新建蔬菜批发市场及建设6万亩蔬菜基地项目可行性研究报告

扶持方式项目补助项目类别重点县主导产业（蔬菜类）市2009年县镇新建蔬菜批发市场及建设6万亩蔬菜基地项目可行性研究报告项目单位县镇新合作蔬菜专业合作社项目建设地点县镇村可研报告编制时间二九年五月目录第一章总论111项目概要1111项目单位基本情况1112项目建设内容1113项目建设方案2114投资概况及资金来源4115主要技术经济指标412可行性研究报告编制依据513综合评价5第二章背景及必要性能721项目建设背景722项目建设的必要性8221国民经济、社会发展宏观政策和环境要求8222区域经济现状与发展要求9223壮大当地主导产业，促进农村种植业结构调整10224有显著的社会和经济效益10第三章建设条件1231项目区概况1232项目建设条件优劣分析16321项目符合国家农村政策导向16322资源优势明显16323市场优势17324基础设施条件优越17325主要障碍因素及解决方案18第四章项目单位基本情况1941概况1942研发能力2043财务状况2143法人代表基本情况21第五章市场分析与销售方案2251市场分析22511项目产品市场供求现状22512市场前景分析22513项目产品的市场竞争优势分析2352销售策略、方案和营销模式2453市场风险分析2554项目产品市场风险对策26第六章建设方案2961建设任务和规模2962建设规划和布局2963工艺流程3064项目建设标准和具体建设内容30641建设标准30642具体建设内容31643科技措施3265实施进度安排32第七章投资概算与资金来源3471投资概算依据3472投资概算3573资金来源3774资金使用和管理37第八章财务评价3881销售收入、销售税金和附加估算38811销售收入38812销售税金及附加3882总成本及经营成本估算38821单位产品生产成本估算38822项目总成本估算39823经营成本估算3983财务效益分析3984不确定性分析39841盈亏平衡分析39842敏感性分析4085财务评价结论42第九章环境影响评价4391环境影响43911项目施工期对环境的影响43912项目营运期对环境的影响4492环境保护与治理措施44921施工期环境治理44922营运期环境影响4493评价与审批45第十章产品经营与农民增收效果评价47101农业产业化经营471011壮大主导产业，促进结构调整分析471012完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业471013辐射带动能力分析47102农民增收、农业增效评价481021农民增收481022农业增收48103其他影响评价48第十一章项目组织与管理50111经营管理模式50112经营管理措施501121实行规范化、制度化、科学化管理501122建立质量安全可追溯系统511123建立蔬菜农药检测系统511124坚持推行“五公开、六统一”的管理服务标准51113技术培训52114劳动保护与安全卫生52第十二章可行性研究结论与建议53121可行性研究结论531211当地党委、政府高度重视531212群众积极性高531213壮大当地主导产业，促进农村种植业结构调整541214完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等541215项目单位与农民利益联结机制541216有显著的社会和经济效益54122问题与建议55第一章总论11项目概要111项目单位基本情况项目申报单位县农业局承办单位名称县镇新合作蔬菜专业合作社单位性质集体所有制财务状况项目建成后，总资产800万元，固定资产570万元，实收资本700万元，所有者权益100万元，年均销售收入506万元，年均净利润1501万元，利润率30112项目建设内容项目名称县镇新建蔬菜批发市场及建设6万亩蔬菜基地项目建设性质新建建设地点市县镇村建设时间项目批复后一年完成。施工建设时间为八个月。建设规模该项目计划在镇村建设一处布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的现代化蔬菜批发市场。批发市场规划占地60亩，建筑面积9350平方米，其中交易大厅4800平方米，内设600个标准柜台摊位，恒温库400平方米、电子结算中心100平方米、农药残留检测中心150平方米、电子信息发布中心150平方米、治安消防中心100平方米、库房100平方米、动力车间50平方米，室外大型停车场3500平方米及电子监控系统、电子计量系统等仪器设备12台套。市场建成后日交易量700吨，年交易量18万吨以上，项目完成后将带动6万亩蔬菜种植基地的发展。建设内容设有恒温库、库房、动力车间、电子结算中心、农药残留检测中心、电子信息发布中心、治安消防中心、电子监控系统、电子计量系统、600个标准柜台摊位、室外大型停车场等附属机构与设施，为广大客户创造放心、省心、安心的交易秩序和经营环境。113项目建设方案技术来源本项目采用“政府调控市场、市场引导基地、基地带动农户”的运行机制，根据庄当地的韭菜种植历史悠久的特点，蔬菜批发市场的建立可大大提高农户种植的积极性，引进农业新技术，生产无公害蔬菜。新合作蔬菜专业合作社提供产前、产中、产后的服务，指导并引导农户在生产中农药、化肥科学合理施用，用量下降，次数减少，有机肥用量增加，最大限度降低了对环境和农产品的污染。对进入批发市场的蔬菜、瓜果等各类指标的安全等级进行检测，将检测结果输入到中心数据库，在信息中心进行发布，并将其质量情况及时反馈给农民和经营商户，从而监控上市农产品质量，更好地引导生产和消费。