顺驰北京集团营销体系操作手册-页_W

1、 顺驰中国北京集团营销中心顺驰（中国）北京集团营销体系操作手册 2006 年 2 月 22 号邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层1 顺驰中国北京集团营销中心目录第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分 组织架构及职责 行政规章制度 费用管理工作手册销售现场工作手册销售管理工作手册邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层2 顺驰中国北京集团营销中心第一部分组织架构及职责第一章组织架构图第二章部门及岗位职责第三章主要工作流程邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层3 顺驰中国北京集团营销中心第一章组织架构图营

2、销中心总经理营销中心副总经理营销中心副总经理林溪项目销售部领海项目销售部蓝调项目销售部企行异地拓展部销售管理部划政部邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层4 顺驰中国北京集团营销中心第二章部门及岗位职责企划部职责： 年、月度推广计划的制定及执行，并进行效果评价；依据合同约定结合公司现金流情况合理安排付款计划。岗位o部门经理1、参与每月营销计划的制定；2、牵头制定营销体系整体企划推广方案，结合项目阶段性财务指标， 对三个项目企划组所制定的阶段那个推广方案进行决策，并合理匹配资源；3、对推广计划的执行进行有效监督，并关注执行效果；4、强化考核、团队建设；5、推动工程、

3、研发、财务、物业等相关部门共同完成工作目标o户外、渠道、市场1、户外资源的收集、评定，并与费用管理部共同确认合同条款；合同 执行的监控、质量跟踪、效果评估；2、渠道资源的收集、整合、分析以及渠道选择；3、项目周边市场及北京市场的调研，政策信息的收集、分析，结合项 目优势为项目推广提供思路。o广告对接、制作1、负责与广告公司、制作人员对接，确认广告公司的设计质量，与销 邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层5 顺驰中国北京集团营销中心售部沟通、确认设计稿；2、制作方案的确定、合作方选择、监督制作过程、质量及效果把控。o活动及相关资源整合1、根据需求，内部配合，组织安

4、排活动；2、制定活动方案，与费用控制部共同比价签定合同；3、活动执行效果的把控及后期效果评估；4、巡展、网站等相关资源整合。o媒介策划、软文发布1、制定并执行媒体发布计划2、维护并保持与各媒体之间的良好沟通；3、软文发布的审核及监倥。o费用管理1、根据各组的付款计划，结合公司现金流情况合理安排付款；2、财务统一出口，负责与财务部门对接；3、根据营销工作的实际进度对营销费用计划和使用情况进行动态监控 并调整；4、严格按照集团财务及体系内流程执行；5、对营销合同建立专门台帐并备案，并对营销合同进行分类汇总并分 析。销售管理部职责：协调所有资源确保回款目标的达成；结合项目利润指标，配合项邮编：100

5、086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层6 顺驰中国北京集团营销中心目制定价格体系并严格监控执行；负责客户协议、合同、台帐的日常管 理及数据统计工作。岗位o部门经理1、协调组织回款；2、规范化监督执行；3、梯队建设；4、与其他部门协调、配合。o销控1、结合各项目利润指标，配合项目分析阶段性库存产品，结合市场现 状，制定合理的价格体系，确保整体利润及收入的完成；2、通过制度建设，加强体系内控，根据考核指标监控各业务操作体系 的执行情况。o协议、合同管理1、项目协议、合同的签署工作，与现场紧密合作确保客户顺利签约以 及合同的备案、管理工作；2、协调现场销售人员进行客户催转工作。o外

6、部关系维护维护与律所、土地局、银行、公司财务的关系，全力确保客户贷款的下 放。 行政邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层7 顺驰中国北京集团营销中心职责：负责营销体系内部的人事管理、日常业务管理、管理费用支出，并协调物业公司相关费用支出。岗位o人事管理1、对体系内部的人员流动、调配等信息及时统计；2、劳动合同的续签、补签工作；3、离职人员的手续办理，并监督工作交接工作。o日常管理1、办公用品的领用、管理、维护工作；2、工位调整、电脑配备；3、体系内的会议及公文收发工作；4、车辆调度、管理；5、内部管理制度的制定。o费用管理1、报销及其他管理费用额度的制定；2、费

