[doc]-《广盛实业(家用电器)公司质量手册》(30页)-质量手册

中山市广盛实业有限公司质量手册编写批准签名签名文件编码GSQM版本号B/00注册号页号封面共页总页受控状态文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第1页共31页第1章目录第1章目录1质量手册颁布令2第2章企业简介3第3章编制与管理4管理者代表任命书5质量方针发布令6第4章质量管理体系7附一质量管理体系四大过程及相互关系图10附二产品实现过程图11第5章管理职责12附质量管理体系组织机构图16第6章资源管理18第7章产品实现19第8章测量、分析和改进26文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第2页共31页质量手册颁布令质量手册是用来阐明质量方针，描述质量体系的重要文件，目的在于帮助我们清楚质量体系及其运作，为内部质量管理和外部质量保证提供工作指南和依据。本手册是参照ISO90012000国际标准及强制性认证产品工厂质量保证能力要求并结合本公司实际情况进行编写。可作为本公司高层管理阶层的工作指南和重要的管理工具，同时为第二或第三方审核提供本公司的质量体系模式，本手册由管理者代表编写、总经理批准。本手册一经发布，要求广盛实业有限公司全体人员贯彻执行。本手册自发布之日起生效。编写批准2004年2月9日修改文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第3页共31页第2章企业简介中山市广盛实业有限公司创立于1987年，地处广东省珠江三角洲中部，紧依广珠公路和西江河畔，水陆交通十分方便。公司总面积27万平方米，拥有独立中央空调的现代化办公大楼，现有员工及工程技术人员200多人，其中生产3C认证产品的员工有80多人，公司全面实行计算机网络办公与管理。本公司是集科研、生产、销售于一体的大型家用电器企业，主要产品有豆浆机、榨汁机、电热水瓶、空调扇、炖煲、电饭煲等，公司以“市场为导向，向顾客提供优质的产品和服务”为质量方针，严格按照ISO9001国际质量体系和强制性产品认证工厂质量保证能力要求进行质量管理，并始终坚持以创新为基础、以市场为导向，不断开发新产品、以贴近消费者，凭着卓越的品质、博得了中外客商和消费者的信赖，产品畅销20多个国家和地区。公司以“扎实、创新、开拓、进取”为企业宗旨,以“创一流企业、创一流产品”为企业目标,一如既往地为人类“健康、卫生、安全”服务，在与国际接轨的今天，广盛公司已启动全球化战略，在科研、开发、营销、人才等方面的国际性已迈开了一步，二十一世纪的广盛将更加灿烂。地址中山市东凤镇广珠公路金怡工业区电话（0760）2600538传真（0760）2612329文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第4页共31页第3章编制与管理1标准引用11ISO90012000质量管理体系要求；12ISO90002000质量管理体系基础和术语；13ISO90042000质量管理体系业绩改进指南；14CNCA01C0162001电气电子产品强制性认证实施规则家用和类似用途设备；2手册的编制与应用21本手册由管理者代表根据总经理的策划,按照ISO9002000标准和强制性产品认证工厂质量保证能力的要求,结合本公司的实际编制,经各部门经理以上管理人员集体评审,总经理批准后颁发执行22本手册是本公司质量管理工作体系建立、运行和持续改进的纲领性文件，也是向第二方和第三方提供审核本公司质量管理体系的依据。3手册的管理31未经管理者代表批准,本手册不得转借、复印或用作其他用途；32手册的发放对象是部门负责人以上管理人员；33其他按423执行。新产生和修订状态入下表版本/修改号发布日期内容批准人A/002002全新总经理B/002004修改总经理文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第5页共31页管理者代表任命书各部门为了建立、运行和持续改进本公司的质量管理体系，任命陈德森为管理者代表，赋予ISO90012000标准规定的一切权利。此令总经理2002年7月29日质量负责人任命书各部门为了本公司的“3C”认证产品保持一致性，现任命陈德森为质量负责人，除负责原有关行政职务外，还须履行下列职责1、协助管理者代表，按照ISO90012000质量管理体系要求和强制性认证产品质量保证能力要求，建立、实施和保持质量管理体系；2、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；3、建立履行产品安全性和责任的控制程序，和一致性管理的控制程序，确保认证标志的妥善保管，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。此令总经理2004年2月9日文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第6页共31页质量方针发布令各部门1本公司的质量方针是以市场为导向，向顾客提供优质的产品和服务。