进度安排项目建设期自批复后一年完成。前期项目建设时间一个月；用八个月的时间完成土建；一个月安装和调试设备；两个月完成工程的验收和实施。市场营销方案本项目采用农户科学种植，商户合理收购，蔬菜、水果迅速检验入市的运行机制，根据市场要求，实行规范化、制度化、科学化管理。建设一个以庄韭菜蔬菜批发市场为中心，辐射周边多个省市、县区的超市、饭店、经销商等的蔬菜集散地。组织管理方案县蔬菜批发市场的建设项目是一个公益性项目，它的主要功能是为农业生产服务，为农村蔬菜市场发展服务，提高项目区农业生产能力和产品交流能力以及信息服务能力，帮助农民提高科学种田水平，引进农业新技术，生产无公害蔬菜，提高蔬菜产量和质量，增加农民收入，示范引导蔬菜批发市场建设走向正常化、常态化，走上可持续发展的道路。本项目申报单位为县农业局，实施单位为县镇新合作蔬菜专业合作社，由新合作蔬菜专业合作社负责项目的组织、协调与管理，为确保项目建设实施，按期完成项目建设任务，应成立项目建设领导小组，负责具体实施工作。11组织结构图项目建设实行法人负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终项目领导小组技术组实施组监督组财务组身追究制度。另外项目建设实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资质的监理单位和人员，对项目建设实行全过程监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低工程成本。在建设过程中严格按照基本建设程序办事。接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的验工验收。严格项目资金管理。对项目资金实专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。114投资概况及资金来源投资概况项目计划总投资800万元，其中土建投资460万元，设备投资92万元，土地租用费用180万元，技术培训12万元，项目工程建设其它费用18万元，基本预备费38万元。项目资金来源申请省级以上财政资金700万元，项目单位自筹资金100万元。115主要技术经济指标12主要经济技术指标序号指标单位金额1企业自筹万元1002申请资金万元7003年均新增销售收入万元5064年均总成本费用万元25385年均利润总额万元23816年均所得税万元747年均净利润万元15018财务净现值税前万元2909内部收益率税前1210财务净现值税后万元67311内部收益率税后2412可行性研究报告编制依据本可行性研究报告根据以下内容编制全国农业和农村经济发展第十一个五年规划20062010年中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见商务部农村市场体系建设“十一五”规划建设部农副产品批发市场建设标准国家农业产业化经营项目可行性研究报告编写大纲相关项目建设的方针政策，农副产品批发市场的规范、标准项目单位提供的有关数据资料13综合评价该项目针对当前镇庄韭菜市场分散经营，市场建设运行不规范，农民卖菜难和城镇居民买菜难的问题，高标准建设一处以韭菜为主导产品、其它蔬菜为辅的大型蔬菜批发市场。市场的建设将大大提高当地蔬菜生产能力和市场流通能力，完善农村基础设施建设，提高抗市场应对能力，发挥经济效益，增加农民收入；将带动周边乡村采取同样的行动，起到积极的示范带动作用，促进全县蔬菜批发市场的建设，并为全县蔬菜批发市场的建设提供经验；通过对农民进行技术培训，提高农村劳动力的素质；建立农村农民合作组织，完善农技推广服务体系，提高服务水平，使农技服务功能和能力得到加强和提高，同时也改善了农业生产条件，可以满足项目区和全县蔬菜生产发展的需要，为农民提供信息，降低农业投入，增加农民收入。同时蔬菜批发市场的建立起到稳定菜价、调剂余缺、连接城乡、平衡产销的作用，对于促进农民增收、引导农村消费，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。项目建成后，经济效益、社会效益和生态效益显著。该项目选址恰当，论证充分，规划科学，设计合理，技术先进，措施得力，符合国家产业政策和国家十一五规划要求，市场前景广阔，经济效益显著，辐射带动能力强，实施过程中风险较小，项目切实可行。该项目内容多，建议有关部门在项目招标、监理、设计、施工等方面给予大力支持和指导，制定较为完善的管理办法，确保项目顺利实施。第二章背景及必要性能21项目建设背景农村市场是我国社会主义市场经济体系的重要组成部分。中央关于推进社会主义新农村建设的战略部署，明确要求加强农村市场流通体系建设。中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中明确指出要“加强农产品市场体系建设。加大力度支持重点产区和集散地农产品批发市场、集贸市场等流通基础设施建设”、中发20061号中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见、国发200519号国务院关于促进流通业发展的若干意见、国办发200457号国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作的意见的通知、商务部全国商品市场体系建设纲要、商务部农村市场体系建设“十一五”规划及其他十几个相关文件，对农村商品流通和市场体系建设从政策、目标、方针和战略上都予以了明确的阐述。