7、用报销工作；3、内部财务制度的监督；4、营销体系管理费用预算。现场销售部职责：项目收入指标达成的第一责任部门岗位邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层8 顺驰中国北京集团营销中心o销售经理1、制定项目整体及阶段性营销计划2、明确每月公司考核指标，分解任务，制定阶段性销售策略及优惠政 策，确保完成目标；2、协调资源平台制订项目整体操作思路3、制定年、月度销售计划4、项目之间、集团职能部门之间的互相协调、沟通5、严格考核、激励制度o现场主管1、安排每日接电、接访工作，督促组员做好日常管理，做好来电、来 访登记；2、安排每日客户梳理，解决客户成交障碍；3、定期市调，带领

8、队员熟悉周边项目及北京市场行情；4、培训，提高队员专业水平；5、制定售楼日常行为规范并监督实施。o置业顾问1、每日接电、接访工作，做好客户情况登记；2、来电、来访复访，邀约客户二次到访，促进成交；3、相互配合，挤压客户，收取定金，促进整体成交；4、协助客户提前备齐所需按揭资料，确保首付款及时到帐，按揭及时 办理；5、客户的维护，深入挖掘大客户资源，促进老带新成交。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层9 顺驰中国北京集团营销中心异地拓展部职责：结合整体指标，负责除北京区域以外的客户渠道拓展，确保全年 整体指标的达成。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76

9、 号翠宫饭店 7 层10 顺驰中国北京集团营销中心第三章主要工作流程主要工具：指标预算表月总结、推广计划排期考核指标体系、优惠明细表周总结邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层11总结、分析 每周一在营销团队管理例会上对上周工作情况进行总结，对重要问题进行讨论，以指导本月下一阶段的工作 执行 各业务体系严格按照考核指标及工作计划进行本月工作 工作计划 各业务操作体系于每月25号对本月工作进行 总结，并将下月指标翻译成工作计划，以月 总结的形式在营销中心管理团队例会上讨论， 并形成本月考核指标；在每月28号形成定稿， 由营销中心总经理签字认可后以考核指标的 形式下发

10、给业务操作单元 下达指标 在每月20号以书面形式将下月指标下达给各业务操作体系 顺驰中国北京集团营销中心第二部分行政规章制度第一章营销中心全员着装惩罚制度第二章营销中心客资异地财务制度第三章营销物业管理费用管理制度第四章公司用章审批规定第五章营销中心例会制度邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层12 顺驰中国北京集团营销中心第一章营销中心全员着装惩罚制度普通员工违反着装规定一次罚款 50 元。（同公司制度罚款额度） 违反着装规定一次罚款 100 元。违反着装规定一次罚款 200 元。 主管部门经理顺驰中国北京集团营销中心2006 年 2 月 22 日邮编：1000

11、86地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层13 顺驰中国北京集团营销中心第二章营销中心客资异地财务制度基于客资异地工作开展的特殊情况，根据费用款项，制定以下财务流程：（一） 户看房费借款流程1500 元/客户营销异地客资人员 开始 客户支付 1.1 万元购房定金-异地 NY营销内勤-经办人 结束（二） 客户看房费报销流程1500 元/成交客户邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层14集团财务总监签字 项目财务经理签字 营销总经理签字 部门主管副总签字 所属部门经理签字 填写客户看房费借款 顺驰中国北京集团营销中心营销异地客资人员客户已签订购房合同-异地

12、 Y营销内勤-经办人 结束邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层15项目财务经理签字 集团财务审核签字 营销总经理签字 部门主管副总签字 项目现场经理签字 所属部门经理签字 填写客户看房费报销单 N由收取客户购房定金的项目财务部从1.1 万元定金中扣除看房费 开始 顺驰中国北京集团营销中心（三）客资异地差旅报销标准顺驰中国北京集团营销中心2006 年 2 月 22 日邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层16出差地点 住宿 通讯 交通 补助 山西 已租房，2000 元/ 月四室一厅 异地手机号码：实报实销 北京手机号码：按照公司制度执