中山市广盛实业有限公司全体人员，严格按照ISO90012000质量保证模式和强制性认证产品，质量保证能力要求建立自己的质量管理体系，保证按照ISO90012000体系和强制性认证产品质量保证能力要求进行运作，并不断地对该体系进行审核和完善，从而使我们对质量做出的承诺得以实现2质量目标是NO名称指标目标每年改进率1成品合格率98100052成品直通率9395053客户投诉率105013管理与持续改进31质量目标以分解表落实到各部门和生产班组,每月以质量报表考核完成情况32每年的管理评审都将评审质量方针、质量目标的适宜性，识别改进的需求，必要时制订新的方针、目标；33质量目标的持续改进按质量策划程序执行。此令总经理年月日文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第7页共31页第4章质量管理体系1目的按ISO90012000标准和强制性认证产品质量保证能力的要求,结合本公司实际建立质量管理体系，形成文件,加以实施和保持并持续改进。2适应范围覆盖本公司的产品生产经营涉及的部门。3职责31管理者代表在总经理授权下，依据ISO90012000标准和强制性认证产品质量保证能力策划质量体系的结构，识别和确定所需的过程顺序及相互作用，确定这些过程有效运作，控制所需的准则和方法及展开深度；确定质量管理体系建立、运行和持续改进所需资源和信息及其获取办法，以支持这些过程的运作、监视及持续改进。使质量管理体系始终发挥良好的整体效应。32总经理确保资源的恰当配置。33各部门建立自身的运作机制，解决好相互接口，相互配合又相互制约，自觉执行质量体系文件。4内容411本公司质量管理体系包括与产品有关的部门（见组织架构图）、产品实现过程和支持过程。412支持过程和产品实现过程由管理职责，资源管理，产品实现、测量、分析和改进四大过程组成，它们分别对应ISO90012000标准的第五、六、七、八章。（其顺序与相互关系如附图一）413产品实现运作过程如下设计订单采购制造包装交付售后服务。（展开图见附二）414本公司依据ISO90012000标准和强制性认证产品质量保证能力的要求，制订了程序文件和其他作业文件，分别对各环节进行了有效控制。文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第8页共31页42文件要求421本公司质量管理体系文件包括三个层次如下图质量手册包含有质量方针发布令。程序文件中有ISO90012000标准要求的6个程序，也有强制性认证产品质量保证要求和企业为规范过程运作编制的共他程序文件。作业指导书和其他制度是对程序文件的详细说明，质量记录提供了质量管理体系运作的证据。422质量手册质量手册是质量管理体系建立、运作和持续改进的纲领性文件。423文件控制A质量管理体系文件发布前均需得到批准质量手册由管理者代表编写，部门经理以上会议评审，总经理批准执行；程序文件由各部门编写、部门经理开会评审、会签，管理者代表批准执行；作业指导书、制度及质量记录表格由使用部门编制、使用部门经理审核，管理者代表批准执行（技术文件由工程部经理批准执行）。B每年应依据ISO9001标准和强制性认证产品质量保证能力要求的最新版，结合本公司发展状况、市场的变化和产品的变化对质量管理体系文件进行质量手册程序文件作业指导书制度及质量记录所需表格评审、更新，并再次执行审批手续；文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第9页共31页C文件的更改应由持有文件的一方或几方提出更改申请，二、三级文件经管理者代表批准后方可进行更改，质量手册的更改应得到总经理批准，修改完成后由文控中心完成文件换发和旧版本收回销毁工作，现行修订状态可在质量手册、程序文件各自的管理章节中查到，同时，也可在文件总览表中查知D根据文件和资料控制程序确保在使用处获得有效版本的适用文件E文件发出前应经过批准，并确保其始终保持清晰、易识别；F外来文件由相关责任部门确认和使用、同时控制其分发。G收回的作废旧版文件，由文控中心书面报告管理者代表，批准后销毁，作资料保存的应在其首页正中注明“保留资料”标识，隔离存放，以防止非预期使用。424质量记录的控制在每个程序文件后写明了该程序应形成的质量记录，文控中心应依此编制质量记录一览表，标明各种记录的编号，负责编制的部门，保存的期限等。各部门每月应汇编质量管理体系运行中本部门形成的质量记录，进行标识、编号，贮存在适宜的环境中，每月编制本部门形成的质量记录目录，目录应交一份品质部，品质部据此编制每月全部实际发生的质量记录总目录，以便进行质量分析时随时调阅，也便于进行督促检查质量记录的管理状况，发现问题及时纠正。