“万村千乡市场工程”“双百市场工程”等具体措施也在全国范围内实施，充分发挥着市场在连接生产与消费、农民与市场之间的桥梁和纽带作用。农村市场蓬勃发展，前景广阔。庄位于县镇南部，与延津丰庄毗邻，处于县、滑县、延津县、卫辉市交汇的中心地带，地势平坦，土壤肥沃，人口1700人，耕地1700亩，以盛产韭菜而闻名全国。庄韭菜于2007年已申报国家工商局，经国家工商局批准，商标正式批准为“黎新牌”。庄人民在县农业局和当地党委、政府、村委的带领下，韭菜的种植面积已达到95以上，真正达到了家家种菜、户户有棚的连锁反应，并带动周边乡镇、地市，以韭菜为产业链的大型蔬菜种植基地60000亩，总产63375吨，为提高人民生活水平上起到了重要作用。但是，与此极为不相称的是豫北地区尚没有一处以韭菜为主导的蔬菜集散中心。庄现有的大棚市场、露天市场、马路市场等基础设施不完善，交易手段落后，运营管理还停留在出租铺位的简单物业管理层次上，缺乏统一结算、信息传递、价格形成、运输、保管、包装、加工等各种辅助性功能，农民卖菜仍以沿街叫卖、沿街以市为主，蔬菜供应的产、供、销衔接不合理。随着农村韭菜种植及交易量的迅速增长以及农民合作组织的逐步壮大，县镇庄迫切需要一处大型现代化的以韭菜为主导产品的蔬菜批发市场。22项目建设的必要性221国民经济、社会发展宏观政策和环境要求中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中明确指出要“加强农产品市场体系建设。加大力度支持重点产区和集散地农产品批发市场、集贸市场等流通基础设施建设”。我国是一个农业大国和人口大国，在生产足够多的粮食的同时,还要提高人民的生活质量,蔬菜是人民生活当中重要的生活资料,如何在有限的土地上生产出更多的粮食和蔬菜保证人民生活所需，是各级政府十分重视也必须重视的大问题。随着人们生活水平的不断提高，对蔬菜的需求也越来越大，蔬菜批发市场的建立是保证蔬菜供给的重要途径之一。庄韭菜种植历史悠久，全村1600亩以上的土地以韭菜种植为主业，靠种韭菜为主，并形成了以庄为主，带动周边乡镇、地市，以韭菜为产业链的大型蔬菜种植基地。2008年带动韭菜种植面积50000亩，总产63375吨，种植面积及产量居全国前列。巨大的产量要求有大型现代化蔬菜批发市场与之相匹配。同时建设大型蔬菜批发市场带动了周边蔬菜种植基地60000亩的发展。项目建设符合国民经济、社会发展宏观政策和环境要求。222区域经济现状与发展要求县盛产庄韭菜、小河白菜、大碾萝卜。素有“大碾萝卜、香菜葱，小河白菜进北京”之美誉。县“蔬菜之乡”久负盛名，镇庄是通往、新乡、濮阳、安阳、郑州等地的陆上要道，地理位置显著。县镇村蔬菜批发市场的建设，不但能促进本地韭菜等蔬菜产品走出去，还能方便外地优质产品进入，满足整个市区及周边市县的需求，推动本地蔬菜业规范化、标准化进程，是当地农业和区域经济发展的需要。镇新合作蔬菜专业合作社一个由农民自己成立的集体所有制机构，主要工作是负责农户产品的产前、产中、产后的技术服务和指导，有力的推进了基地的发展和壮大，也提高了产品市场竞争力等。总之，该市场的建设解决了韭菜等蔬菜供应产、供、销衔接不合理，农民卖菜难和城镇居民买菜难问题，起到了稳定菜价、调剂余缺的作用，对于促进农民增收、引导农村消费，发展壮大蔬菜产业，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展、完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。223壮大当地主导产业，促进农村种植业结构调整县镇庄蔬菜批发市场按照“政府调控市场、市场引导基地、基地带动农户”的运行机制，积极主动地搞好产销衔接和技术信息服务，对促进本地区蔬菜流通，提高蔬菜质量，壮大蔬菜产业具有积极作用，与农村种植业结构调整方向相一致。224有显著的社会和经济效益县镇庄蔬菜批发市场建有摊位600个，按照每个摊位日交易蔬菜750公斤计算，600个摊位年交易量将在18万吨以上，可直接带动蔬菜种植基地50000亩以上，带动专业种植户10000户，总产63375吨，种植面积及产量居全国前列。按照每个摊位日获纯利120元计算，每个市场商户年可获纯利5万元，整个市场共可获3000万元。市场通过商户辐射带动10000户专业种植户，年共可获纯利5000万元以上，增收效果显著。该项目的实施将能够充分调动农民蔬菜生产积极性，提高农业综合生产能力，最大程度的满足城乡居民生活需求，提高居民生活水平，对于促进农民增收、引导农村消费，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展、完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。第三章建设条件31项目区概况地理位置该项目位于市县镇村，北距首都北京548公里，南至省会郑州165公里，卫河蜿蜒纵贯全境，淇河沿西部边界南流，处于安阳、濮阳、新乡、等市辐射带的中心位置。县区总面积966平方公里，耕地882万亩，辖7镇2乡，454个行政村，总人口636万。县交通便利，基础设施完善。京珠高速公路穿境而过，鹤濮高速公路横贯县北，境内公路四通八达。城区道路宽敞，城容城貌整洁。镇位于县西南25公里处，与淇县、滑县、延津县、卫辉市“三县一市”为邻，淇、卫、共三河在境内交汇，总面积1297平方公里，耕地126万亩，辖50个行政村，86万人。