13、行 已 租 车 ， 3800 元/月 餐：80 元/天 洗衣：10 元/天人 其他 270 元/标间 无上网 20 元/天，有上网 40 元/天 100 元/天 餐：80 元/天 洗衣：10 元/天人 顺驰中国北京集团营销中心第三章营销物业管理费用管理制度2006 年物业支持营销人员各项费用标准及 2006 年各项费用预算： 一、 2006 年物业各项费用标准（附明细表 1） 1.薪酬参照 05 年 12 月份工资人均标准制定；2.社会福利参照物业 05 年 12 月实际指数制定；3.员工餐费林溪、领海人均标准 8 元/日，蓝调人均标准 12元/日；4.宿舍支出林溪、领海依据目前实际继续执行，

14、蓝调标准根 据周边房价调查，按两居 1300 元/月，一居 1100 元/月标准执行（蓝调需附租房合同）；5.宿舍杂费根据实际金额实报实销，须附带有所租房号的缴 费发票；6.工服支出夏季 250 元/人、冬季 420 元/人，由营销行政统一购置；7.外保洁费按照 06 年 1 月份签订的最新合同额报预算； 8.样板间水电暂时按照 1 月 6 日营销确认的标准执行二、 2006 年费用预算，实际发生支付报送 1.宿舍杂费每月严格依据附有所租房号的水、电费发票报销，否则一律不报；2.工服支出需提前一个月申请，由营销行政统一购置；3.外保洁费外包合同，到期须提前一个月开始续签。三、 预算报送要求：于

15、每月 25 号交至营销中心行政，经营销日常费用负责人审批 通过后严格依据预算执行，超预算部分须由营销中心总经理特批。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层17 顺驰中国北京集团营销中心自发送之日起，执行此规定。结算流程：物业项目营销支持专员经手人签字 物业项目经理签字 物业公司综合管理部负责人签字（确认预算执行情况）营销中心日常费用负责人签字营销中心副总签字（超预算、特批）财务内审项目财务经理签字营销中心二 OO 六年一月十二日附明细表 1物业支持营销邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层18项 目 物业 说明 人数 38 林溪 14

16、 人，领海 13 人，蓝调 11 人 1 薪 酬 45.6 参照 05 年 12 月人均工资标准 2 福 利 7.44 同物业其他员工 3 员工餐 12.53 林溪、领海人均标准 8 元/日，蓝调人均标准 12 元/日 4 住宿费 5.04 林溪 500 元/月；领海 1200 元/月；蓝调 2500 元/月 5 住宿杂费 2.4 林溪 800 元/月；领海 500 元/月；蓝调 700 元/月 6 外保洁 26.71 7 物料费 12 8 水 电 27.6 依据现行标准 9 工 装 2.64 夏季 250 元/人、冬季 420 元/人 10 费用调整项 小计 141.96 单位：万 顺驰中国

17、北京集团营销中心第四章公司用章审批规定一、 流程： 经办人 部门经理部门主管副总审批部门集团总经理盖章人二、审批单据：公司用章审批单年月日三、公司用章包括公章、合同章。顺驰中国北京集团营销中心2006 年 2 月 22 日邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层19经办人 部门 用印内容 对应单位 文件名称 总份数： 份 盖章人 集团总经理 审批部门 部门主管副总 部门经理 顺驰中国北京集团营销中心第五章营销中心例会制度对于开会迟到、无故不来等情况罚则如下：1、无故缺席，500 元/人；2、迟到，200 元/人；3、迟到 15 分以上，400 元/人顺驰中国北京集团

18、营销中心2006 年 2 月 22 日邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层20 顺驰中国北京集团营销中心第三部分费用管理工作手册第一章顺驰中国北京集团营销体系招投标管理办法第二章顺驰中国北京集团营销合同审批及备案工作流程第三章顺驰中国北京集团营销合同谈判工作流程第四章顺驰中国北京集团营销推广费用付款流程第五章顺驰中国北京集团销售费用内部借款流程第六章顺驰中国北京集团营销合同验收流程第七章顺驰中国北京集团营销合同执行与监督工作流程邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层21 顺驰中国北京集团营销中心第一章顺驰中国北京集团营销体系招投标管