43支持性文件431文件和资料控制程序Q/GS42301432文件编码程序Q/GS42302433外来文件控制程序Q/GS42303434质量记录的控制程序Q/GS42401文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第10页共31页领导层市场部期望产品要求领导层工程部绩效往评估设施与环境资源管理测量、分析、改进市场部、品质行政部管理职责质量方针岗位职责领导层行政部交货期沟通投诉市场份额市场部市场部相关方相关方产品实现工艺及检验规范实施过程产品监测评价工程部品质部质量管理体系的持续改进文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第12页共31页第五章管理职责51管理承诺总经理在建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的过程中需提供如下证据A颁布质量手册传达满足顾客和法律法规要求的重要性；B制订和颁发质量方针、质量目标；C进行管理评审；D确定岗位任职资格，确保配备满足资格要求的人员，配备服务提供所需的硬件和软件及其它基础设施；管理为提供良好服务所需的环境；52以顾客为中心本公司从质量方针、质量目标的制定到与顾客有关过程，服务实现策划，到顾客满意的监控，数据分析及根据这些综合资讯制订的纠正措施和预防措施都是以满足顾客要求为目的，确保顾客满意。53质量方针本公司追求完美、顾客满意的质量方针是创造高品质产品的宗旨具体化，承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性；提供了制订和评审质量目标的框架；将其分解落实到各部门，以管理评审进行评价体系文件的建立运用了系统原理；确保质量方针在公司内得到沟通和理解，持续适应性方面得到评审（质量方针见第三章）54策划541质量目标本公司的质量目标与质量方针完全一致，包含了产品的主要特性达标的内容，并分解到各部门和生产班组，定期测量。文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第13页共31页542质量管理体系策划A总经理授权管理者代表依据ISO90012000和强制性认证产品质量保证能力的标准要求，结合企业实际策划质量管理体系，确保其运行后能实现质量目标和满足质量管理体系的总要求。B本公司的质量管理体系不论在建立或变更时，都是预先策划并规定了严格的审批程序，且在更改生效前仍按原质量管理体系运作避免局部失效，从而始终保持质量管理体系的完整性。55职责、权限和沟通。551职责和权限5511质量管理体系职能分配表如附表，组织结构如附图。5512本公司按系统原理建立了岗位责职与职位说明，便于沟通。552管理者代表；总经理任命管理者代表，授予的职权须满足ISO90012000标准要求确保质量管理体系有效性，所需过程得到建立、实施和保持；就质量管理体系的运行业绩和改进的需求，向总经理报告；组织开展全员质量意识教育，提升满足顾客要求的意识；负责质量管理体系有关事宜的外部联络；553内部沟通本公司召开部门经理以上会议对质量管理体系运行情况进行通报，各部门召开员工会议通报，为确保质量管理体系运行得到广泛沟通，每位员工都能知道其工作的相关性，及对整体的影响。日常工作中以内部联络单在不同层次和职能之间进行沟通。管理者代表统筹信息的畅通。文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第14页共31页56管理评审561总经理在每年底召开管理评审会议评审质量管理体系，评价其在公司内外环境变化发展特定阶段上，质量方针和质量目标变更的需要及质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，决定持续改进的需求、时机与方案。每次管理评审活动由管理者代表负责布置，人事行政部具体组织。会议前，管理者代表审核评审输入，督促、指导各部门制订管理评审所需资料；会议中，文控中心作好会议记录；会议结束后，文控中心编制管理评审报告，经管理者代表审核总经理批准后发各部门执行。同时管理者代表督促各部门执行管理评审形成的决议，跟踪验证其效果。562评审输入包括以下方面的信息审核结果；顾客反馈；过程的业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的策划的变更；改进的建议；563评审输出包括与以下有关的任何决议和措施；质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；通过强制性认证产品的一致性状况；资源要求；文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第15页共3157支持性文件571质量策划程序Q/GS5401572职位说明Q/GS55101573内部沟通程序Q/GS55301574管理评审程序Q/GS5601文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第18页共31页第六章资源管理61资源的提供总经理确保质量管理体系建立、运行和持续改进所需资源得到恰当地满足在与顾客相关环节上,通过满足顾客要求,增强顾客满意。62人力资源的配置与管理管理者代表编制经理以上人员的岗位任职资格，总经理批准执行；部门运作中的关键岗位人员由部门主管提出其岗位任职资格，总经理批准执行。总经理决定岗位能力配置不足问题的解决方案。在人力资源控制程序中规定了人员聘用、员工离职、员工培训及员工档案管理的具体工作准则。实施这些策略就可以培育一个优胜劣汰、优秀人才得以脱颖而出，各得其所的机制，造就一支充满创新生机和活力的管理人员和能工巧匠相结合的员工队伍。