财政拨款收入： 反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、事业单位经营收入： 反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休 （项） ：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗， 按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗

18、（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗， 按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。六、住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、 书报杂志等支出。八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、 职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映