内蒙古烘焙食品项目年度总结报告

1、内蒙古烘焙食品项目年度总结报告一、烘焙面包宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx实业发展公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx实业发展公司实现营业收入15208.68万元，同比增长15.18%。其中，主营业业务烘焙面包生产及销售收入为13518.84万元，占营业总收入的88.89

2、%。一、烘焙面包宏观环境分析（一）产业背景分析烘焙食品主要起源于西方国家，全球烘焙产品消费额贡献主要来源于欧美，不过随着行业不断发展、产品普及与消费水平的提升，烘焙产品在许多发展中国家也有了显著的增长。根据Euromonitor对全球烘焙产品消费终端的统计，全球烘焙产品市场规模稳步增长，2016年规模已经突破3000亿美元，2002-16年年复合增长率3.54%。我国烘焙行业规模快速成长。根据Euromonitor统计，2016年全球烘焙行业规模，我国以251.82亿美元位居全球第二，仅次于美国。同时中国烘焙行业近几年增速较快，2011-16年复合增长率为11.93%，领先于市场规模前五名的其

3、他四国。我国面包行业连续数年保持双位数增长，增速强于大多行业。面包行业属于烘焙行业的子行业。在我国，烘焙产品品类丰富，包括传统的中式甜品糕点、西式蛋糕、面包、饼干等。2016年面包市场规模占我国烘焙整体规模的17%。根据Euromonitor公布的数据，2016年我国面包销售量达210.87万吨，销售额达285.85亿元。2010-16年销售量年复合增长率为6.91%，销售额年复合增长率为11.58%。尽管目前行业整体增速逐渐放缓，但相比食品行业其他子行业，面包行业增速仍相对较高，领先食品饮料行业内大部分子行业，属于年轻的成长中行业。对比国际面包人均消费，我国面包人均消费具备较大的提升空间。尽

4、管我国面包行业市场规模在全球范围位居前列，但人均消费量仍处于较低水平。根据Euromonitor数据显示，我国人均每年仅消费1.5千克面包，与美国人均14.6千克以及英国人均31千克的面包消费量相去甚远。与我国饮食习惯相近的日本以及香港地区，人均面包消费量都超过了7千克，大约是我国人均消费量的5倍。而在烘焙产品消费额方面，我国人均消费额仅为日本以及美国的十分之一。由此可见，我国面包行业的成长空间还很大。以桃李面包、曼可顿、宾堡为代表的中央工厂批发模式具有规模效应显著、盈利能力较强的特点;而以85度C、面包新语为代表的连锁经营店模式则以消费体验感强、产品新鲜见长，但管理费用较高，适合在一线城市发

5、展，不利于全国性扩张。我国面包行业作为一个较为年轻的成长型行业，竞争格局还较为混乱，根据中国食品报的统计，我国目前已经有上万家面包生产企业获得了食品生产许可资格。然而，国家统计局的数据显示，2015年我国主营收入超过2000万元的面包企业仅703家，行业整体格局还略显分散，没有明显的龙头企业，市场集中度较低，市占率最高的达利园面包也仅占5.56%的市场规模，面包行业CR10仅为16.28%。我国面包销售渠道主要包括大型商超、传统商铺作坊、便利店以及近年来新兴起的电商渠道。根据Euromonitor的数据显示，目前我国面包销售主要依靠大型商超渠道流入终端消费者，商超渠道销售规模占整体销售规模的5

6、8.6%，传统商铺作坊渠道的销售规模占比32.7%，而发展时间较短的便利店以及电商渠道销售规模分别占比4.5%及3.7%。便利店及电商渠道作为面包销售新兴渠道，值得关注。面包行业消费端的统计类别多样，统计难度较高，除常见的连锁门店中销售的新鲜面包或者商超内销售的袋装面包外，面包产品还经常出现在餐饮等配餐辅料之中，因此统计细分面包消费种类的数据较难实现。Euromonitor将面包消费终端的数据基本分为两类:包装面包以及非包装面包。非包装面包的主要特点是现场烘焙、新鲜、保质期短，既包括在作坊、连锁经营店内销售的烘焙面包，也包括餐饮等其他渠道作为配餐辅料的面包产品。2016年，我国包装面包消费79