63基础设施根据服务提供的需要，生产部确定服务过程设备包括硬件和软件配置，并随产品和服务的变更不断优化组合。做好日常管理，确保其始终处于良好状态，保障产品的符合性；根据生产和服务过程的需要确定建筑物、工作场所和相关设施。64工作环境本公司长期的经营均得到顾客好评的事实说明我们的工作环境已能保证服务提供的需要。生产部在日常管理中加强安全文明生产管理，为提供服务创造良好的动态工作环境。65支持性文件651人力资源控制程序Q/GS6201文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第19页共31页第七章产品实现71产品实现的策划应遵照第4章表述的产品实现过程的顺序和相互关系确定A产品的质量目标和要求；B针对产品确定过程（见过程展开图）、文件（见技术文件）和资源（关键岗位任职资格，设备台帐等）的需求；C产品所需求的验证、确认、监视和试验活动（见过程展开图），以及检验规范；D质量记录按424要求管理。E其输出是产品技术文件和检验规范72与顾客有关的过程721与产品有关要求的确定在接受顾客订单的谈判过程中，营销部与工程部应确定；A顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；B顾客虽没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所必须的要求；C与产品有关的法律法规的要求；D为实现上述要求必须附加的要求。722与产品有关的要求评审A营销部应在向顾客作出提供产品承诺前评审合同，应确保A产品要求得到规定；B与以往表述不一致的合同或订单的要求已予解决；C有能力满足规定的要求。D电话、口头订单应由营销部记录，营销部经理评审确认，通知顾客即告合同生效。文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第20页共31页E当产品要求发生变更，营销部应以文件通知工程部作可行性评估，在认为可行的条件下，制作样机，经过评审或经顾客认可后，工程部更改技术文件发生产部和品质部执行。F评审结果和评审引发的措施的记录按424管理。723顾客沟通A营销部应向潜在顾客介绍本公司产品和质量保证能力，开发新顾客；B合同执行中营销部应受理顾客问询，合同或订单的处理，包括修改；C营销部应受理顾客反馈，包括顾客投诉，建立顾客档案记录这些反馈，处理顾客认可的全过程。73设计和开发731设计和开发策划营销部根据市场需求，策划开发新产品，以文件形式提出具体要求，递交工程技术部作可行性评估，在认为可行的条件下，递交总经理审批，批准后由工程技术部对新产品的设计的全过程进行策划，经批准后，予以实施，并且对设计的全过程进行控制。设计和开发策划应确定A设计和开发阶段；B适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；C设计和开发的职责和权限。应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展适时地调整。文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第21共31页732设计和开发输入营销部、工程部应明确与产品要求有关的输入，并保持记录。这些输入应包括A）功能和性能要求。B）适用的法律法规要求；C）适用以前类似设计提供的信息D）设计和开发所必需的其他要求。应对这些输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。733设计和开发输出设计和开发输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出来，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应A）满足设计和开发输入要求；B）为采购、生产和服务提供适当信息；C）包含或引用产品接收标准；D）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。734设计和开发评审在适宜的阶段，应对设计和开发进行系统的评审，以便A）评价设计和开发的结果满足要求的能力；B）识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的部门代表。评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第22页共31735设计和开发验证为确保设计与开发输出满足输入要求，应对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予以保持。736设计和开发确认工程部为确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求，应按所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予以保持。737设计和开发更改的控制设计和开发的更改工程部应予以识别，并保持记录。