不干胶项目立项申请书

1、不干胶项目立项申请书一、项目名称及建设性质（一）项目名称不干胶项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xx临港经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以不干胶为核心的综合性产业基地，年产值可达44000.00万元。二、项目建设单位xxx科技公司三、项目咨询机构xxx泓域咨询机构四、项目提出的理由立足京津冀三地创新功能定位，以推动科技创新为核心，强化协同创新支撑，完善区域创新体系，吸引京津创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟共建共享，为建设创新型河北提供有力支撑。（一）强化协同创新支撑协作共建科技创新园区，吸引和利用京津高端创新资源，

2、鼓励各地加强与京津知名产业园区、企业总部、科研院所校的合作，采取一区多园、总部孵化基地、整体托管、创新链合作等模式，合作共建产业园区和科技成果孵化基地。联合打造区域创新联盟，围绕全省产业发展需求，鼓励我省优势企业联合京津企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建若干产业技术创新战略联盟。推动建立京津冀知识产权保护合作联盟，共建区域知识产权保护协作网、专利信息平台和知识产权专家库，交叉许可和共享知识产权。协同突破关键共性技术，围绕产业升级、污染防治、节能减排、水资源等领域，与京津开展关键共性技术协同攻关和应用研究，共同承担国家重大科研项目，共建科技研发中心，形成一批具有国际国内领先水平的标志

3、性成果。（二）完善区域创新体系培育技术创新主体，依托我省高新技术产业开发区，积极引进京津科技企业和研发机构，设立成果转化企业和分支机构；加强与京津企业总部和研发机构合作，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。完善科技成果转化服务体系，按照“共建共享、互联互通”的原则，推进京津冀技术市场一体化建设，加快构建“线上线下结合、标准统一、服务规范”的技术交易市场网络，加快京津冀技术转移协同创新联盟、京津冀技术交易河北中心、石家庄科技大市场、承德河北大数据交易中心和唐山科技中心等建设，做强一批专业化、社会化、市场化的技术转移机构，培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。（三）用

4、足用好京津创新资源推进创新平台合作，围绕我省科技创新与产业发展需求，采取企业主导、院校协作、多元投资等模式，与京津联合建立一批高水平重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、科技企业孵化器和检验检测机构。加强与北京交通大学合作，打造“轨道交通综合试验基地”和“北京交通大学轨道交通海滨综合研发实验基地”。引进用好京津人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，搭建专业技术人才信息共享平台，健全跨区域人才流动机制，实施科技英才“双百双千”推进工程，开展京津冀创业导师河北行行动计划，支持京津高校在我省建立高技能人才实训基地，吸引京津高端人才和团队到河北创新创业。促进科技资源共享，建立京津冀科技创新资源

5、共享网络，推动京津重点实验室、大型科研仪器设备、重大科技基础设施、重大科学工程等向我省开放，推动三地科技文献、科技成果和专利信息、科技专家等基础性信息资源联网共享。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xx临港经济技术开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积59129.55平方米（折合约88.65亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照不干胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积59129.55平方米，建筑物

6、基底占地面积35590.08平方米，总建筑面积94015.98平方米，其中：规划建设主体工程75020.01平方米，项目规划绿化面积6822.47平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计135台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费5188.53万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：不干胶xxx单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多

7、因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量837500.24千瓦时，折合102.93吨标准煤，满足不干胶项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量33735.03立方米，折合2.88吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx临港经济

8、技术开发区市政管网供给。3、不干胶项目项目年用电量837500.24千瓦时，年总用水量33735.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.81吨标准煤/年。达产年综合节能量37.18吨标准煤/年，项目总节能率22.53%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减

9、少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“不干胶项目”主要从事不干胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性不干胶项目选址于xx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划

10、、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：不干胶项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目

11、进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资21756.59万元，其中：固定资产投资15346.20万元，占项目总投资的70.54%；流动资金6410.39万元，占项目总投资的29.46%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入43661

12、.00万元，总成本费用32972.76万元，税金及附加413.43万元，利润总额10688.24万元，利税总额12575.91万元，税后净利润8016.18万元，达产年纳税总额4559.73万元；达产年投资利润率49.13%，投资利税率57.80%，投资回报率36.84%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位763个。十五、报告说明十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区不干胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济技术开发区不干胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx

13、集团为适应国内外市场需求，拟建“不干胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位763个，达产年纳税总额4559.73万元，可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.13%，投资利税率57.80%，全部投资回报率36.84%，全部投资回收期4.21年，固定资产投资回收期4.21年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元

14、器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59129.5588.65亩1.1容积率1.591.2建筑系数60.19%1.3投资强度万元/亩173.111.4基底面积平方米35590.081.5总建筑面积平方米94015.981.6绿化面积平方米6822.47绿化率7.

15、26%2总投资万元21756.592.1固定资产投资万元15346.202.1.1土建工程投资万元6941.192.1.1.1土建工程投资占比万元31.90%2.1.2设备投资万元5188.532.1.2.1设备投资占比23.85%2.1.3其它投资万元3216.482.1.3.1其它投资占比14.78%2.1.4固定资产投资占比70.54%2.2流动资金万元6410.392.2.1流动资金占比29.46%3收入万元43661.004总成本万元32972.765利润总额万元10688.246净利润万元8016.187所得税万元1.598增值税万元1474.249税金及附加万元413.4310纳

16、税总额万元4559.7311利税总额万元12575.9112投资利润率49.13%13投资利税率57.80%14投资回报率36.84%15回收期年4.2116设备数量台（套）13517年用电量千瓦时837500.2418年用水量立方米33735.0319总能耗吨标准煤105.8120节能率22.53%21节能量吨标准煤37.1822员工数量人763土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25162.1925162.1975020.0175020.016092.591.1主要生产车间15097.3115097.3145012.01450

17、12.013777.411.2辅助生产车间8051.908051.9024006.4024006.401949.631.3其他生产车间2012.982012.984351.164351.16365.562仓储工程5338.515338.5112347.3812347.38729.282.1成品贮存1334.631334.633086.843086.84182.322.2原料仓储2776.032776.036420.646420.64379.232.3辅助材料仓库1227.861227.862839.902839.90167.733供配电工程284.72284.72284.72284.7218.

18、923.1供配电室284.72284.72284.72284.7218.924给排水工程327.43327.43327.43327.4316.924.1给排水327.43327.43327.43327.4316.925服务性工程3381.063381.063381.063381.06199.705.1办公用房1484.641484.641484.641484.6482.095.2生活服务1896.421896.421896.421896.42111.106消防及环保工程953.81953.81953.81953.8163.386.1消防环保工程953.81953.81953.81953.816

19、3.387项目总图工程142.36142.36142.36142.36-305.627.1场地及道路硬化9762.981991.131991.137.2场区围墙1991.139762.989762.987.3安全保卫室142.36142.36142.36142.368绿化工程3600.61126.02合计35590.0894015.9894015.986941.19节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤105.811.1年用电量千瓦时837500.241.2年用电量吨标准煤102.931.3年用水量立方米33735.031.4年用水量吨标准煤2.882年节能量吨标准煤37.183节

20、能率22.53%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16858.411.1完成比例77.49%2完成固定资产投资万元12218.092.1完成比例72.47%3完成流动资金投资万元4640.323.1完成比例27.53%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5191.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元2228.382工程技术人员工资2.1平均人数人1142.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元583.793企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元217.094品质管理人员工资4.1平均人数人61

21、4.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元341.405其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元7.625.3年工资额万元236.136职工工资总额万元3606.79固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6941.195188.53173.1115346.201.1工程费用万元6941.195188.5331449.991.1.1建筑工程费用万元6941.196941.1931.90%1.1.2设备购置及安装费万元5188.535188.5323.85%1.2工程建设其他费用万元3216.483216.4814.78%

22、1.2.1无形资产万元1446.501446.501.3预备费万元1769.981769.981.3.1基本预备费万元1024.811024.811.3.2涨价预备费万元745.17745.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元15346.2015346.20流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31449.9912527.2622168.6031449.9931449.9931449.991.1应收账款万元9435.003774.007548.009435.009435.009435.001.2存货万元14152.505661.0011322

23、.0014152.5014152.5014152.501.2.1原辅材料万元4245.751698.303396.604245.754245.754245.751.2.2燃料动力万元212.2984.92169.83212.29212.29212.291.2.3在产品万元6510.152604.065208.126510.156510.156510.151.2.4产成品万元3184.311273.732547.453184.313184.313184.311.3现金万元7862.503145.006290.007862.507862.507862.502流动负债万元25039.6010015.