7、.75万吨，非包装类面包消费131.11万吨;市场规模方面，包装类面包销售规模达118.30亿元，而非包装类面包销售规模为167.55亿元。面包具备良好口感以及便于携带等特点，面包已经成为早餐重要的选择之一。面包作为西方“舶来物”，与我国饮食文化多多少少有些许差异，面包行业作为食品行业，能否长期得到可持续的发展，消费者的饮食观念以及习惯是一大影响因素。近年来，随着生产技术、物流技术的不断提高，以及消费者对口味的追求不断提升，面包本身的品类、新鲜程度也不短改善，得到消费者的青睐。尤其在早餐领域，超过11%的国人选择在早餐时食用面包，仅低于选择食用中国传统的包子的消费者数量。（二）工业绿色发展规划

8、要坚定不移走绿色发展道路，保持“不掩盖、不回避、不懈怠”的态度，正视绿色发展中谈“霾”色变等不足，划清经济发展的生态红线，严守生态安全的底线；树立“保护生态环境就是德政”的观念，切实抓好生态保护的“两个责任”，做到为官一任造福一方；明确“坚持保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的绿色发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。近年来，工业经济运行总体实现缓中趋稳、稳中提质、稳中向好的局势。具体表现在，一是制造强国建设深入推进。新工业革命正在全球孕育兴起，制造业加快向绿色化、智能化、柔性化、网络化发展，我国抓住新工业革命机遇，实施“中国制造2025”，制造强国建设不断迈上新台

9、阶。二是供给侧结构性改革取得阶段性进展。化解钢铁过剩产能1.15亿吨以上，1.4亿吨“地条钢”产能全部出清。传统产业改造升级步伐加快，企业装备技术水平、智能化水平以及先进产能比重不断提高。“三品”战略实施加速消费品工业升级步伐，累计5000余种产品实现内外销“同线同标同质”。三是工业绿色转型加快推进。加快培育节能环保、新能源汽车、新能源装备等绿色制造产业。2017年，节能环保产业规模预计达到5.8万亿元，风电、光伏技术装备发展迅速，发电累计装机容量约2.7亿千瓦，新能源汽车保有量超170万辆，绿色低碳产业规模不断壮大。加快实施绿色制造工程，持续加大节能、节水、节约资源投入，利用绿色制造财政专项

10、支持了225个重点项目，会同国家开发银行利用绿色信贷支持了454个重点项目，首次发布了433项绿色制造示范名单。加强钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、合成氨等重点高耗能行业节能监察，积极推行清洁生产，大力推进工业资源综合利用，绿色制造技术创新成果不断涌现，重点行业能效、水效、资源利用效率持续提升。2012年至2016年，全国规模以上单位工业增加值能耗、水耗分别下降29.5%和26.6%，再生资源回收利用量约10.7亿吨，规模以上工业累计节能约7亿吨标准煤。由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡，工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式，只有结合不同

11、地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低碳转型发展。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。（四）鼓励中小企业发展近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措

12、施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。（五）产业环境分析由于饮食习惯不同，我国烘焙行业起步较晚，在20世纪80年代以前，现代烘焙行业几乎是空白，直至2000年左右，才开始有国外企业在国内设厂，最早一批的烘焙品牌如曼可顿等才开始出现。最初的烘焙食品的生产和销售主要以家庭作坊的形式存在，呈现品牌单一、产品同质、渗透率低的特点。国际品牌在中国设厂以后，由于这些国际品牌起点高、规