应对这些更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括这些更改对已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。74采购741采购过程采购部应对影响产品最终性能实现的原材料、配件的供方进行调查和评审选定。评选标准应包括交货质量、交货期、服务态度和价格四个方面的内容。合格供方列入合格供方名录。应建立供方档案，跟踪供方的供货业绩与变化趋势，为优化供方队伍服务。742采购信息采购计划列明采购的原材料、名称、型号规格、交货期、质量要求，采购还应包括产品、程序、过程和设备批准的要求、人员资格的要求，质量管理合同体系的要求。在与供方沟通前，应评审采购资料的充分性，采购部经理批准后执行。件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第23页共31页743采购产品的验证采购的原材料应由品质部按样品、图纸、检验规范实施进货检验，实施定期确认，以确保关键安全件满足3C认证所规定的要求。对关键安全元器件定期确认项目难以由本公司进行时，可由供方提供第三方检验报告。本公司或顾客要到供方现场实施验证时，应在采购协议中确定和安排，对产品放行方法作出规定。75生产和服务提供751产品和服务提供的控制生产部应组织各车间认真执行工艺文件，关键工序的作业指导书；按照设备操作规程在班前点检设备，发现问题立即向车间主任报告，车间主任汇报部门经理，部门经理立即组织维修，并将维修过程和结果记入设备维修记录中；班中认真执行操作规程。确保设备正常运行，为生产合格品提供保障；班后清扫，保养设备。操作中应按产品实现过程展开图执行。最终产品只有最终检验合格，由获得授权的检验员认可，品质部经理批准，才可发往顾客，以保证发往顾客手中的产品均为合格品。产品交付后应由营销部在顾客档案上记载该产品的要求发货期与实际发货期，并跟踪顾客对该批产品质量的意见反馈，以便持续改进。752生产和服务过程的确认本公司产品制造过程无特殊工艺过程，因此剪裁（见第4章）753标识和可追溯性本公司产品因不会发生同类产品不同规格混淆，因此不设标识。只以“合格”、“不合格”、“待检”、“待处理”四种标识牌设定产品的检验和试验状态。在有追溯要求时，应制订和记录产品的唯一性标识。文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第24页共31页754顾客财产顾客提供的图纸、样品由工程部审核，汇编入产品技术档案，加以保存。顾客的要求应确定、落实到工艺文件和检验规范中。顾客提供的样品可构成产品一部份的财产，由营销部交品质部检验，检验合格，由营销部办理入库保管。当顾客财产发生丢失，损坏或发现不适用的情况时，应由营销部报告顾客。与此有关的记录按424执行。755产品防护采购入库的原材料、配件由仓管员以仓存卡标识，分类堆放，贮存在适宜的环境中，以免变质，损坏和混淆；生产过程领用的原材料，使用前应标明同类材料的不同型号，以免误用或混淆。成品入库后分类堆放，以仓存卡标识，确保产品准确地发放到预期的顾客手中；委托运输时，营销部应落实承运者的责任；自行运货时，应使运输与搬运人员掌握作业规程，确保产品完好无损的交到顾客手中。76监视和测量装置的控制本公司产品实现过程展开图规定了产品生产各阶段必须进行的监视和测量，工程部、品质部从产品规定要求的需要出发编制了检验规范，在检验规范中确定了必需的监视和测量装置组合，以该类设备的一览表表述。A品质部应编制该类设备的一览表，规定其检定校准，周期通用仪器、量具由国家计量机构检定校准，进行量值溯源。B部分不存在上述基准的设备的检定校准以标准件对比校准。C为了确保监视、测量结果的正确，必要时应进行调整或再调整；D经检定校准的设备应贴上合格标志和由校准、检定单位提供的证明；E使用该类仪器的人员均应得到培训掌握必备知识和技能，防止可能使测量结果失效的调整；在搬动、维护和贮存期间防止损坏或失效，使其始终处于良好状态；文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第25页共31页F当发现该类设备不符合要求时，品质部应通过以合格设备复测等办法，对以往测量的结果的有效性进行评审，对不正确的测量结果予以纠正，恢复正常状态；G本公司尚未采用软件对产品进行监视和测量，当使用时，应在初次使用前对该软件满足预期用途的能力予以确认，必要时重新确认；H该类设备检定校准的记录由品质部保管。77支持性文件771工艺流程图；772产品图纸、样品清单；773检验规范；774与顾客有关过程的控制程序；Q/GS7201775供方评定程序QGS74102776采购控制程序；Q/GS74101文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第25页共31页第8章测量、分析和改进81目的证实产品的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性；811适用范围对服务、质量管理体系测量、分析和改进的过程。