企业隐患排查治理检查(自查)记录表讲课稿

1、企业隐患排查治理检查(自查)记录表讲课稿企业隐患排查治理检 查（自查）记录表 附件1: 企业隐患排查治理检查（自查）记录表 检查部门检左人员 检查时间 序 号 检查内容 检查方式 检查要求 检充情况及意见 一、安全生产责任制及安全管理制度落实懵况 建立、健全安全生产责任制1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人 、安全生产管理人员、职能部门、岗位安 全生产责任制 查相关文件和有无安 全生产责任制文本 五个层面上的安全生 产责任制落实 （二; 短织制定安全生产规章制度和操作规程2 安全教育培训制度，安全生产奖惩制 度，安全检查和隐患整改制度，安全 设施、设备管理制度，作业场所防火、 防爆、防毒管

2、理制度，作业场所职业卫 生管理制度，劳动防护用品（具）管理 制度，事故管理制度 查相关文件和有无安 全生产规章制度文本 企业应建立健全八项 安全生产规章制度3 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况： 规也执行省局重大危险源“两牌一箱“制 度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示 牌制度和化学品事故专项报告四项制度情 况 查相关文件和管理制 度，查现场牌子设立 情况 相关文件和制度应体 现省局技术规范性文 件和相关管理要求4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已 达标企业标准化体系运行情况 查标准化达标计划， 已达标企业标准化体 系运行记录5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、 设备特点和原材料、辅

3、助材料、产品的危 险性编制岗位操作安全规程（安全操作法 ）和制定符合有关标准规定的作业安全规 程 查文件和有无岗位安 全操作规程文本 应建立岗位操作安全 规程 （三: 保证安全生产投入6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费 用管理制度，安全投入是否符合安全生产 要求。是否依法为从业人员墩纳保险费 查相关丈件、资料（ 发票） 按照规定提取安全费 用和缴纳保险费 （四: 安全生产检查制度落实7 主要负责人是否参加安全检查活动 抽查相关台账、记录 按安全管理制度企业 应开展日常安全检查 工作8 是否正常开展定期安全检查活动9 是否及时整改检查中发现的生产安全事故 隐患 （五: 生产安全事故10 是

4、否发生化学事故和其他工伤故 查事故管理台账 有无事故11 是否如实、及时报告生产安全事故 事故报告单 如实及时报告 （六: 管理机构和安全培训赦育12 是否设置安全生产管理机构和配备专职安 全生产管理人员 查文件 按相关法律法规要求 设置机构和此置专职 人员13 主要负责人、安全生产管理人员的安全生 产知识和管理能力是否经考核合格 查相关人员培训证书 应持证上岗14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考 核合格，取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资 格证书 应持证上岗15 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育 和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相 应台账 查相应教育培训记录 ,

5、抽查上岗证 应落实相关人员的各 种培训16 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开 展入厂前安全教育，或签订安全协议 查相应教育培训记录 和相关资料 应落实相关人员的各 种培训17 新职工入厂是否经三级安全教育培训：采 用新工艺、新技术、新材料或使用新设备 ,是否对从业人员进行专门的安全教育和 培训 查相应教育培训记录 和相关资料 应落实相关人员的各 种培训18 换岗、高岗6个月以上从业人员是否经复工 前的安全教育培训 查相应教育培训记录 和相关资料 应落实相关人员的各 种培训 （七: 建立安全生产管理基本台账19 安全教育培训台账 根据制定的有关安全 生产规章制度，查看 对应的台账、记录， 检

6、查企业安全生产规 章制度的落实精况 基本台账登记及时、 完整、有效20 安全检查及隐患整改台账21 安全设施登记、维护保养及检测台账22 特种设备登记及检测、检验台账23 职业卫生检测台账24 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 二、安全生产现场管及相关制度落实情况 （一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25 作业人员是否持证上岗 抽查作业人员上岗证26 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识 :作业人员是否熟悉有关安全生产规章制 度和安全操作规程 抽查作业人员进行询问 现场提问解答正确27 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存 在的危险因素、防范措施及事故应急措施 抽查作业人员进行询问2