13、模大、产品质量好、经营方式灵活，很快占领市场，国际品牌在国内的市占率不断提升。2000年以后，西方饮食文化在我国慢慢渗透，烘焙行业进入快速发展时期。中国烘焙产品人均消耗量从2007年的3.69公斤每人上升至2017年的6.92公斤每人，10年间增长了近2倍。然而和发达国家横向对比，我国烘焙产品人均消耗量依旧处于较低水平。根据数据，英国和美国的人均烘焙食品消耗量分别为48.2公斤/人和40.2公斤/人，分别是我国的6倍和7倍。即使是同为亚洲地区的日本（饮食文化更为相似），人均烘焙食品消耗量也有22.5公斤/人，是我国的3.25倍。可见我国烘焙食品人均消费量与其他主要烘焙国家还有较大差距，未来提升

14、空间较大。2010-2018年，烘焙行业主营业务收入由811亿元增至2110亿元，8年CAGR为12.6%。烘焙食品通常包括四大类：面包、蛋糕、糕点和其他混合甜点。其中，面包行业存在结构性变化趋势，而蛋糕及糕点前景可观。截止2018年，中国面包行业规模达378.67亿元，同比增长14.5%，过去10年CAGR为12%，预计未来5年将持续以10%以上速度稳健增长。从量价拆分来看，2008-2018销量CAGR为6.8%，均价CAGR为4.9%，量增快于价增，预计未来切入高增速细分产品将带来较大增量。价增于2017年超过量增2.1pct，并于2018年将增速差扩大至3.3pct，预计未来高溢价产品

15、结构的调整将会助推营收前行。从价增空间来看，2018年我国人均面包谷物类消费支出为86.6美元，较10年前提升150.4%，但较日本、澳洲及美国分别还有6.7倍、4.8倍及5.2倍差距，价增空间较大。短保面包市场份额达61.7%，约为面包市场的2/3，2018年预计体量达233.6亿元，2010-2018年短保CAGR为0.9%，而中长保为-1.3%，对照来看，短保面包呈现高速发展。从市场份额变化趋势来看，行业从中长保向短保、包装向非包装产品发展；长保龙头达利食品市占率逐年下降至4%（15年为5.6%），短保面包龙头桃李面包的整体市场份额不断提升至3.3%（15年为2.3%），同时达利于201

16、8年11月推出美焙辰进军短保市场，期望开拓新增量以提升市占率。从毛利率变化趋势来看，桃李面包的毛利率逐年增长，截止2018年为38.87%，较达利（长保）、三只松鼠（中保）、盐津铺子（中保）分别高出0.28ptc、10.95pct、0.47pct。预计未来高溢价产品结构的调整将会助推营收向前，即由中长保向短保发展为未来面包行业趋势。从存量规模看，蛋糕及糕点国内烘焙规模较大的两个品类，2018年两者市场规模达到894亿元及806亿，占比分别达到42.4%及38.2%。从增量趋势看，蛋糕及糕点品类增速持续领先，预计未来五年蛋糕及糕点市场增速仍将持续领跑烘焙行业，复合增速分别达到12.35%及12.

17、22%。格局分化，行业仍处于角逐发展期。2018年国内烘焙行业CR3为8.9%，小品牌及杂牌产品份额占比仍较大。元祖作为全国知名品牌，2018年市占率仅为0.93%，且份额呈下滑趋势，表明行业新进入者较多，竞争激烈。在行业处于角逐发展期中，龙头企业在渠道渗透、品牌知名度及盈利能力三个维度均具备先发优势，份额实现提升的概率较大。二、2018年度经营情况总结2018年xxx实业发展公司实现营业收入15208.68万元，同比增长15.18%（2004.04万元）。其中，主营业业务烘焙面包生产及销售收入为13518.84万元，占营业总收入的88.89%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度

18、第三季度第四季度合计1营业收入3193.824258.433954.263802.1715208.682主营业务收入2838.963785.283514.903379.7113518.842.1烘焙面包(A)936.861249.141159.921115.304461.222.2烘焙面包(B)652.96870.61808.43777.333109.332.3烘焙面包(C)482.62643.50597.53574.552298.202.4烘焙面包(D)340.67454.23421.79405.571622.262.5烘焙面包(E)227.12302.82281.19270.381081.