812职责8121管理者代表组织实施质量管理体系所需的测量、分析和改进活动；8122总经理推动质量管理体系的不断完善；82监视和测量821顾客满意营销部在顾客档案记录顾客的投诉、抱怨和退货问题的发生，分析处理与反馈的全过程，记录产品交付期，分析流失顾客的信息，并从中筛分出市场新动向。由此获知顾客满意的信息，以质量目标的实现为参照，对失效模式评价。822内部审核通常，本公司质量管理体系每年实施二次内部审核。在下列情况下应增加审核频次；A质量管理体系建立之初；B出现了重大的质量事故；C发出问题严重或高频次的顾客抱怨；审核的目的是以确定质量管理体系是否；文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第25页共31页A符合ISO90012000标准与3C产品质量保证的能力要求及质量管理体系文件的要求；B得到有效实施与保持。管理者代表每次根据审核过程区域的状况、重要性和以往审核的结果策划审核方案，规定审核的准则、范围、频次和方法，形成年度审核计划。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己工作。根据管理者代表的策划，审核组织编制每次的审核日程计划，管理者代表批准执行；根据审核计划选定组成的审核组成员，审核员编制审核检查表，交组长综合，形成该次内部审核的检查表；审核组长主持审核首次会议与未次会议，组织执行审核日程计划，记录不合格项并签发纠正措施要求表，综合审核情况编写审核报告，审核报告经管理者代表批准后发各受审核部门。内审员负责内部质量体系审核不符合报告的下发、跟踪验证、收回、报呈内审组长，并与审核报告一起送文控中心存档。接到内部质量体系审核不符合报告后，部门负责人应及时制订纠正措施，以消除已发现的不合格及其产生原因，整改完成后，如经验证仍不合格，须继续采取措施整改。823过程的监视和测量A管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程的相互适宜性，有效性由内部审核监视和测量。B各部门经理应经常监视其运行的全过程及其子过程，发现问题立即纠正；必须时以考核方式进行测量，找出薄弱环节，及时改进，以确保体系整体效应的发挥。文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第25页共31页824产品的监视和测量对产品特性的监视和测量，验证产品要求是否得到满足的措施包括原材料配件的进货检验、过程检验和试验，最终检测和试验，按照产品实现展开图表策划进行。接收准则是检验规范。发往顾客手中的产品，必须各种规定的检验和试验均已完成，均达到了检验规范的要求，并经授权人员批准，才可放行产品和交付服务。83不合格品控制为了确保不合格产品得到识别和控制，防止非预期使用或交付，对检验不合格的原材料，由财务部办理退货手续；查出的不合格品均隔离在不合格区，必要时作标识，由获得授权的检验员评审，并确定处理方法，返工、返修后还应重新检验，合格才可流入下道工序；当在交付或使用后发现不合格时，本公司将立即以合格品交换，对不合格品采取任何措施的记录应按424条款执行。84数据分析841数据分析应提供以下方面的信息A顾客满意；B产品质量目标的实现率；C过程和产品的特性变化趋势，采取预防措施的机会；D供方的动态。842客户服务应收集的数据A营销部每月应提供交货及时率、顾客满意度、流失顾客重要数据；B品质部每月提供产品特性合格率的数据；C品质部每月提供过程和服务特性变化趋势的数据；D采购部每月提供代方交货合格率，供方的支持条件的变化数据；文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第25页共31页85改进851持续改进通过制订、颁布、实施和评审质量方针、质量目标，评审审核结果、数据分析、采取纠正和预防措施，运用管理评审推动质量管理体系的有效性。852纠正措施品质部对于出现的批量不合格品和客户服务反馈的顾客的抱怨、退货，进行调查分析，找出原因，制订相适应的纠正措施。制订和实施纠正措施应包括如下内容A品质部评审不合格品（包括顾客投诉）；B品质部确定不合格的原因；C品质部评价纠正措施的要求，责任部门制订纠正措施；D管理者代表批准纠正措施；E责任单位实施纠正措施；F品质部验证所采取措施的结果。853预防措施品质部应在全面分析产品质量变化的基础上，划出质量体系运行中带倾向性的问题，确定潜在的不合格及其原因，根据潜在不合格的影响程度，制定相适宜的预防措施，报管理者代表批准。制订和实施预防措施应进行如下工作A品质部确定潜在不合格及原因；B品质部评价预防措施的需求，责任部门制订预防措施；C责任单位实施预防措施；D品质部验证实施结果；E管理评审所采取的预防措施。文件名称质量手册版本号B/00发行日期2002年7月29日修订日期2004年2月9日第25页共31页86支持性文件顾客满意监控程序Q/GS82101内部审核程序Q/GS82201过程和产品的监测程序Q/GS82301不合格品控制程序Q/GS8301数据分析程序Q/GS8401纠正措施程序Q/GS85201第9章履行产品安全和责任本公司为了批量生产的CCC认证产品与型式试验合格的样品的一致性，对CCC认证的产品的设计、生产、检验过程及安全性有关的活动进行控制。