仓库作业管理办法

仓库作业管理办法某某有限公司ELECTRONICCO,LTD系统名称SYSTEMNAME产品的防护控制程序主题SUBJECT仓库作业管理办法文件编号DOCUMENTNOSY/QM0217PAGEREVISIONPAGE1OF10A文件修订记录表版次REV日期DATE制定PREPARED审核CHECKED核定APPROVED变更描述CHANGEDESCRIPTIONA2011410顾珍凤钱文刚吴军卫新版制定核定APPROVED审核CHECKED制定PREPARED发行ISSUEDBYBYDATE1、目的使仓库作业标准化、系统化，确保各项原材料、半成品、成品等在仓储作业中达到稳定之品质水准，并满足生产及品质需求；以提高库存周转率，降低内部存货管理成本。2范围所有直接生产过程中使用的原材料、半成品和成品仓库管理皆属之3定义31帐实一致指某一料品的实际数量与结存卡和电脑帐库存一致；32先进先出先入库的先出，后入库的后出；33呆滞品原材料库存超过二年；已镀品及成品库存超过半年；4职责41仓库主管411制定有关搬运、储存、存放等仓库管理作业办法及确保仓库顺利运作；412重大异常处理及与外单位之沟通协调；413仓库空间、人力工作之规划及执行；414实施内部教育训练，提升仓库人员素质；42仓库管理员421确保帐实一致及先进先出管理之落实；422确保物品准确及时出入库；423对所负责料品之出入库、来料点帐、入库归位、盘点等作业与管理；424对所负责区域之整理整顿工作5作业流程51生产入库作业流程52异常退料作业流程53外购入库作业流程54发料作业流程55库存重验作业流程56成品理货作业流程57销货退回作业流程6作业内容61物品出入库作业规则仓管人员需依据入库验收单、送货验收单、费用性退料单、销货退回召回单或生产发料单、费用性领料单、成品出货清单等，核对出货和来料之标示料号、数量、包装等是否符合要求A出入库前须依先进先出原则、结存卡与产品标签核对后按类分放并归入储位；B合格品、特采品准予入库,特采品应有特采标示,不合格品放于不良品区,并及时办理退货或报废处理C出入库后应将料号、数量、日期登录于结存卡，并作帐务处理及表单分发工作。E剩余材料的退回，生产部须填写补退换料异常单，并在备注栏注明“剩余材料”字样。被退回的材料上须注明批号、料号、规格、退回日期及数量。剩余材料退回仓库后，仓库须按入库方式将其登入台账。62帐实一致621帐实一致做法出入库之单据须及时登录，不定期对异动料号进行盘点623帐实一致注意事项A安全措施及门禁管制非仓库人员不得随意进出，若因工作需要须经仓库人员同意方可；B包装统一化严格要求生产单位依公司规定之规范包装；C出入库点收根据出入库单据务必确实核对包装产品之料号、数量、合格证等，如不符，必须拒收或拒发，并回馈给生产单位；D表单管制仓管员对每日出入库之数量，应及时登录结存卡，帐务统一于次日上午输入，以确保帐物一致63先进先出631先进先出之重要意义A防止呆料产生，以减少不必要的损失；B避免因存放时间过久造成品质异常。632先进先出作业方法A物料使用月度进行先进先出管制。B依生产日期先后顺序，先生产的先出货。C超库存期限之物品须提前申请重验，重验合格后方可出库，并需贴上重验合格标签。D重验合格标签产品优先出货。E原料仓管员将每次发料以先进料的批号先出。64不良品管制641不良品需有明确之拒收标签，并需专区存放；642库存品经重验判定为不良品时须立即转入不良品处理仓；643若无法使用则由责任单位开立报废单并会签相关单位，请权责主管核准后进行除帐，并交相关单位作实物处理作业。65盘点651盘点意义考查帐物一致性及掌握公司库存的准确数量，为公司经营决策提供相关资讯。