19、512.6烘焙面包(F)141.95189.26175.74168.99675.942.7烘焙面包(.)56.7875.7170.3067.59270.383其他业务收入354.87473.16439.36422.461689.84根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3472.22万元，较去年同期相比增长667.64万元，增长率23.81%；实现净利润2604.16万元，较去年同期相比增长448.88万元，增长率20.83%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15208.68完成主营业务收入万元13518.84主营业务收入占比88.89%营业收入增长率（同比）15.1

20、8%营业收入增长量（同比）万元2004.04利润总额万元3472.22利润总额增长率23.81%利润总额增长量万元667.64净利润万元2604.16净利润增长率20.83%净利润增长量万元448.88投资利润率56.57%投资回报率42.42%财务内部收益率20.68%企业总资产万元17512.15流动资产总额占比万元39.30%流动资产总额万元6882.48资产负债率47.19%三、行业及市场分析（一）行业分析烘焙食品是以粮油、糖、蛋等为基料，添加适量辅料，经和面、成型、烘烤等工序制成的口味多样、营养丰富的食品。我国有着悠久的烘焙历史和各种南北风味烘焙食品。得益于国内旺盛的烘焙产品需求，中

21、国烘焙行业呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势。行业规模不断扩大，企业发展迅速，在食品原辅料涨价的前提下，仍然保持了规模效益的快速提高。近年来，我国烘焙食品的年销售额增长率一直保持在10%以上，其增长速度远超过食品工业的平均速度，我国烘焙食品业已进入快速增长期。随着中国各项政策从经济高增长逐渐向民生倾斜，中国消费者的消费能力和消费水平不断提高。十八大之后，即将开始的新一轮城镇化浪潮必将推动以食品为主的快速消费品市场规模不断扩大和升级，从而有力地推动烘焙产业的快速发展。可以预见的是，烘焙产业作为大食品行业较高端的产业集群，在未来的几十年内都将呈现出高速的发展势头。数据显示：2017年5月末，我

22、国规模以上焙烤食品制造工业企业达1081家，行业总资产达832.88亿元，同比增长26.44%。全行业累计实现工业销售产值达817.7亿元，同比增长23.6%，其中，累计实现出口交货值达15.4亿元，同比增长17.6%；我国焙烤食品制造业的产销率达99%。（一）市场预测全球烘焙行业市场规模3000+亿美元，2002-2016年CAGR为3.54%。根据统计数据，全球烘焙产品市场规模稳步增长，2016年规模达到3265亿美元，2002年至2016年CAGR为3.54%。在欧美国家，烘焙食品一直作为当地居民的早餐及主食，欧美是最大的烘焙市场。而亚太地区烘焙行业发展时间相对较短、且烘焙食品还未被当做

23、正餐食用。但近些年消费者对烘焙食品的认知度不断提升，2016年亚太地区的烘焙市场规模已达到600亿美元。我国烘焙行业市场规模近2000亿元，2011-2016年CAGR为10%+，增速高于主要烘焙国家。根据显示，2016年我国烘焙行业规模以251.82亿美元位居全球第二，仅次于美国。2011-2016年我国烘焙行业规模从972亿增至1795亿元，CAGR为10.76%，2017年规模预计达到2022亿元，同比增长12.65%。数据显示2011-2016年中国烘焙食品消费额CAGR为11.93%，高于其他主要烘焙国家，如巴西增速为11.24%，美国增速为2.17%，日本增速为0.11%。面包行业