19、理办法一、总则为规范公司营销体系招投标管理，维护公司的利益，降低成本，提高效益，使 招投标采购工作符合人民招投标法的规定，特制定本办法。二、使用原则营销体系内部无框架合同，且按计划发起的、大于 10 万的营销推广合同，其中 涉及售楼处、样板间及工程设计装修的合同将于预算和约部门配合进行招投标。所 有进行招投标的分包商均应通过投标，方能允许进入合同谈判过程。未经过招投标 的分包商一概不得参与营销体系项目，任何未经招标的分包商，公司均不予认可，其行为不受法律保护，公司不对其承担任何责任。三、名词解释分包商：指为营销体系各项目提供资源、服务、承诺等的分包合作单位，除资 源垄断型分包商除外。四、招投标

20、原则（一）透明公正原则：整个招投标过程务必有充分的，各部门间积极配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作（二）充分竞争原则：各项招标应尽可能扩大招标范围，保证招标的充分竞争性。在可利用资源允许的情况下，投标单位不得少于四家。（三）保密原则：要做好标底、招标文件、评标办法、定标原则等内容的保密工作， 以防影响招投标的公正与效果。任何参与招投标工作的人员均不得违反招投 标规定，不得向投标方及相关人员透漏招投标工作信息。（四）追溯原则：各项招投标工作实施过程，均应有相关资料，经办人对过程资料 邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层22 顺驰中国北京集团营销中心需认可签字，

21、保证过程的可追溯性。（五）特殊情况下如无法进行招投标，应由相关部门以书面形式提出申请，经营销 总经理审核，报集团主管领导批准，按有关规定签订合同。五、组织机构营销中心企划部实施招投标具体工作，运营中心费用控制部门负责监督核 查营销体系招投标工作。对每一单项成立临时评标小组，人员由运营中心费用控制 部门、营销中心企划主管及经理组成。六、工作职责（一）运营中心费用控制部门负责监督核查营销体系招投标工作的整个过程（二）运营中心费用控制部门负责招投标工作的组织管理（三）运营中心费用控制部门负责对招投标工作进行过程控制（四）营销中心企划部负责招标工作中与各投标人的信息交流（五） 营销中心企划部负责编制招

22、标文件和对投标单位的资格预审（六） 营销中心企划部负责组织发标、回标、开标、评标、考察等工作（七） 营销中心企划部负责整理评标结果和中标方案（八） 营销中心企划部负责发放中标书（九） 营销中心企划部负责合同签订及合同执行情况的监督（十） 营销中心企划部负责收集整理、统计分包商信息、评价分包商合作状况七、招投标工作流程（一）制定招投标计划：依据各项目月度、季度计划，营销中心企划部制定项目总体招投标计划及单个项目的招投标工作表，包括业务范围、单位、数量、 技术指标、经济指标、交货时间及验收要求等。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层23 顺驰中国北京集团营销中心发布

23、招标公告：单个项目招标工作表制定后 3 个工作日，营销中心企划部（二）向集团发布招标公告，并请运营中心费用控制部门予以配合。资格预审：自招标公告发出 5 个工作日内，营销中心企划部组织有关人员（三）根据各投标单位进行资格预审，共同确定通过预审的单位。制定标书：资格预审三天内，营销中心企划部组织编制招投标文件，确定（四）评标小组成员及评标办法（其中技术标由企划部在制定招投标时提供，经济指标由运营中心费用控制部门在收到招投标工作表后 3 个工作日内提供），并报主管领导批准。批准后营销中心企划部及时将招投标文件发给资 格预审合格的入围单位，并要求各投标单位按时回标。评标小组成员及评标办法不对外发布。

24、开标及评标：营销中心企划部收到标书后，组织评标小组一起开标、评标。 （五）由评标小组成员的意见，按投标单位的分高低或总体评价良莠排名，挑选出重点单位进行谈判，此项工作应在一个工作日内完成，重要项目或出现特殊情况可以顺延。考察：评标小组对投标单位进行考察，对投标单位进行实力审查，提出自（六）己对其对问题、意见，由评标小组汇总写出考察报告提交主管审阅。谈判;考察 3 个工作日后，评标小组开始与投标单位进行谈判，可进行多次 （七）谈判，但不超过三个工作日，确定中标单位。定标：营销中心企划部将评标结果及考察报告提交营销总经理及集团相关（八）领导，结合各部门及领导团队的意见，最终确定中标单位合同谈判及签