全镇地势平坦，土壤肥沃，是一个传统的农业大镇。区域范围本项目地区位于河南省北部，太行山东麓、华北平原地带。东临濮鹤高速与内黄县和滑县交界；西濒京港澳高速、京广铁路、107国道与相望，南与新乡市延津县接壤；北与河北省邯郸市毗连，具有临高速近京广，紧靠经济发达的华北平原的优越地理位置。自然资源状况县地处太行山与华北平原过渡地带，地处北纬352600355042于东经11414521141112之间。地形地貌特点是“架山，条河，大小32个坡，西有火龙岗，东有大沙窝”。平原面积占82，丘陵面积占18。地势中部略高，西、东部平缓，最高海拔2318米。属暖温带半湿润性季风气候，四季分明，光照充足，温差较大。春季多风少雨，夏季炎热湿润，秋季秋高气爽，冬季寒冷多雾。年平均气温142155，年降水量34929701MM，年日照时数1787225667小时。平均气温142；极端最高气温427；极端最低气温213；最热月平均气温271；年平均相对湿度66；年最高相对湿度100；年最小相对湿度1；年平均降水量6178毫米；年最大降水量11684毫米；年最小降水量3184毫米；无霜期223天；全年日照23684小时；全年平均风速28米/秒；年最大风速183米/秒；最大冻土深度80毫米；年主导风向西风。社会经济状况县镇庄蔬菜批发市场建有摊位600个，按照每个摊位日交易蔬菜750公斤计算，600个摊位年交易量将在18万吨以上，可直接带动蔬菜种植基地50000亩以上，带动专业种植户10000户，总产63375吨，种植面积及产量居全国前列。按照每个摊位日获纯利120元计算，每个市场商户每年可获纯利5万元，整个市场共可获3000万元。市场通过商户辐射带动10000户专业种植户，年共可获纯利5000万元以上，增收效果显著。该项目的实施将能够充分调动农民蔬菜生产积极性，提高农业综合生产能力，最大程度的满足城乡居民生活需求，提高居民生活水平，对于促进农民增收、引导农村消费，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展、完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义项目建设地点选择庄位于县镇南部，与延津丰庄毗邻，处于县、滑县、延津县、卫辉市交汇的中心地带，地势平坦，土壤肥沃，人口1700人，耕地1700亩，以盛产韭菜而闻名全国。庄韭菜于2007年已申报国家工商局，经国家工商局批准，商标正式批准为“黎新牌”。庄人民在县农业局和当地党委、政府、村委的带领下，韭菜的种植面积已达到95以上，真正达到了家家种菜、户户有棚的连锁反应，并带动周边乡镇、地市，以韭菜为产业链的大型蔬菜种植基地50000亩，总产63375吨，为提高人民生活水平上起到了重要作用。但是，与此极为不相称的是豫北地区尚没有一处以韭菜为主导的蔬菜集散中心。庄现有的大棚市场、露天市场、马路市场等基础设施不完善，交易手段落后，运营管理还停留在出租铺位的简单物业管理层次上，缺乏统一结算、信息传递、价格形成、运输、保管、包装、加工等各种辅助性功能，农民卖菜仍以沿街叫卖、沿街以市为主，蔬菜供应的产、供、销衔接不合理。随着农村韭菜种植及交易量的迅速增长以及农民合作组织的逐步壮大，县镇庄迫切需要一处大型现代化的以韭菜为主导产品的蔬菜批发市场。庄韭菜种植历史悠久，全村1600亩以上的土地以韭菜种植为主业，靠种韭菜为主，并形成了以庄为主，带动周边乡镇、地市，以韭菜为产业链的大型蔬菜种植基地。2008年带动韭菜种植面积50000亩，总产63375吨，种植面积及产量居全国前列。巨大的产量要求有大型现代化蔬菜批发市场与之相匹配。项目建设符合国民经济、社会发展宏观政策和环境要求。本行业及关联行业发展现状县盛产庄韭菜、小河白菜、大碾萝卜。素有“大碾萝卜、香菜葱，小河白菜进北京”之美誉。县“蔬菜之乡”久负盛名，镇庄是通往、新乡、濮阳、安阳、郑州等地的陆上要道，地理位置显著。县镇村蔬菜批发市场的建设，不但能促进本地韭菜等蔬菜产品走出去，还能方便外地优质产品进入，满足整个市区及周边市县的需求，推动本地蔬菜业规范化、标准化进程，是当地农业和区域经济发展的需要。总之，该市场的建设解决了韭菜等蔬菜供应产、供、销衔接不合理，农民卖菜难和城镇居民吃菜难问题，起到了稳定菜价、调剂余缺的作用，对于促进农民增收、引导农村消费，发展壮大蔬菜产业，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展、完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。32项目建设条件优劣分析321项目符合国家农村政策导向随着流通体制改革的深化，政府为了丰富市民的菜篮子，引导农业生产、农产品流通走规范化、标准化发展之路，陆续出台了国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作的意见的通知（国办发200457号）、商务部全国商品市场体系建设纲要、商务部农村市场体系建设“十一五”规划及其他十几个相关文件，加大了农村市场建设的力度。该项目适应国家发展农村市场体系的需要，建设布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的现代化蔬菜批发市场，推进本地区蔬菜产业的发展，带动广大农民增收，政策优势突出。