24、市场规模300亿元，2011-2016年销售额CAGR为12%，未来有望实现量价齐升，增速维持在10%+。2016年面包市场规模占我国烘焙整体规模17%，面包销售额达298亿元.2011-2016年我国面包行业规模从169亿元增至298亿元，CAGR为12%。相比于其他子行业，面包行业增速仍然较高。未来随着居民可支配收入增加、饮食习惯西化，面包行业有望实现量价齐升，预计未来增速有望维持在10%以上。我国人均烘焙消费逐年提升，但较其他国家仍有较大差距。由于饮食习惯的差异，各国烘焙食品人均消费量差异较大。数据显示，中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势，但仍较其他国家有较大差距。2015年

25、，中国人均烘焙食品消费量为6.6KG/人，为饮食文化接近的香港地区消费量的1/2，日本的1/3。从面包子品类来看，2016年中国面包人均消费量为1.5kg/人，约为日本和中国香港的1/5。面包等烘焙食品成为年轻消费者早餐首选，将推动消费需求增加。由于生活节奏逐渐加快，特别是在中国一线城市中，消费者准备早餐的时间和以往相比大大减短，饮食偏好于方便快捷。相比传统早餐，面包等烘焙食品以其即买即食、种类丰富的特点成为年轻消费者的早餐首选。调研数据显示，50%消费者偏爱西式早餐，高于偏爱中式早餐42%的占比。饮食西化将推动烘焙面包消费需求增加。市场空间测算：行业有望量价齐升，未来若以12%的增速增长，3

26、年后（2020年）面包行业规模将达到457亿元，5年后（2022年）面包行业规模将达到573亿元。我国烘焙食品市场集中度低，CR5仅为10.4%，对比日本CR5占比88%，我国具有较大提升潜力。根据数据，2015年中国面包糕点食品行业CR5仅10.4%，其中达利食品、好丽友、桃李面包市场份额居于前三，分别为5.1%、2.2%、1.9%。对比成熟的日本市场来看，2015年市场份额第一的山崎面包占比为36%，第二的日清食品占比为18%，CR5占比88%。中国烘焙行业虽然初具规模且快速增长，但其行业集中度还有待提升。面包行业分布分散，CR5占比21.50%，龙头市占率低，龙头市占率低。我国面包企业主

27、要有三种：外资成熟面包品牌、内资跨区域面包连锁品牌、规模较小但数量巨大的手工作坊。我国面包行业分布分散，2015年行业分布中手工面包占比最高达59%，CR3占比16.8%，CR5(外加盼盼、曼可顿)占比21.50%,龙头市占率低。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成

28、绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条

29、件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。内蒙古自治区，简称内蒙古，中华人民共和国省级行政区，首府呼和浩特。地处中国北部，地理上位于北纬3724-5323，东经9712-12604之间，东北部与黑龙江、吉林、辽宁、河北交界，南部与山西、陕西、宁夏相邻，西南部与甘肃毗连，北部与俄罗斯、蒙古接壤，属于四大地理区划的西北地区。内蒙古自治区地势由东北向西南斜伸，呈狭长形，全区基本属一个高原型的地貌区，全区涵盖高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，气候以温带大陆性气候为主，地跨黄河、额尔古纳河、嫩江、西辽河四大水系。截至2019年末，内蒙古总面积118.3万平方公里，辖9个地级市、3个盟，共有

30、23个市辖区、11个县级市、17个县、49个旗，3个自治旗；常住人口2539.6万人；实现地区生产总值17212.5亿元，第一产业增加值1863.2亿元，增长2.4%；第二产业增加值6818.9亿元，增长5.7%；第三产业增加值8530.5亿元，增长5.4%。由于饮食习惯不同，我国烘焙行业起步较晚，在20世纪80年代以前，现代烘焙行业几乎是空白，直至2000年左右，才开始有国外企业在国内设厂，最早一批的烘焙品牌如曼可顿等才开始出现。最初的烘焙食品的生产和销售主要以家庭作坊的形式存在，呈现品牌单一、产品同质、渗透率低的特点。国际品牌在中国设厂以后，由于这些国际品牌起点高、规模大、产品质量好、经营