25、订：经运营中心费用控制部门同意，由营销中心企划部起草（九）合同邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层24 顺驰中国北京集团营销中心（十） 招标及合同资料的备案：任何一项招标结束后，需将相关招投标资料及合同提同管理部备案。八、资源整合营销中心企划部负责搜集公司所有项目资料，结合各部门的有效信息，分门别 类地建立信息库，提高可比性，在同等条件下可以择优录用曾合作愉快地单位。九、处罚决定未按照规定的时间处理完职责内的工作，内部通报批评；两次未按规定时间 完成工作的，报集团综合管理部并处罚金 500-1000 元。对不遵守保密原则、泄露标底、串通投标等恶性行为，公司将严肃

26、处理，直 至解除劳动合同，同时保留追究法律的可能。十、附则1、特殊项目的招投标可以走特批，需由执行部门写出情况说明由负责人签署意 见后报总经理特批，由营销中心企划部会同运营中心费用控制部门采用比价 方式（应不少于三家单位）确定合作单位。2、本管理办法由营销中心企划部负责解释，自颁布之日起执行。十二、招标流程所需附件表格如下：1、营销招标工作表2、招标文件审批表3、投标单位资格预审表邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层25 顺驰中国北京集团营销中心附件 1：招标文件工作表邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层26项目招标名称 招标编号

27、： 招 标 项 目 日期： 施 工、技术要求 计划交工时间 工期要求 相关技术指标 及技术要求 安装要求 推荐单位 技术指标 付款节奏要求 外观 颜色 效果 经办部门 经办人 部门负责人 经济指标 单价 预估数量 总价 经办部门 经办人 部门负责人 顺驰中国北京集团营销中心附件 2：营销招标审批表项目名称：招标编号：提示：相关部门需在 1 日内回复意见，执行部门需在 2 日内回复意见。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层27项目招标名称 招标 招标文件 营销中心执行部门意见 执行部门意见： 年 月 日 执行部门经理意见： 年 月 日 总经理意见： 年 月 日 其

28、 他部门意见 研发中心意见： 年 月 日 运营中心意见： 年 月 日 工程意见： 年 月 日 预算和约意见： 年 月 日 集团主管领导意见 审批意见： 集团主管领导：年 月 日 顺驰中国北京集团营销中心附件 3：投标单位资格预审表注：1、此表每次与供应商初步接触或对其考察时由供应商自填 2、填写后请签字盖 章邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层28厂家名称 总经销商 企业形式（国营、民营、外资等） 企业生产资质 企业法人 注册资金及资信等级 质量认证 上年生产规模 生产基地地址 在京备案情况 在京代表项目 主要经营项目 工艺特点及优点 产品主要技术参数 本次投标

29、负责人/电话/传真 与名牌开发商合作记录 列举同档次厂家（3 家以上） 垫资能力/收首付款要求 初步市场报价 顺驰中国北京集团营销中心第二章顺驰中国北京集团营销合同审批及备案工作流程为强化营销合同管理、便利营销合同执行，根据公司实际情况，现对原营销合 同审批、备案流程进行修订，具体如下：一、 合同审批流程：（一）合同审批表：1、增设的营销合同审批表（附件），适用于所有营销类合同及其补充、终止、和解、付款等协议。营销类合同指合同金额纳入营销费用的合同，但与工程及 研发相关的营销类合同需添加预算合约中心意见。2、增加送审文件明细栏：包括合同文本、资格证明文件、定价依据（包括招 投标/比价文件）、验

30、收单据等，均须注明页数、份数。3、合同审批层级及顺序修改为：合同执行人合同执行部门经理营销总经理 集团总经理财务部 集团总经理仅审批合同金额在人民币三十万元以上（含三十万元）的重大营销运营中心（费用管理、法务）类合同。4、 各审级的审查职责修改为: 合同执部门经理：签字确认合同的相关技术条件、质量及相关效果； 运营中心（费用管理）：审查合同价格及相关付款方式、是否符合营销计划等方面问题,并盖合同编号章； 运营中心（法务）：法务审查风险防范、公司签约要求的遵守、合同审批流程的执行和合同文本形式的规范性等法律方面问题。另外负责提供合同范本，并盖 骑缝章。营销总经理：审查合同签订流程是否符合规范及是