24、8420031.6825039.6025039.6025039.602.1应付账款万元25039.6010015.8420031.6825039.6025039.6025039.603流动资金万元6410.392564.165128.316410.396410.396410.394铺底流动资金万元2136.78854.721709.442136.782136.782136.78总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21756.59141.77%141.77%100.00%2项目建设投资万元15346.20100.00%100.00%70.54%

25、2.1工程费用万元12129.7279.04%79.04%55.75%2.1.1建筑工程费万元6941.1945.23%45.23%31.90%2.1.2设备购置及安装费万元5188.5333.81%33.81%23.85%2.2工程建设其他费用万元1446.509.43%9.43%6.65%2.2.1无形资产万元1446.509.43%9.43%6.65%2.3预备费万元1769.9811.53%11.53%8.14%2.3.1基本预备费万元1024.816.68%6.68%4.71%2.3.2涨价预备费万元745.174.86%4.86%3.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15

26、346.20100.00%100.00%70.54%5建设期间费用万元6流动资金万元6410.3941.77%41.77%29.46%7铺底流动资金万元2136.8013.92%13.92%9.82%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17464.4034928.8043661.0043661.0043661.001.1万元17464.4034928.8043661.0043661.0043661.002现价增加值万元5588.6111177.2213971.5213971.5213971.523增值税万元589.701179.391474.

27、241474.241474.243.1销项税额万元6985.766985.766985.766985.766985.763.2进项税额万元2204.614409.225511.525511.525511.524城市维护建设税万元41.2882.56103.20103.20103.205教育费附加万元17.6935.3844.2344.2344.236地方教育费附加万元11.7923.5929.4829.4829.489土地使用税万元236.52236.52236.52236.52236.5210税金及附加万元307.28378.05413.43413.43413.43折旧及摊销一览表序号项目运

28、营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6941.196941.19当期折旧额5552.95277.65277.65277.65277.65277.65净值1388.246663.546385.896108.255830.605552.952机器设备原值5188.535188.53当期折旧额4150.82276.72276.72276.72276.72276.72净值4911.814635.094358.374081.643804.923建筑物及设备原值12129.72当期折旧额9703.78554.37554.37554.37554.37554.37建筑物及设备净值2425.

29、9411575.3511020.9810466.619912.249357.874无形资产原值1446.501446.50当期摊销额1446.5036.1636.1636.1636.1636.16净值1410.341374.171338.011301.851265.695合计：折旧及摊销11150.28590.53590.53590.53590.53590.53总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元22156.948862.7817725.5522156.9422156.9422156.942外购燃料动力费万元1648.11659.24131

30、8.491648.111648.111648.113工资及福利费万元3606.793606.793606.793606.793606.793606.794修理费万元66.5226.6153.2266.5266.5266.525其它成本费用万元4903.871961.553923.104903.874903.874903.875.1其他制造费用万元2274.63909.851819.702274.632274.632274.635.2其他管理费用万元1042.18416.87833.741042.181042.181042.185.3其他销售费用万元1859.50743.801487.60185

31、9.501859.501859.506经营成本万元32382.2312952.8925905.7832382.2332382.2332382.237折旧费万元554.37554.37554.37554.37554.37554.378摊销费万元36.1636.1636.1636.1636.1636.169利息支出万元-10总成本费用万元32972.7615707.5027217.6732972.7632972.7632972.7610.1可变成本万元28775.4411510.1823020.3528775.4428775.4428775.4410.2固定成本万元4197.324197.324197.324197.324197.324197.3211盈亏平衡点45.44%45.44%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元43661.0017464.4034928.8043661.0043661.0043661.002税金及附加万元413.43307.28378.05413.43413.43413.433总成本费用万元32972.7615707.5027217.6732972.7632972.7632