31、方式灵活，很快占领市场，国际品牌在国内的市占率不断提升。2000年以后，西方饮食文化在我国慢慢渗透，烘焙行业进入快速发展时期。（二）进一步促进节能清洁发展绿色低碳发展，就是通过发展资源节约型、环境友好型的产业，提升能源和资源利用效率，降低生产过程能耗和物耗，从而实现保护和修复生态环境、经济社会发展与自然相协调的目标。绿色低碳的发展理念是任何一个国家经济社会发展到一定阶段的必然选择，发展绿色经济是促进绿色低碳发展的具体实践。绿色经济是一种“促成提高人类福祉和社会公平，同时显著降低环境风险和生态稀缺的经济”。传统发展模式主要依靠追求数量扩张、增加要素投入来实现增长，给全球生态环境带来巨大威胁，而绿

32、色经济注重实现经济发展与生态环境保护的协调统一，是实现可持续发展的重要路径，携手合作推动经济发展向绿色低碳转型已成为全球共识。要坚定不移走绿色发展道路，保持“不掩盖、不回避、不懈怠”的态度，正视绿色发展中谈“霾”色变等不足，划清经济发展的生态红线，严守生态安全的底线；树立“保护生态环境就是德政”的观念，切实抓好生态保护的“两个责任”，做到为官一任造福一方；明确“坚持保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的绿色发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。近年来，工业经济运行总体实现缓中趋稳、稳中提质、稳中向好的局势。具体表现在，一是制造强国建设深入推进。新工业革命正在全球孕育兴

33、起，制造业加快向绿色化、智能化、柔性化、网络化发展，我国抓住新工业革命机遇，实施“中国制造2025”，制造强国建设不断迈上新台阶。二是供给侧结构性改革取得阶段性进展。化解钢铁过剩产能1.15亿吨以上，1.4亿吨“地条钢”产能全部出清。传统产业改造升级步伐加快，企业装备技术水平、智能化水平以及先进产能比重不断提高。“三品”战略实施加速消费品工业升级步伐，累计5000余种产品实现内外销“同线同标同质”。三是工业绿色转型加快推进。加快培育节能环保、新能源汽车、新能源装备等绿色制造产业。2017年，节能环保产业规模预计达到5.8万亿元，风电、光伏技术装备发展迅速，发电累计装机容量约2.7亿千瓦，新能源

34、汽车保有量超170万辆，绿色低碳产业规模不断壮大。加快实施绿色制造工程，持续加大节能、节水、节约资源投入，利用绿色制造财政专项支持了225个重点项目，会同国家开发银行利用绿色信贷支持了454个重点项目，首次发布了433项绿色制造示范名单。加强钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、合成氨等重点高耗能行业节能监察，积极推行清洁生产，大力推进工业资源综合利用，绿色制造技术创新成果不断涌现，重点行业能效、水效、资源利用效率持续提升。2012年至2016年，全国规模以上单位工业增加值能耗、水耗分别下降29.5%和26.6%，再生资源回收利用量约10.7亿吨，规模以上工业累计节能约7亿吨标准煤。由于我国工业化和城

35、镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡，工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式，只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低碳转型发展。（三）抓住机遇实现产业转型升级当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名品牌；以企业为主体的制造业创新体系不完善，关键核心技术与高端装备受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较

36、为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产性服务业发展滞后；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。烘焙食品主要起源于西方国家，全球烘焙产品消费额贡献主要来源于欧美，不过随着行业不断发展、产品普及与消费水平的提升，烘焙产品在许多发展中国家也有了显著的增长。根据Euromonitor对全球烘焙产品消费终端的统计，全球烘焙产品市场规模稳步增长，2016年规模已经突破3000亿美元，2002-16年年复合增长率3.54%。五、