31、否有签订必要等方面问题；总经理：签字确认已了解合同并且同意签订该合同；总经理仅审批重大营销类合同。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层29 顺驰中国北京集团营销中心财务部：签字确认已了解合同并且同意签订该合同；在该合同的适当位置加盖公司专用合同章（包括修改章和骑缝章）。（二）送审文件明细说明：1、合同文本：（1）合同文本上应增加约定，交付合作对方的验收单据上应加盖甲方公章， 否则视为验收不合格。（2）合同执行人应在合同文本授权代表处签署名字和日期，未签署名字和日 期的财务部门不予盖章。2、资格证明文件：（1）营业执照副本复印件：须加盖工商部门年检合格章，并加盖公

32、章（红章）。 （2）须批准从业证明：有行业准入要求的需要提供从事该业务经营的政府批 准文件，如工程资质、广告经营许可证、物业从业许可证等。（3）与合同相关的权属证明：如名称使用授权、广告发布媒体所有及授权等。 3、定价依据：（1）招投标文件：包括招标文件、投标文件、评标文件等。（2）比价文件：包括询价单、比价单等。4、合同份数：除有特殊要求外，合同文本均一式四份，签约对方执一份，我 方执三份份（如果合同主体多于两个，则签约方所执行份数相应增加）。5、合同付款明细表：填写根据合同约定应付款的次数、金额及时间。（三）审批签字要求：审批部门负责人签署意见时，应签署日期；如果合同审批延误无法查明原因时

33、， 延误责任由未签署日期的负责人承担。审批流程中，审批部门对合同有异议并未能达成一致的，交由集团总经理签字， 以总经理意见为准。严格禁止先执行而后补签或审批合同。二、备案、存档流程：邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层30 顺驰中国北京集团营销中心1、合同原件：原则上四份，财务部保留一份，作为付款依据，并于每次付 款时复核；合同执行部门保留一份，作为合同执行依据；综合管理部保留一份；运营中心费用 管理部门保留复印件一份，作为合同管理文件；合同签约对方保留一份（如果合同 主体多于两个，则签约对方所执行份数相应增加）。所有我方持有的合同原件，应 由各合同原件持有部门

34、随合同执行过程中产生的其他备案材料一起，于合同执行完毕时统一交存集团综合管理部存档。2、合同复印件：各合同原件持有部门应建立严格的合同借阅制度，设置借阅、复制合同等文件的权限和监督管理机制。3、保密性规定：合同文本及合同审批表均为公司文件。签署完毕未执行 和未签署完毕即中止的合同及其审批表与正常合同一道，均应交费用管理部及综合管理部备案存档。任何时候，任何人均严禁将合同审批表及其复印件交由公司以外 的人员，一旦发现，将根据公司保密规定严肃追究失职者责任。本工作流程自下发之日起施行，效力至本中心下发新的流程时止。与本工作流 程不符的原有流程不再适用。集团运营中心2005-09-12邮编：1000

35、86地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层31 顺驰中国北京集团营销中心合同付款情况明细表邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层32合同编号 合同名称 合同金额 实际合同额 执行人 合同约定付款时间明细 付款金额 填写人 实际付款时间 付款金额 填写人 顺驰中国北京集团营销中心营销合同审批表项目/集团职能部门名称：合同编号:*总经理仅审批合同金额在人民币三十万元以上（含三十万元）的重大营销类合同。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层33合同名称 签约对方 合同内容 合同金额 小 写 ￥ 大 写 RMB：仟佰拾万仟佰拾元角

36、分 文件明细 合同文本 页、 份；附件页、 份，包括下列文件： 合同执行部门 部门名称： 经办人签字：年 月 日部门经理签字：年月日 营销总经理 审批意见： 负责人签字：年月日 运营中心 费用控制部审批意见： 负责人签字： 年月 日 法务部审批意见： 负责人签字： 年月日 主管副总审批意见： 负责人签字： 年月日 财务部 审批意见： 签字：年月日 总经理 审批意见： 负责人签字：年 月 日 顺驰中国北京集团营销中心第三章营销合同谈判工作流程为规范营销合同谈判与签订，特制定本流程。一、1、2、以下类型的合同，可以直接进入审批流程，无需进行本谈判流程。 已经签订框架协议，根据框架协议进行的订单合同