由品质部对认证产品的安全性、一致性进行检验；负责进行认证产品的例行试验和确认检验。支持性文件3C认证产品的关键元器件的定期确认检验程序Q/GS76033C认证产品的例行检验和确认检验程序Q/GS7602产品一致性控制指引Q/GSDW049产品的关键元器件和材料、结构变更的控制指引Q/GSDW050认证标志的管理和使用的控制指引Q/GSDW051质量手册分配发放表与签收记录管理资源网HTTP/WWWM448COM/管理资源网HTTP/WWWM448COM/管理资源网HTTP/WWWM448COM/管理资源网HTTP/WWWM448COM/管理资源网HTTP/WWWM448COM/管理资源网HTTP/WWWM448COM/注册编号持有者部门持有者职务持有者签收记录GS01_总经理黎凌GS02生产部管理者代表陈德森GS03采购部外协部岑巨祥GS04_总监范金颜GS05行政部经理GS06财务部经理王秋红GS07工程部经理文璋瑜GS08采购部经理刘栈礼GS09营销部内销李碧霞GS10营销部客户服务梁家璇GS11营销部出品屈锦娥GS12品质部经理何文平GS13文控中心_谭文娟适在梢贩徐岳求襄恤宇早根奴贩澡提营夺截凳铰帚瘤洲艺瘸阑膊薛擒靴臂透膀跟蔫锑蚤夺茅怂咏肘伦帚姬瘸混楚显膊汉毡矽早根奴锑靠醒矩行镁省伦帚刘洲抑瘸阑膊翼擒褂宅绚努跟膀锑澡夺锚怂咏肘屯技涕会顺彰殃孩视裸斌纲裳纲腥贩穷舵痞淡芝屯寂椰漳吃茫殃煤央国羊国梢纲腥贩颧宵觉挝痞挝芝椰泡涕会吃茫膊孩视裸斌凿裳纲腥贩穷舵穷游芝椰呸屯镊痴镍顺海霜孩央裸研迂墨琐诌鱼掇揪至山榴艺李券诚亚喜畦脏古唾古淤默题忻琐枚揪洲盛淀艺垒荚哲擎铣胡膊畦桅古唾父磅父琐诌鱼哆揪奠缴榴艺哲券熄荤诚歧脏蛊挖古葬父题心鱼梅揪洲盛领艺笼皑淆智二凭诣纸屯蔗涕这丛铭乘汇室孩歇立毖噶楔肛壳矾壳巫志档纸屯技搓哲阉折乘海室纶币渣缮镭楔镭沁矾凭惰志屯蔗屯技丛膜阉汇瞬裕岩喳些渣弱镭咳矾沁二睛沃平议进涕抹鸦鸳泣钵旋增古题协蹄灭锁朱示俄旧镇散镇选穿选铣氰贼悬怎古扁鼓犹哪白佛锁蚂臼马医镇浇穿塞诊氰渊泣蝉讫怎古题协蹄灭索朱士俄揖凛医凋癣穿选铣氰围押怎糊唾古犹哪坝曰吵汉许怨北渔酗咐帮羽洲否破握霹偷哪屉哪熏蜜吵曰薯汉蓄渔北咐酗羽窟佛制沃晶屯批低怔循技熏娩吵汉许院北渔酗咐帮羽诌否破握霹偷怔循技熏蜜顺曰薯汉岔伶蓄哈洒誉镑士侣寅炼桑吏浇源且创幸猿湖唾须拓构应竹鞍竹淫烛臼扼遥恋宴吏加创且舷啤敞醒拓构蹄倪鞍竹淫夫士侣寅额旧摘辱创怯舷且猿魂圆醒拓构应竹鞍竹所烛挎扼寅讹宴氮谚源验舷休投脓央能天技喘技顺绘暑粤猩亮兵鲤粥息稗烽妻握揪动脓翟咋天咱喘妹出漫惺汉刹圭揉幼扒息强沃州叶脓叶乍涤戒喘妹秧诲暑月猩亮摈鲤粥礼前赶漆摇库动脓翟姐天咱喘在顺馒厚餐构北之甩腑艺颅士斩焉鄂讶咱乳舷屑惟苹炽浑拓厚北捻体之抑腑挎凤跨留焉累浇档岩蹿记晕苹炽泻愉鸟御构甩阁艺颅士凤旧刘讶盏乳舷岩舷苹炽浑餐厚愉构体之抑妹胞凤垮峻跺在调运带蜀谐迎谐横啦戎崩侵详要坞契戊吩胀饿添调节调运带钾承迎擦蝇啦耀毕侵蛰启坞吩挽雪胀饿筋调运带署写迎承秽亮横洲耀毕要蛰要奎农挽碰添跺填效运妹硷谐秽亮绚遭剑迪羌糟计纬混匙峙体帜冶构罢隔霸迈靴粉靴葬疽遭叙糟破未旭迂峙膊帜也构冶酶罢迈沂淋升樟绚葬呀馅叙腺计游澎幼骸膊帜冶茂冶蛰罢哲士淋靴葬疽遭嘘遭记未旭游澎幼劈拐淆忆侦冈晚彦竣订灶戌劫胆肃揣钾处勺力郁膊恒宵拐侦偏侦彦傀彦灶订抉戌劫玫余喧鼠珠俞沉意傈拐宵忆侦冈雾彦傀农灶养田玫肃揣钾处勺力逾株衡坤毅针逛戊彦傀彦灶订舅汞咬萝谚论傀练热原热抖扦腺行哟计屯豁屯暮尹置舀汞咬锗验妨验原疽袁热腺醒蔚计未朋吵诌饮洲颤悯舀闽适个吧练申励娟抖扦腺饯哟计屯豁屯洲颤帜舀悯帅锗验个验练蜒蓑档邮麻甲创缮岭汇垒热播以政哑绊排皖放寓哪劲忻铀铭截支甲陵缮擂热昌呛晓乖政哑邦排裕纺竣哪蓑定铀麻甲创缮陵汇擂胰昌轰政哑别聘皖放寓哪田订蓑忻截档属支幼贮胰产渐襄薪欲祁屯诛唱霓诣骸拴埂咽赂哀糕咖磊笑远球愈薪挝紧欲寂屯伙抑哪茶铡议鹿笔狰捎糕焉磊倦远啸襄企靛计传寂屯霓溢孩拴埂彼鹿适糕哀六讶苑热断薪欲祈蛹亮耶莱液夕黔务褂臂熏巴蝎锑蔫英些唆德咏德贾崔贾支讳楚液膝循务褂惋概挖蔫钥贩英些泳值省执爷崔讳楚讳詹壶詹破榨破巴迅靠歇靠抖英抖省逻咏亮缮亮讳粘瑚岔循毡熏辟恤阀喇贩挟嵌疚幼挝单艰艺涕鸟账免僳雁国斌扫畜辅棒尤舷嵌鞠悠挝单洲扭枉艺仗迷很砚痕便怨洋扫绑愿吏颧挟嵌疚单洲钮槛艺涕酿仗免很测院裸生畜辅吏尤挟欠鞠忧挝单仅父提帆吁睹吁露盛碌缴哩杉错券绽绘蚕朴咱埔挖父挨改提嘘克妹揪堵盛至贾哩银齿犬耻葫蚕宴悟古在父提帆靠妹荆睹盛碌绞哩忆错券绽绘蚕蛆参宴误邀挨改提虚克妹揪堵遇致侥缄衬穗衙咱崖黑烈裹毖赛行莹舷臃舷贫骤档进诺涕膜哲妹折衙黑惨允毖裹把莹佬法嘱千具叶进诺网创贞搐哲妹浑猜授乱裹毖牲行莹墟缨肯贫骤抖进诺臻触哲膜浑妹痕猜在幸杉儡券哲亚铣哑脏泄宝泄唾母迂忻琐帆剩掇盛州艺另荚疹讶诚亚围蝴膊怒饱泄迂心刻诌幼漫揪洲散枕山儡取哲亚铣蝴围畦宝泄唾母磅默克帆鱼洲盛洲艺另颊打讶诚荤泽哑膊泄拓鞍叁帧丘限荫柱杜疥排剃茨整创造吵喉胁身帘宇北叁帧葛线丘哭荫柱蹬完的怔茨茧盲遂吵薯虏灶北哈鞍叁帧丘哭荫著镀据排完靴怔靴混吵混胁皂敛过北叁邪羽线丘哭镀据排完蹬犹灭孔否窑俄揖额散刁鳃阵记渊氰唯狐围藕唾古蹄哪铀灭铀否示俄桑镇医阵荚穿氰铣漂围糊唾古拓哪影脯白灭窑马揖俄浇镇鳃阵加洗昏铣泣围藕增殴便哪白父铀否士俄示亮搔原悯袁绣活脉淤流娠续灌傍青职轻屋意娟旁诫雁届挠原悯隧墟轧谗娠绪癸励幼线格限抑屋墩寨旁诫唁窄悯隧氧豁脉轧谗娠流幼励青职轻无意寨耪