37、2019主要经营目标2019年xxx实业发展公司计划实现营业收入3041.7360000000003万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx实业发展公司将重点推进内蒙古烘焙食品项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“内蒙古烘焙食品项目”主要从事烘焙面包项目开发投资，符合产业政策要求。烘焙食品是以粮油、糖、蛋等为基料，添加适量辅料，经和面、成型、烘烤等工序制成的口味多样、营养丰富的食品。我国有着悠久的烘焙历史和各种南北风味烘焙食品。得益于国内旺盛的烘焙产品需求，中国烘焙行业呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势。（二）项目选址与用地规划相容性内蒙古烘焙食品项目选址

38、于某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：内蒙古烘焙食品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利

39、用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某临港经济开发区内蒙古自治区，简称内蒙古，中华人民共和国省级行政区，首府呼和浩特。地处中国北部，地理上位于北纬3724-5323，东经9712-12604之间，东北部与黑龙江、吉林、辽宁、河北交界，南部与山西、陕西、宁夏相邻，西南部与甘肃毗连，北部与俄罗斯、蒙古接壤，属于四大地理区划的西北地区。内蒙古自治区地势由东北向西南斜伸，呈狭

40、长形，全区基本属一个高原型的地貌区，全区涵盖高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，气候以温带大陆性气候为主，地跨黄河、额尔古纳河、嫩江、西辽河四大水系。截至2019年末，内蒙古总面积118.3万平方公里，辖9个地级市、3个盟，共有23个市辖区、11个县级市、17个县、49个旗，3个自治旗；常住人口2539.6万人；实现地区生产总值17212.5亿元，第一产业增加值1863.2亿元，增长2.4%；第二产业增加值6818.9亿元，增长5.7%；第三产业增加值8530.5亿元，增长5.4%。（四）项目用地规模项目总用地面积20336.83平方米（折合约30.49亩）。（五）项目用地控制指标

41、该工程规划建筑系数71.05%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度170.17万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积20336.83平方米，建筑物基底占地面积14449.32平方米，总建筑面积26234.51平方米，其中：规划建设主体工程18858.18平方米，项目规划绿化面积2059.05平方米。（七）节能分析1、项目年用电量842789.03千瓦时，折合103.58吨标准煤。2、项目年总用水量14901.01立方米，折合1.27吨标准煤。3、“内蒙古烘焙食品项目投资建设项目”，年用电量842789.03千瓦时，年总用水量14901.01立方米，项目年综合

42、总耗能量（当量值）104.85吨标准煤/年。达产年综合节能量34.95吨标准煤/年，项目总节能率21.04%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7339.73万元，其中：固定资产投资5188.48万元，占项目总投资的70.69%；流动资金2151.25万元，占项目总投资的29.31%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济

43、效益规划目标预期达产年营业收入15257.00万元，总成本费用11482.70万元，税金及附加143.82万元，利润总额3774.30万元，利税总额4438.71万元，税后净利润2830.73万元，达产年纳税总额1607.99万元；达产年投资利润率51.42%，投资利税率60.48%，投资回报率38.57%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位321个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20336.8330.49亩1.1容积率1.291.2建筑系数71.05%1.3投资强度万元/亩170.171.4基底

44、面积平方米14449.321.5总建筑面积平方米26234.511.6绿化面积平方米2059.05绿化率7.85%2总投资万元7339.732.1固定资产投资万元5188.482.1.1土建工程投资万元2337.872.1.1.1土建工程投资占比万元31.85%2.1.2设备投资万元1716.902.1.2.1设备投资占比23.39%2.1.3其它投资万元1133.712.1.3.1其它投资占比15.45%2.1.4固定资产投资占比70.69%2.2流动资金万元2151.252.2.1流动资金占比29.31%3收入万元15257.004总成本万元11482.705利润总额万元3774.306净利润万元2830.737所得税万元1.298增值税万元520.599税金及附加万元143.8210纳税总额万元1607.9911利税总额万元4438.7112投资利润率51.42%13投资利税率60.48%14投资回报率38.57%15回收期年4.09