37、。 合同金额超过 10 万元，纳入招投标流程范围内，且已完成招 投标流程的合同。二、合同谈判流程1、营销费用使用部门按照工作计划，提前两个星期开始进入合 同谈判准备，以书面的形式告知费用管理部门合同的技术性条款要求。 2、运营中心费用管理部门接到费用使用部门书面告知后一个工 作日内，与营销费用使用部门共同确定不少于三家合作方，并出具书面文件，明确合作的技术性条款和经济性条款以及时间节点 要求，以书面形式向合作方发出邀约。 3、合作方将合作方公司盖章的方案及报价返回后一个工作日 内，营销费用使用部门与运营中心费用管理部门根据合作方所提供的资料进行初步评判，共同填写评比记录，并初步确定合作方 和备

38、选方。 4、合作方初定后一个工作日内，运营中心费用管理部门和费用 使用部门约合作方进行谈判，费用使用部门与其确定具体的技术性条款和方案，并由费用使用部门主谈，与运营中心费用管理部 门共同与合作方确定合同的经济条款。 5、若未能与合作方就相关条款谈定，则必须在一个工作日内， 约谈备选方谈判。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层34 顺驰中国北京集团营销中心合同谈判完成后一个工作日内，营销费用使用部门根据谈判 6、结果，选用公司法务部门所制定的规范性格式文本拟定合同。7、如果所谈判的内容涉及对公司合同范本法律条款内容的修 改、或者是使用非公司法务部门所制定的规范性格

39、式文本，则需在与最终合作方谈定之前，条款。 法务部门提前介入，共同确认法 律8、合同谈判结果必须形成书面比价单，由费用使用部门和运营 中心费用管理部门共同签字认可，与合同文本一同进入审批流 程。 9、合作方为垄断型资源持有者的，费用使用部门必须要求合作 方提供对资源垄断持有的相关证明文件，并与运营中心费用管理部门共同与合作方就合作的技术性条款和经济条款进行谈判，以书面形式确定谈判结果。 除本流程第一条所列之情形外，严格禁止任何未经谈判而直 10、接进入审批的合同。对未经谈判直接进入审批的合同，费用管理部门将不予认可并拒绝签字。 合同的补充、终止、和解及付款协议的谈判流程 三、1、不涉及金额与付

40、款的单个合同的补充协议，可以由费用使用 部门直接与合作方谈判确定。但是如果是减免合作乙方的合同提供内容的，必须运营中心费用管理部门一同谈判。 2、涉及金额与付款的补充协议，必须由费用使用部门与运营中 心费用管理部门一同谈判，由运营中心费用管理部门对相关经济条款予以确认。 3、已经或者可能产生纠纷的协议谈判，应法务部门共同参 与，由法务部门拟定相关条款。本流程自下发之日起生效，其效力直至新的流程发布之日起终止。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层35 顺驰中国北京集团营销中心第四章顺驰中国北京集团营销推广费用付款流程（一） 流程1、合同审批、签订、执行，按照规定的

41、流程进行2、企划部安排月度资金计划、周资金计划3、相关部门填写“销售推广费用支付单”4、相关部门责任人审核销售费用支付单，结合月度资金计划及周资 金计划；5、出纳付款（二）销售推广费用支付单签批提示：经手人部门经理运营中心费用管理部门营销中心主管副总营销中心总经理集团总经理项目财务经理集团财务总监注意事项1、 相关部门认真审核营销类合同审批表，明确审核中不同部门 所承担的审核重点和担负的签字职责。2、 销售费用支付单附件：营销合同；签字齐全的销售费用 验收单；合法的发票。如确因特殊情况，未取得发票需提前付 款，必须在三天内追回发票。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店

42、7 层36 顺驰中国北京集团营销中心第五章 顺驰中国北京集团销售费用内部借款流程一、流程1、借款经办人填制“内部借款单”。2、按照签批权属进行签批（按照费用授权额度表）。借款到财务中心领取借款。3、二、签批提示营销费用内部借款的最终签批权集中在集团总经理及部门主管副总 层面，部门主管副总借款由集团总经理签批，具体为：1、部门主管副总以下签批流程为：经手人签字 部门经理 运营中心费用管理部门营销总经理集团总经理（单笔超过额度）项目财务经理（集团财务经理） 集团财务总监；集团总经理 2、部门主管副总签批流程为： 经手人签字集团财务经理集团财务总监3、集团董事长、总经理集团财务经理集团财务总监邮编：