322资源优势明显交通发达县距新区20公里，车行25分钟；南至郑州180公里，车行2小时左右，至新乡60公里，车行1小时左右；北上安阳40公里，邯郸70公里，石家庄290公里，北京700公里，并有京珠高速、京广铁路，107国道连接，交通便捷。东距濮阳30公里，经鹤濮高速半小时可达。鹤濮高速，京珠高速安阳至新乡段拓宽工程已经开工，计划2010年完工。鹤辉高速09年开工，2012年通车。高速公路网络，东接大广（大庆广州）高速，西接二深（二连浩特广州、深圳）高速。铁路方面，京广铁路经停站，高速客运列车今年已经开工，2012年建成。长治泰安铁路也有望明年开工建设。因此，县交通十分便捷，京广铁路、京深高速公路、107国道穿越县西部，鹤濮高速，穿过县北部、安长、浚大、新濮3条省级干线纵横全县东西南北，是豫北新乡、焦作、安阳、濮阳、各地市来往的交通中枢。区位、交通条件为县镇庄蔬菜批发市场的建设运行提供了最具优势的基础条件。电力资源供电为市电提供老子两个变电站的10KV电源，本建筑设一个10KV变电配电房。供水给水水源为自备井，从无压供水设备北侧引入1根DN150给水管，供项目施工、生活、绿化用水，供水压力为055MPA。323市场优势蔬菜批发市场地处中原，交通便利，土地肥沃，适合种植蔬菜的优质土壤，以及农户种植蔬菜的积极性，将带动周边乡村积极效仿，起到积极的示范带动作用。同时也为周边地市流入和流出新产品奠定了基础。324基础设施条件优越县镇村蔬菜批发市场将全面引进电子结算系统、电子信息发布系统、电子监控系统、电子计量系统、农药残留检测系统等先进设备设施，建设标准高。项目完成后，将坚持推行“五公开、六统一”的管理服务标准，即管理人员公开、规章制度公开、承诺服务公开，收费标准公开、经营效益公开和统一物业管理、统一税费征收、统一卫生保洁、统一货运装卸、统一执法检查、统一治安防范，运行管理规范，有着强大的生命力。综上所述，该项目符合国家十一五规划，项目区地理位置优越，交通方便快捷，货源供应充足，运行管理规范，具备了项目设施的条件。325主要障碍因素及解决方案目前，本项目在生产技术和蔬菜检测能力等方面还存在一些有待解决的问题。为此合作社制定一下解决措施1协调农业部门，为农民提供技术指导。随着时代的发展，人们越来越要求吃的健康，也就要求食品的绿色和安全。为了保证蔬菜的绿色、无公害，在收购农户的产品的之前，协调当地农业部门为农民提供技术支援。2与市质量监督局强强联手，共同打造安全放心的蔬菜。目前，该批发市场的农药检测项目设备有部分欠缺，在市质量监督局的协助下，使得产品的质量和数据更加完善，产品更加安全、放心。第四章项目单位基本情况41概况42研发能力新合作蔬菜合作社以农业部门为依托，按照农业部门提供的技术和方法指导农户科学种植产品。同时也弥补自身不足，加大农业科学技术的学习和创新，为农户研发更新、更好的科学种植方式。43财务状况项目建成后，总资产800万元，固定资产570万元，实收资本700万元，所有者权益100万元，年均销售收入506万元，年均净利润1501万元，利润率30。43法人代表基本情况第五章市场分析与销售方案51市场分析511项目产品市场供求现状县蔬菜批发市场的建设项目是一个公益性项目，它的主要功能是为农业生产服务，为农村蔬菜市场发展服务，提高项目区农业生产能力和产品交流能力以及信息服务能力，帮助农民提高科学种田水平，引进农业新技术，生产无公害蔬菜，提高蔬菜产量和质量，增加农民收入，示范引导蔬菜批发市场建设走向正常化、常态化，走上可持续发展的道路。512市场前景分析县是一个农业大县，发展农业的优势十分明显。常年以种植粮、经、果、蔬为主。全县蔬菜种植面积15万亩，总产量128亿公斤。全县已建立8个特色蔬菜生产基地，面积达到12万亩，年总产量1024亿公斤。除保护地栽培外，露地栽培多种植大白菜、萝卜、大葱、韭菜、西红柿、冬瓜等。县镇庄韭菜种植历史悠久，全村有95以上的土地以韭菜种植为主业，靠种菜为生。2008年全村韭菜种植面积1600亩以上，总产15700吨，种植面积及产量居全国前列。但是，目前镇以至豫北地区尚没有一处蔬菜集散中心，现有的大棚市场、露天市场、马路市场等基础设施不完善，交易手段落后，运营管理还停留在出租铺位的简单物业管理层次上，缺乏统一结算、信息传递、价格形成、运输、保管、包装、加工等各种辅助性功能，农民卖菜仍以沿街叫卖、沿街以市为主，蔬菜供应的产、供、销衔接不合理。该项目的建设响应国家大力发展农村市场体系建设的号召，拥有丰富的蔬菜原料、便捷的交通运输以及先进的管理运行模式等优势条件，发展前景极其广阔。随着我国工农业生产的发展和人民生活水平的提高，蔬菜需求量也将会越来越大，这些关系国计民生的“菜篮子工程”的地位在今后相当一段时间内还会不断得到加强，蔬菜批发市场的建设在我国农业的基础地位越来越重要，投入也必将越来越大，重视程度也越来越高。县农业农产品批发市场尤其是蔬菜批发市场设施老化陈旧，与农业现代化发展要求还有一定差距，还处于起步阶段，是当前和今后一段时期内农业基础设施建设的重点，县镇庄蔬菜批发市场的建设将为全县蔬菜批发市场的建设起到强大的示范作用，也是我县蔬菜市场发展的必由之路。513项目产品的市场竞争优势分析蔬菜市场的建设，大大提高了当地农民的积极性，将带动周边乡村积极相仿，新合作蔬菜专业合作社的科学技术指导，提高了农户产品的竞争实力。县镇村蔬菜批发市场将全面引进电子结算系统、电子信息发布系统、电子监控系统、电子计量系统、农药残留检测统等先进设备设施，建设标准高。