652盘点分类A依时间每月月底做定期盘点；B依形态动态盘点和静态盘点；C具体依公司规定作业653盘点注意细则A存货按同一储位、同一料号规格等分类排放；B如有空箱及其他与存货无关之物品不得随意堆放或混入存货中；C不良品应隔离，以免良品相混；D盘点时不得任意移动存货，避免漏盘或重复盘点；E任何盘点资料，若有错误，修改只可划去再签名，修改液涂改无效。66仓库温湿度标准仓库温度标准5至30（含5和30），湿度标准60661仓库温湿度记录作业方式指定专人记录每天温湿度情况。662仓库温湿度超标作业方式A如因偶然气候转变而导致温湿度超标，则视情况决定是否采取措施，但需记录当时确认结果如为连续超标，则需向品保部门提出品质确认申请；B若经品保确认该温湿度变化不会影响产品品质时，则可不必采取措施，反之，由品保主管判定不合格，则仓储单位提出应对措施；C若温度过高，则须采取于开空调或风扇等方式，以降低仓库温度，如为湿度过大，则须用除湿机或风扇换气，以降低仓储湿度；如以上措施无效果，则呈报高阶，请示解决措施；D新购或使用中之温湿度应定期（一年）送检测部门校正。67搬运及堆放高度要求671搬运之方式A每一物品于搬运前须先确认其上之标示。B搬运时，搬运人员针对较大或易散搬运物应作好各项保护措施，以避免掉落或其它危险事故发生。C凡过重或体积过大者应尽量避免人工搬运，使用板车、堆高车或叉车搬运，以免发生危险。D搬运中如有掉落情形时，搬运人员应开重验单送品保确认品质，合格后方可放入良品中。672堆放高度要求A为防止主要产品摔坏，非货架堆放的成品库及零件库产品堆放高度为18M以下（含18M），货架堆放方式的成品库及零件库产品从最顶层到警戒线的堆放高度为50CM以下（含50CM）；B为防止辅助产品摔坏，包材库产品堆放高度为2M以下（含2M）。68封箱包装依各产品包装规范作业。69库存品重验作业流程691重验时机A制程异常；B客户品质抱怨时；C工程设计变更时；D物料无标签，无法查明来由时；E超过下列期限，未异动者铜带及树脂每两年确认一次（未拆封的产品无需作确认）塑胶零件一年未镀端子一年已镀端子半年；包材二年成品半年注包材特指下载带/上盖带692重验流程A申请单位根据需要提出库存重验需求，由品保进行重验，检验后将作相应标示并反馈仓库；B针对超过有限期限之产品于每月10日前需由仓库填写库存品重验申请单，交品保于需求日期前重验，检验后需作相应标示并将判定结果反馈仓库，如判定为不良品，品保须填写责任单位，并提出具体处理办法，交由主管核定。693各类产品重验项目（民用产品）A树脂外观B复锡铜带外观，恒温恒湿C塑胶零件外观,过高温D未镀端子外观E已镀端子外观,可焊性，过高温F成品外观,可焊性,过高温F下载带扭转测试确认应无脆裂不良与上盖带封合力量符合要求上盖带封合后力量稳定且应符合要求无分层现象特殊事项汽车连接器重验要求重验周期一年,重验项目外观,可焊性,另当外观出现异常状况需实施导通及耐压测试在产品临近保质期时生管应提前一个月通知业务要求知会客户,并将重验结果主动告知。汽车连接器长期在库品预警及提报方式应按电子系统化方式进行管理，通过系统设置，自动显示预警色时，仓管员应提申请单至品保要求对相应批号产品实施重验。以上ABC项重验结果直接记录于申请表中DE两项重验结果记于“长期在库品重验记录表”中。694重验过程异常处理品保在重验当中，如发现物料符合重验时，仓库却没有提出申请，应要求仓库单位立即办理重验品申请对品保部判定结果有争议时，会签技术部复判之。610报废作业物料经品保部重验和技术部门判定要报废时，由仓库填写库存品报废申请单，并附库存品重验申请单，呈交总经理核准，进行报废处理。8相关表单QF110103送货验收单QF110104生产发料单QF110105补退换料异常单QF110106入库验收单QF110110费用性退料单QF130101重验申请单QF130102报废申请单QF130103温湿度管理表QF130104入库品管理表QF130105出库品管理表QF132203库存重验记录表61生产入库作业流程生产单位品保仓库62异常退料作业流程退料单位