43、100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层37 顺驰中国北京集团营销中心注：授权额度表三、注意事项1、前账不清，后账不借。2、营销推广费用除有特别流程所规定的之外，严禁以内部借款的形式支付，必须严格按照付款流程以单方式审批支 付。3、 营销内部借款仅限于如下范围：1） 购置样板间、售楼处配饰、电视音像电器设备等（必须与单同时走，并必须有销管部签字）； 2）预支差旅费用等营销日常管理费用；3）顺驰体系内部（置业、物业）临时小额支付；4）其他流程所特别规定的范围（如异地付款）。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层38资金性质 单笔额度（元 审批流

44、程 财务部 现金 10000经手人部门经理部门主管副总 财务内审项目公司财务经理（集团财务经理） 10001-20000经手人部门经理部门主管副总 财务内审项目公司财务经理（集团财务经理）集团财务总监 20001经手人部门经理部门主管副总集团总经理 财务内审项目公司财务经理（集团财务经理）集团财务总监 支票 10000经手人部门经理部门主管副总 财务内审项目公司财务经理（集团财务经理） 10001-20000经手人部门经理部门主管副总 财务内审项目公司财务经理（集团财务经理）集团财务总监 20001经手人部门经理部门主管副总集团总经理 财务内审项目公司财务经理（集团财务经理）集团财务总监 顺驰

45、中国北京集团营销中心4、借款人借款后应持合法合规票据在五个工作日及时办理 借款归还手续，仍未归还的，将停止经办人所在部门一切费 用支出。5、逾期一个月仍未归还的借款，将从借款人工资的 20中暂 扣以清偿所借款项，仍不够抵扣将从其部门第一负责人工资 的 20中暂扣还所欠款项。6、借款支付时，要求支付内容完全符合借款支付计划。未列入借款支付计划的款项一律不得支付。7、借款支付时不得超出所借款金额。超出部分由借款人自行 承担责任。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层39 顺驰中国北京集团营销中心第六章顺驰中国北京集团营销合同验收流程（一）、合同验收工作是执行部门对合同

46、执行情况的总结和付款依据（二）营销类合同验收以该合同执行完毕 7 个工作日为准各个项目所签订营销合同的验收进行核查，具体要求如下：1、所有合同验收付验收单2、活动类合同附活动流程验收、照片或光盘3、网络类合同出具监测报告4、地盘包装及制作附有照片及包装明细5、印刷合同附有印刷品及印刷明细6、夹报附有由派发单位出具的派发单据7、无合同付款需要附有购买明细和实物照片8、报广类合同需附报样及刊例9、短信类合同需附有短信发送号段监测单10、户外类合同需要附更换画面前后照片及近景、远景照片11、策略公司类合同需要付上月工作近度表总结及下月工作计划 （包括：目标消费群分析、广告表现分析、竞争品牌分析、下

47、一步广告策略建议、活动的分析及销售管理的建议）（三）合同验收统一存档，作为付款依据。（四）如遇特殊情况，合同验收工作无法完成，需执行部门附验收报告 或验收说明，并由执行部么负责人签字生效作为付款依据。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层40 顺驰中国北京集团营销中心（六）在正常情况下，如执行部门延期或无验收报告则不产生付款 依据，所造成的后果由执行部门主要负责人承担。邮编：100086地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店 7 层41 顺驰中国北京集团营销中心第七章顺驰中国北京集团营销合同监督工作流程为加强营销合同管理、防范运营风险，运营中心费用管理部门在原集团预算合约中心颁布的合同执行监督工作流程基础上,结合当前新的架构体系, 特制定如下营销合同执行监督工作流程（以下简称本工作流程）。各合同执行人、合同执行部门和合同执行监督部门务必严格遵照执行。一、生效时间：本工作流程自下发之日起施行，效力至运营中心费用管理部门下发新的流程时止。与本工作流程不符的原有流