项目完成后，将坚持推行“五公开、六统一”的管理服务标准，即管理人员公开、规章制度公开、承诺服务公开，收费标准公开、经营效益公开和统一物业管理、统一税费征收、统一卫生保洁、统一货运装卸、统一执法检查、统一治安防范，运行管理规范，有强大的生命力。该项目符合国家十一五规划，项目区地理位置优越，交通方便快捷，货源供应充足，运行管理规范，与其它周边竞争产品有较大的竞争实力。该蔬菜批发市场的建设，将惠及周边乡镇和城市。52销售策略、方案和营销模式该蔬菜批发市场的建立，带动了周边60000亩基地种植蔬菜。同时该市场采用先进的电子结算系统、电子信息发布系统、电子监控、电子计量系统、农药残留检测系统等，给当地及来该地采购的人们以安心、放心的购物环境。销售策略521）采取集中管理，集中供货集中管理是指在蔬菜经过农药检测后，统一由负责人员将产品分发，一部分直接转到交易大厅；另一部分等待订购。522）实地底单加网上订单交易市场可以直接接待本地和外地订购的经营商户，实地订货，直接物流配货。同时将产品照片上传到网络上，欢迎采购圈内的客户上网集中采购，集中配送。523）统一配送饭店由于新建的设备中有先进的检测蔬菜农药残留的设备，并且第一时间将蔬菜的检测结果反馈给了农户、经营商以及顾客，给顾客一个放心的答案，给当地各饭店造成影响力。该市场的蔬菜在经过包装后由专人将蔬菜直接配送到各大饭店、宾馆等地。营销模式该市场采用细分营销模式细分营销模式包括将产品细分，检验合格的产品可以按照鲜嫩程度分为一级、二级等产品，当然这样在价格上也是需要细分的；另外就是将客户细分。可以将客户细分为A级、B级、C级、D级等，A级客户是每天都采购新鲜的高等级蔬菜，可以在配送和价格上适当的优惠，B级客户仅次于A级。其它以此类推。53市场风险分析项目区生产的质量达到国家无公害水平，在市场上供不应求，具有极强的竞争力，随着蔬菜加工业的发展和人民生活水平的提高，优质无公害蔬菜需求量将更大，由于我县土质好，生产的蔬菜品质也相当好，有一定的市场竞争力。蔬菜批发市场的建设，使农民在生产中对农药、化肥科学合理施用，用量下降，次数减少，有机肥用量增加，最大限度降低了对环境和农产品的污染，不但提高了产量，而且也提高了品质，增强了农产品的竞争力，增加了农民的收入，具有一定的市场优势，批发市场能及时了解市场信息，为农户提供多方位服务，指导农民依据市场行情进行种植规模的调整，规避市场风险。54项目产品市场风险对策为了促进市场经营工作走上标准化、规范化轨道，将采取以下管理措施实行规范化、制度化、科学化管理在主管部门的指导和帮助下，以相关国家标准、行业标准和地方标准为基础，建立和完善以技术标准为主、管理标准和工作标准为辅的市场标准体系，包括市场商品质量管理制度、商品入市查验、抽检登记管理制度、质量安全不合格品清退销毁制度、商品进货检验、索证目录表、环境卫生管理制度、个人卫生管理制度、卫生消毒管理制度、市场卫生防疫制度、投诉中心室工作职责、市场安全管理制度及消费者满意度调查分析等制度，使市场的经营管理工作走上了规范化、制度化、科学化的轨道。建立质量安全可追溯系统为了实现农产品交易的快捷、先进、公平、安全、经济，市场首先建立无纸化电子结算系统，由原来简单的“钱货两讫交易模式”发展为全场交易自动化。从而实现了市场对交易品种、数量、等级、价格、产地、销地、成交时段、日期、购销双方等信息的即时、准确统计，使农产品质量溯源追踪成为可能。市场还将上述信息通过市场内的2块大型电子显示屏、门户网站等信息发布系统对外发布，对促进商户经营、扩大商品销售、调整农业结构、提高农产品质量发挥导向作用。建立蔬菜农药检测系统对进入市场的蔬菜、瓜果等各类食品的安全等级进行检测，将检测结果输入到中心数据库，在信息中心进行发布，并将其质量情况及时反馈给农民和经营商户，从而监控上市农产品质量，更好地引导生产和消费。坚持推行“五公开、六统一”的管理服务标准即管理人员公开、规章制度公开、承诺服务公开，收费标准公开、经营效益公开和统一物业管理、统一税费征收、统一卫生保洁、统一货运装卸、统一执法检查、统一治安防范。市场内的税费征收实行一票制，即把国税、地税、工商、检疫等部门核定的税费标准汇总后对商户一次性一票收取，然后各部门再按各自的标准进行合理分配，从根本上杜绝了乱收费、乱罚款现象，努力为商户创造一个良好的经营环境。第六章建设方案61建设任务和规模该项目计划在镇庄建设一处布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的现代化蔬菜批发市场。该市场规划占地60亩，建筑面积9350平方米，内设600个标准柜台摊位，日交易量700吨，年交易量18万吨以上。设有冷藏库、电子结算中心、农药残留检测中心、电子信息发布中心、治安消防中心、电子监控系统、电子计量系统、室外大型停车场等附属配置与设施，为广大客户创造放心、省心、安心的交易秩序和经营环境。62建设规划和布局依据相关法律、法规，该项目建设内容见下表（表61），规划图见附录（总平面布置图）表61项目组成表序号工程名称建筑面积（M2）备注1蔬菜交易大厅48002恒温储库4003电子结算中心1004农药残留检测中心1505电子信息发布中心1506安全消防中心1007库房1008动力车间50冷冻设备动力9室外大型停车场3500含道路及绿化63工艺流程64项目建设标准和具体建设内容641建设标准县镇庄蔬菜批发市场将按照建设部农副产品批发市场建设标准实施。