评估更新-双重预防体系运行情况自评报告 - 人大政协 -

1、评估更新-双重预防体系运行情况自评报告 - 人大政协 - 6 - 5 -双重预防体系建设自评报告作者：凨馬单位名称：XX集团有限责任公司XX工程项目部所属行业：建筑业自评得分： 自评日期：x年X月X日河南省政府安全生产委会办公室制一、基本情况表单位名称地 址社会信用代码企业（单位）性质?国有集体?民营私营合资独资其它安全管理机构员工总数专职安全管理人员特种作业人员固定资产主营业务收入单位负责人电话传 真联系人电话传 真手机电子信箱如果企业（单位）是某企业（单位）集团的成员单位，请注明企业（单位）集团名称：XX集团有限公司企业（单位）双重预防体系建设工作组主要成员姓名所在部门职务企业（单位）单位

2、负责人(签名)：（申请企业（单位）盖章）年 月 日自评报告填报说明1.“企业（单位）名称”填写企业（单位）名称并加盖公章。2.“所属行业”按行业所属专业填写，如“冶金”、“建材”等。3.“企业（单位）概况”包括主营业务所属行业、经营范围、职工人数、年产值、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业（单位）规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。附件3河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准（试行）河南省安全科学技术研究院x年3月 14 - 15 -河南省建筑施工安全生产风险隐患双重预防体系建设首批标杆企业评估认定检查记录表（实地检查项目用表）企业名称： 项目名

3、称：序号评估要点检查内容检查扣分标准否决项要求评估记录及扣分情况累计扣分是否有否决项1组织机构（2分）1. 项目领导机构文件1. 未以正式文件明确建立项目双重预防体系建设组织机构的，扣2分。2. 项目有关制度发放或传达情况2. 项目部及其2个班组和岗位有关制度未传达到的，发现一个扣0.2分。4责任考核（2分）1. 双重预防体系建设考核奖惩相关记录1. 无项目部对班组或人员相关奖惩记录的，扣0.5分。2. 风险告知内容2. 风险告知内容未至少包括省厅实施细则有关内容的，每少一项扣0.2分。3. 重大安全风险公告3. 未在存在重大风险的工作场所和岗位设置重大安全风险公告栏（牌）或告知地点不当的，每

4、处扣0.2分。4. 风险评价结果的告知4. 未对项目管理人员、班组和作业人员进行有关风险评价结果告知培训（发放风险管控清单、安全技术交底、专题培训等形式）的，扣0.2分。13编制隐患排查标准清单（6分）1. 隐患排查标准清单1. 项目未结合实际情况编制隐患排查标准清单的，扣3分。2. 隐患排查计划内容2. 排查计划未明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等，缺一项扣0.5分。15隐患排查实施（10分）1. 隐患排查记录1. 抽查近两月项目部周检、安全员日常检查、班组隐患排查记录表或安全检查表，缺一项扣1分。伪造记录，弄虚作假，排查流于形式的（项目受检时存

5、在较多隐患），评估不予通过。2. 隐患排查计划实施2. 项目部未按照隐患排查计划组织隐患排查，扣1分。3. 隐患排查记录详实性3. 排查记录不详实，隐患信息填写不准确、不全面的，隐患排查表存在漏项未排查的，发现一项扣1分。16一般事故隐患治理（8分）1. 隐患排查结果告知1. 项目部隐患排查结束后未采取检查通报、检查情况反馈等形式向从业人员告知的，发现一项扣0.5分。30%及以上隐患未按期完成整改，评估不予通过。2. 隐患整改通知书2. 针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知书，发现一项扣0.5分。3. 隐患整改通知书内容3. 隐患整改通知书内容未包括豫建建x21号文中附录D的主要内容的，缺

6、一项扣0.5分。4. 隐患治理情况4. 检查项目部隐患治理台账，隐患治理单位未按期完成整改，缺一项扣0.5分。5. 隐患整改验收情况5. 隐患整改后未对整改情况进行验收，包括复查结论及复查人签字，一项扣0.5分。6. 隐患治理台账信息6. 隐患排查记录表、整改通知书、隐患整改反馈单等隐患治理台账信息不对应的，一项扣1分。17重大事故隐患治理（10分）1. 重大事故隐患确定1. 项目部自查隐患中无应定性为重大隐患而未定性的现象。根据相关标准，发现应定性为重大隐患而未定性的，评估不予通过。2. 重大事故隐患报告2. 项目部自查的重大事故隐患无未向企业上报的现象。18信息系统应用（12分）1. 全员参与隐患上报功能1. 项目部未实现信息化系统全天候和跨平台全员参与隐患上报功能扣1分。2. 风险管控清单更新2. 在新增危大工程后未及时更新项目风险管控清单，或控制措施实效性不强，发现一项扣0.2分。3. 隐患排查内容更新3. 未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新项目部隐患排查内容，发现一项扣2分。4. 更新后隐患排查实施4. 未根据更新的隐患排查表实施隐患排查，发现一项扣0.2分。20沟通(2分)1. 信息传达情况1. 风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的，发现一项扣0.3分。/2. 重大风险信