7、8 企业是否为从业人员配备符合国家标准和 行业标准的劳动防护用品 抽查作业场所劳动防 护用品配备情况 符合从业人员配备劳 动保护用品要求 （二: 设备设旅检测检验情况29 压力容器、压力管道以及其他特种设备是 否经有资质单位检测检脸合格，并在有效 查检测检脸报告单等 检测检脸单位资质、 检测检验的范国、在 期内 效期30 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施 是否经有资质单位检测检验合格，并在有 效期内31 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消 防机构验收合格 （三: 设备设旌管理和作业现场安全管理32 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用 的工艺、设备 查评价报告对其评价33 是否建立生产设

8、备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档 案 查相关台账、记录34 动火作业、受限空间作业、破土作业、临 时用电作业、高处作业是否建立安全制度 和履行严格的审批手续 查台账和审批单35 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是 否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或 安全周知卡 查现场36 检修、施工、吊装、装却、篷装等作业场 所是否设置警戒区域和警示标志 查现场37 是否定期组织全面安全检查和专项安全检 查，班组日常安全检查是否正常开展，是 否建立安全检斐台账，存在问题是否落实 整改 查台账和记录38 作业人员是否存在适苹作业和递反劳动纪 律等情况，对“三违”相关人员是否及时 作

9、出处理，是否建立台账和有记录 查台账和记录39 生产组织是否有序，现场环境是否良好、 生产场所物料堆放是否规范、消防通道是 查现场 否畅通 （四: 童大危险源监管40 是否按照国家有关标准，辨识、确定本企 业的重大危险源 查评价报告对其评价41 对已确定的重大危险源，有无符合国家有 关法律、法规、规章和标准规定的检测、 评估和监控措施，是否定期检测、检查和 建立重大危险源检测、检查档案 查检测检、检脸及相 关监控制度、台账42 重大危险源场所“两牌一箱“制度执行情 况 查现场 （五: 建设项目管理及应急教拔设,情必43 危险化学品新、改、扩项目是否规范执行 国家8号令规定 查设立、设计、试生

10、产备案证明、竣工脸 收意见书44 是否按照国家有关规定编制危险化学品事 故应急救援预案，是否定期开展应急救援 演练，有否记录 查已公布的预案文件 ,查演练方案及记录46 对其可能发生的生产安全事故，是否有应 急救援组织或者应急救援人员 查下发的文件46 对其可能发生的生产安全事故，是否配备 必要的应急救援器材、设备 查现场救援器材、设 备配置47 化学事故导致人员死亡，是否设立“事故 警示牌” 查现场牌子设置 （六: 危险化学品储存与包觌情况48 危险化学品是否储存在专用仓康；危险化 学品储存仓库是否由专人管理：危险化学 品出入库是否进行核查登记 抽查储存仓库及出入 库登记记录 有危化专用库、

11、专人 管理；出入库登记及 时、准确、有效；有 明显安全标志。49 危险化学品专用仓库是否设有明显的安全 标志 抽查危险化学品储存 仓库中的安全标志50 剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的 其他危险化学品是否在专用仓库内单独存 放，是否实行双人收发、双人保管制度 抽查专用仓库及收发 、保管记录 符合剧毒品单独存放 、并符合“五双”管 理要求。51 生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓 挂与包装内危险化学品完全一致的化学品 安全标签：是否附有与危险化学品完全一 致的化学品安全技术说明书 抽查包装岗位 标签贴挂一致，并有 安全技术说明书。（七: 安全评价报告中事故隧惑饕改措冠的落实情况52 安全评

12、价机构资质、资质许可评价范围是 否符合国家相关要求 查评价机构资质证书53 安全评价报告是否客观、实事求是，报告 描述与现场情况是否相符 对照安全评价报告54 安全评价报告分项评价中指出的不符合项 是否在最终整改意见中提出 抽查评价报告分顼评 价内容与评价报告提 出的整改意见55 安全评价报告是否在有效期内，对安全评 价结论是否明确，需整改的问题是否有明 确的整改意见和整改落实情况的确认报告 抽查整改措施落实情 况56 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否 改变用途 对照评价报告，抽查 车间、仓犀 三、企业执行与遵守突金生产行政许可和备案的情况57 是否合法持有工商营业执照 查证照58 是否需取得安全生产许可证的企业59