整个项目土建工程由专业建筑设计院按照河南省有关规定设计、规划；安装工程由河南省安装工程有关规定规划；设备安装根据设备要求，由专业人员按行业规定标准安装；环保设施按照蔬菜农药残留电子信息库房电子结算恒温储库检测交易大厅传递交易完成剩余合格合格环境保护与职业安全、卫生设施与主体工程同时设计、施工、投产；职业安全采用工业与民用电力接地设计规范，严格按照防雷、防静电设计规范设计。642具体建设内容6421土建工程项目土建总面积9350平方米，其中1、建设蔬菜交易大厅4800平方米，主体为钢筋混凝土结构，内设摊位600个。摊位采用标准售货台，每个售货台平面尺寸长25米，宽20米，高08米。售货台采用易清洗的瓷砖贴面；2、建设恒温储库400平方米；3、建设电子结算中心100平方米；4、建设农药残留检测中心150平方米；5、建设电子信息发布中心150平方米；6、建设安全消防中心100平方米；7、建设库房100平方米；8、建设动力车间50平方米；9、建设室外大型停车场（含道路及绿化）3500平方米。6422仪器设备项目将引进先进的设备设施，主要有1、中央空调；2、冷藏库设备设施；3、电子结算系统电脑4台，收银台30个，管线若干；4、农药残留检测系统农药残留检测仪4台；5、电子信息发布系统电脑2台，大型电子显示屏2块；6、电子计量系统8吨电子地磅2台，20吨电子地磅1台；7、电子监控系统；8、水电等动力设施；643科技措施主要配备蔬菜农药残留检测的试验设备及仪器；配备电子信息系统；配备统一结算系统等。65实施进度安排1、基本建设程序工程立项阶段。国家规定在立项决策阶段，项目承办单位应组织编制项目建议书和委托有资质部门编制项目可行性研究报告。程序是在获得了立项批准书后，首先要进行选址和建设项目的总体规划，选择设计或咨询单位、地质勘察单位、环境保护部门进行可行性研究、地质勘察和环境影响评估。该项目正在编制可行性研究报告阶段。设计阶段。该项目可行性研究报告在获得批准后，应按照批准的可行性研究报告要求的建设内容和规模，进行设计招标，以确定设计单位承担该项目的方案设计、期初设计和施工图设计，并于期初设计和施工图设计阶段编制设计概算和施工图预算，在期初设计被批准后，方可进行施工图设计。在设计阶段应严格控制建设内容和规模，采用限额设计，严防在该阶段出现概算超估算、预算超概算的现象。实施阶段。在建设项目具备开工条件以后，即可进行施工组织准备、施工技术准备及施工现场准备工作，应采用招标方式确定工程施工和工程监理单位，然后利用相应手段，对项目施工建设进行进度控制、投资控制及质量控制。工程验收阶段。工程竣工验收应分成单位工程完工后的交工验收和全部工程完工后的竣工验收，对于竣工验收中遗留问题的处理，应按建设项目（工程）竣工验收办法规定的“不合格的工程不予验收，对遗留问题提出具体解决意见，限期落实完成”执行。整个工程项目进行竣工验收后，承办单位应迅速办理固定资产交付使用手续，同时应委托有资质的咨询单位进行本工程项目竣工决算。2、项目建设进度计划表项目建设期自批复后一年完成。项目建设分月进度安排见表61表。表61项目建设进度计划表项目批复后一年完成月份项目123456789101112前期项目工程施工设备安装公用工程竣工验收第七章投资概算与资金来源71投资概算依据711建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及有关规定。712建筑安装工程费用，根据河南省建筑工程概算定额及相关行业规定计算；713其他工程费用，参照河南省工程建设其他费用定额及说明并结合本项目实际情况确定；714预备费，基本预备费取工程费用及其他费用之和的5，涨价预备费根据国家计委“计投资19991340号”文规定不计。715建设单位管理费根据关于印发基本建设财务管理规定的通知，建设单位管理费按差额定率累进法计算。716工程监理费根据国家发展和改革委员会、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）的有关规定，以建安工程费用为基数，监理费费率按插入法计算。717工程质监费根据豫发改收费2007906号文件规定，以建筑面积为基数，工程质监费按18元/M2计算。718工程设计费根据工程勘察设计收费标准（2002年修订本）相关规定，以建安工程费为基数计算。719可研报告编制费根据国家发展计划委员会关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号文件）的相关规定，以项目投资估算额为基数，采用插入法计算。7110可研报告评估费根据国家发展计划委员会关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号文件）的相关规定，以项目投资估算额之和为基数，采用插入法计算。7111施工图纸审查费根据关于全省建设施工图设计审查收费标准的通知（豫发改收费20041555号）,图纸审查费按建筑工程设计费的6计取。7112地震安全性评价根据河南省地震安全性评价工作收费管理办法的通知（预震发防200012号有关规定计取。7113地质勘探费根据工程勘察设计收费标准（2002年修订本）相关规定计算。7114招标代理费根据计价格20021980号文件的规定，以建安工程费用、设备购置费为基数计算，按差额定率累进法分别计算工程、设备招标代理费。7115文物钻探费根据关于建设项目涉及文物调查、勘探与发掘费用问题的通知豫文物字（1998）第175号文的规定计算文物钻探费。72投资概算721项目土建费460万元。土建投资明细如下7211建设蔬菜交易大厅4800平方米，单位造价720元/平方米，投资346万元；7212建设冷藏库400平方米，单位造价800元/平方米，投资32万元；7213建设电子信息发布中心150平方米，单位造价1000元/平方米，投资15万元；7214建设农药残留检测中心150平方米，单位造价1000元/平方米，投资15万元；7215建设电子结算中心100平方米，单位造价1000元/平方米，投资10万元；7216建设安全消防中心100平方米，单位造价1000元/平方米，投资10万元；7217建设库房100平方米，单位造价600元/平方米，投资6万元；7218建设动力车间50平方米，单位造价1000元/平方米，投资5万元；7219建设停车场等室外工程3500平方米，单位造价60元/平方米，投资21万元。722项目设备总投资92万元。设备投资明细如下7221购置中央空调1套，单价20万元/套，投资20万元；7222购置制冷设备1套，单价15万元/套，投资15万元；7223购置蔬菜农药残留检测系统4套，单价5万元/套，投资20万元；7224购置电子结算系统1套，单价7万元/套，投资7万元；7225购置电子信息发布系统2套，单价5万元/套，投资10万元；7226购置电子计量系统1套，单价9万元/套，投资9万元；7227购置电子监控系统1套，单价10万元/套，投资10万元；7228投资水电等附属设备设施1套，投资1万元。723技术培训费12万元。明细如下7231举办绿色无公害知识培训班10期，投资5万元；7232举办蔬菜农药残留检测知识培训班10期，投资5万元；7233举办安全生产知识培训班4期，投资2万元。724租地费用180万元。725项目工程建设其它费用18万元。包括项目论证费3万元；勘查费2万元；设计费10万元；环评费2万元；财务审计费1万元。726预备费用38万元（基本预备费率5，不计算涨价预备费）。以上合计项目总投资为800万元。其中建安工程费用460万元，设备及工器具购置费92万元，租地费180万元，技术培训费12万元，工程建设其他费用为18万元，基本预备费38万元。73资金来源项目拟申请省级以上财政资金700万元，项目单位自筹资金100万元。74资金使用和管理本项目建设资金实行专账、专户、专人管理。并成立了以总经理为领导的项目领导小组，项目建设资金由项目领导小组统一管理，根据项目实施进度，逐批划拨落实到项目城建单位。第八章财务评价81销售收入、销售税金和附加估算811销售收入根据估算，项目运行期间出租摊位数量及单价都逐年增长。项目第三年出租摊位500个，生产负荷83，年销售收入200万元；第四年出租摊位600个，生产负荷100，年销售收入300万元；第五年出租摊位600个，生产负荷100，年销售收入360万元。以后销售收入仍逐年增加，经计算，年均销售收入506万元。详见附表7利润及利润分配表。812销售税金及附加根据估算，项目第三年销售税金及附加111万元，第四年1665万元，第五年1998万元，以后逐年增加，年均销售税金及附加281万元。82总成本及经营成本估算821单位产品生产成本估算根据估算，项目第三年单位成本为0368万元，第四年0355万元，第五年0338万元，以后逐年增加。（详见附表41单位产品生产成本估算表）822项目总成本估算根据估算，项目第三年总成本费用184万元，第四年213万元，第五年223万元。（详见附表4总成本费用估算表）823经营成本估算根据估算，项目第三年经营成本费用131万元，第四年160万元，第五年170万元。（详见附表4总成本费用估算表）83财务效益分析根据产品销售收入及成本费用估算，项目投资利润率为30，静态投资回收期为874年，财务内部收益率12，财务净现值290万元。（详见附表7财务现金流量表）84不确定性分析841盈亏平衡分析县镇新合作蔬菜批发市场共有摊位600个，如果摊位出租量不足，其保本点摊位数第三年为336个，第五年为309个。盈亏平衡分析见图81图81盈亏平衡分析图0102030405060501015020金额元PSF摊位个变动成本固定成本第三年V利润固定成本万元可变成本万元7410010203040506010203040金额SF摊位个第五年P变动成本固定成本利润V固定成本万元可变成本万元95128842敏感性分析在项目计算期内，可能发生变化的主要因素有经营成本和销售收入，现分别单价、单位变动成本、固定成本、销量等作单因素变动的敏感性分析。表81敏感性分析表波动百分比利润项目201001020单价单位变动成本固定成本销量24383082442723441616161636586365661256图82敏感性分析图204060402010201020单位变动成本固定成本利润万元单价销量80085财务评价结论通过以上分析表明，该项目财务盈利能力及贷款清偿能力显著，项目切实可行。第九章环境影响评价91环境影响911项目施工期对环境的影响在施工期存在着施工扬尘、施工弃土、施工设备尾气、施工噪声、施工废水（施工设备清洗）、施工人员生活污水和生活垃圾等因素对环境的影响，这些影响在整个施工过程中均存在，但在不同施工阶段，其影响的强度有所不同。1噪声环境影响在施工过程中，基础开挖施工将使用推土机、挖掘机、装载机等机械设备；高层打桩将使用打桩机；结构施工将使用混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等；装修工程将使用空压机、冲击钻等，这些机械设备的施工噪声将达到85100DB（A），在施工过程中，这些机械设备噪声会对工区附近居民产生一定的影响。另外，在施工过程中，建筑材料及建筑垃圾的运输，使得运输车辆的增加，在施工期