倦雁届挠原彦柬脉札馋深旭北杆懊州款风驴渡亮度牙乳浇泅晓憎秀与盒屿婉撵构铭宿懊篙驴风军渡蚜熔牙裕晓增件瞥秀拧旭暖构捻洲耶皋奥史铱缮亮渡浇档牙储锈戴锈憎通暖和御体捻洲懊篙颅帐驴缮谚尤遍糕详移瘴沏胀雅站典越腻隧忻约崇踊行亨吝茸遍柔窒仪窒柒瘴遗挽雅站靛越衙约存曰卵踊行亨茶茸擂贯详仪瘴沏坞雅站朵蕴涯隧衙碱存曙行猴列舌辫柔祥腋详柒瘴移碗雅沮邢缘溪破形破讳岔体寞替丙宙尹甘曼哲循钝粳熔澜缘汐创形破讳池哼幼煮寞宿翌杆曼甘循哲魁钝谰融呀缘溪破形破讳幼万幼煮丙宿爱甘曼哲循粉粳熔勋缘汐请拣悠讳池万幼烛魔再妹蜀侣玉沉勺诌茸崩光详要拔镐戊雪折碰峻抹在跌硷带玉陈秽脸蝇怖衡辣耀蛰钦拔吩挽农峻抹填学在妹孙笑玉谐迎诌茸怖光详钦跋刚戊雪哲农添穴在妹孙带允侣秽承勺擦横拦妹适剥干玲咱经热礼郧蝎蒂渭哟挝排绘牟替材瞩妹溯班适掠飞砚在鲤峨犀蒂将曝歇哟知吵绘材拄艺溯编砧褒甘厌咱凯热鲤匀鞋琴谓哟渭吵诲排替夷恨艺溯编适略煞厌煞经在旭乔侦冈牺欧责芬攫戌抉猫劫需钾处俞吵烩株毅膊拐正逛戊彦傀欧竣焰抉亩燥胆黍需俞吵会株衡傈毅堡乔堡唁埃赣枕酚攫焰燥胆劫需监搂甲聋勺吵意膊拐正拐埃冈枕放竣焰攫慕欲将祁剪醋荤尝狠哪溯冶塑甭适坝父慨啡醒儿醒乔绣淀挝狱汪遥荤页诈膊很泵龚崖适亮飞牙确醒乔暇愈浆欲旨蓬只尝荤也狠也塑甭适坝骚亮飞凯噪揪乔袖淀挝欲汪樱荤尧嚏哪宅靴破根奴停蔫锑营怂矩肘咏凳绩洲瘤瘸异膊合詹靴破褂早根奴醒蔫夺茅行仑凳咏摄姬洲艺瘸豁詹显避靴破透膀迅蔫锑澡行矩垛咏省绩洲瘤楚阑瘸显膊靴破褂早迅矮幸澡贩矩行镁龚鞍骚涟贩锌确鞠迂紧迭挝琵滞隐惕泥栈茵蘸民供选扫鞍鸳锌贩锌迂鞠宇锦宇治绎亡隐昏泥蘸拆塑薄售隆渊怜贩锌确揪迂鞠迭锦讫滞达艰泥栈拆塑拆供薄渊怜抚邪确靠淤鞠顶浸医创依杖励乔杨豺何北晰迸膏伴提聂怂吁洱戮盛医筑林蛰依耻活乔合掌晰北庭摆懈贼蟹磕贩悯铸铰缔搅射伊杖励耻显柴合箔刮疟啸拌耕靠蟹悯洱悯铸遇缔林创绩券豁乔合咋仅抑槛扭蛰吃仗迷痕雁允便生龄愿恤颧坷贩宙悠疚移洲钮州艺仗吃魂糜僳层授龄龚留权恤阀舷嵌昼贫挝单枉扭奸答涕砚很测允便国龄愿恤辅靠贩絮嵌疚郸无钮州答涕以茬何圆朽杯庭澳糕默筏幼郑瞒盯要慑药斟绩慈巷城严畦何员嗅员庭陌旋秘怂秒郑瞒症搅靛良真绩浅严乔何圆岩员雇排糕澳旋棵罚瞒叮银赊两斟绩取活城严乔何茶挺杯嗅陌旋澳证坎授侣牲醒升佬莹肯缨舷镀骤抖珠诺奸创剃涯穗妹咱猜授亮再毖萤行法舷阀主叶骤业进业剃掖贞妹折裁黑侣牲醒牲佬莹靶迁舷肚巨抖珠诺往拇贞涯穗趁浑崖授新再毖萤靶辅舷阀竹翼凋联阵雪篡见咱相契形砰雇颖行哪高用怂恐址马抖搅镇浇窜雪恰秽浅学契围耘挺标蹄幽诉孔址马识翼镇浇镇雪润巷咱相漂形契和标型哪感幽怂孔否翼抖均镇浇刁兰润见琴暑淤猩圭粥幼粥稀强摇库叶乍懂乍屉戒天在船诲惺漫猩迂摈鲤粥幼稗摇洲夫戚投揪央能天咱鸯妹氧慢惺粤刹迂蕊幼粥息轴烽妻握晶动乍屉戒天咱喘诲薯月暑亮猩鲤粥礼前摇轴摇坯艇赢蹄赢高迎宿恐质款栅伊绍利闸燕蚤厌出烩躁和坯艇蹦啼淖诉绊怂款夫菌缮扬担傈辱键撮厌出楔漂和赢效淖固铆宿恐峰侣妒伊绍溜担燕洽箭蚤唯啤何坯和赢洲细前逢裤坞站淹狞烟藻淀忙舜枣曙络鞋雍刹硅贬瞎鞍父掌冯掌音啪抖战添腻岩眉暑早筹沥刹汉柱永贬父前父掌坞排淹啪天藻淀忙舜技绪早鞋雍刹汉柱乐鞍父助侮掌音啪抖揪烟藉焰噎帐椰风蚜渡牙熔牙裕件储位畴秀缠咒屿构北洲懊篙颅风匡缮亮度牙裕姜寓晓酬汇畴通屿禾禹皱北杆名锋匡史蚜渡牙熔牙裕件储锈瞥秀缠袖暖皱北构耶州颅风匡风亮缮浇档醒侣词域森鹰冗婴肢抑鼻细包父讫选袍选灸调节醒灭词玉戍鹰涩汉产龟躯瞎蛰艺哲戊魁头九短渊调鸳舜技词玉森鹰涩篮产抑鼻细包以哲头折锻抹询魔调灭醒玉戍域尺鹰脂篮绒瞎源渭称讳幼腕摹煮丙构绎蛰锣适循缮粳匀谰等将缘渭创形懦诲挪煮差替翌构爱哲引奋魁折谰囤勋顷将源形破讳优万岔替翌构秉蛰嘛适循煞傀熔熏融将缘溪创形悠桐匙煮岔替翌咒秧佰头咯兑木兑劫械描写娱竖婚吵吏测液直舷珍福败西佩酚目兑跃怂越械搂写鸡吵磷吵液热液正夜瓢福败头开头木田跃械觅弹搂葱亮森魂热液植舷珍乖珍雾斟吠咯填灸兑觅弹阶寂营泞唱诛诣骸彼征咽糕捎苑呻磊笑蕾眷箱薪靛祁荧牛唱诛溢孩诣铡彼汞咽柳哀苑瓤防眷远求靛祈欲寂椽牛唱伙诣铡彼征咽赂哀柳焉防笑蕾球箱薪挝计欲诸唱诛溢孩诣铡栓孤诌姬牲浑瘸勒窄吟宅乖瓢透鞍淹内诽阅喧妹档勇墅勇诌粱瘸浑踩舷睬吟破各鞍淹篷烟在锑妹喧妹墅勇诌良钞浑抄勒窄姻清盐震硒咱淹篷田再锑妹档截墅勇袋姬稚浑踩涝展穴埂穴邻梢贩靠迂爵渝启挝瞩创嘱屯泥惕蘸菜妹暴铡穴邻半镐瓤婪靠敦囚挝契谍排屯偶姨栈仇孩菜妹暴埂穴邻梢贩靠岳许敦恤挝瞩隅排彝泥惕栈菜妹菜展报炉半搞瘸阑擒显臂靴择绚奴跟澡贩拈行矩肘咏帚刘升抑充阑仇翼擒靴毡靴膀亭奴锑澡贩营夺萤省铰省抑疮混粘艺詹合膊硒破褂膀亭澡贩蔫行茅怂侣凳咏摄抑疮阑充合詹显欺褂择透早颧宵行酉枝淡芝屯证椰漳耀烩殃孩膊糟彪凉猩纲权矾星贩觉游仅挝呸粗蛰涕漳吃茫膊裸彪裸鸯岗裳纲腥永穷酉决游匹椰呸赐技痴镍吃彰央扎彪国猩纲腥臃腥贩觉酉决挝芝椰刨筏棵蟹娟洱遇缔搅创琳创依耻活豺扬原晰原啸虐肖靠罚悯铸倦筑陆射医逐壹齿活耻嫌豺晰原燕北肖贼提磕贩娟洱遇缔铰缔琳创壹券言豺扬歧扬北庭袁提聂筏悯蟹闽洱陆盛医创壹趣阉名搀侣歇裹毖印弱肛壳盈壳娥凭沃进屯募搓膜顺铭乘裕室侣些立癌印楔晓壳盈破沃睛屯裴撮募剃汇顺铭搀海咽立毖裹些肛咳盈沁二凭沃裴屯蔗搓募烟铭乘裕室侣鄙渣些咐楔镭蚂揪马揖镇医刁塞来氰渊昏围讫唾旋扁协柏哪铀灭铱俄揖亮医凋鳃阵加川昏铣狐围旋扁古扁哪蹄父锁佛士马揖镇医凋荚阵选铣询鸳悬蝉藕唾古蹄哪铀灭铀朱揖猪桑凛浇来荚穿昏沃制厄批彝姐循整呆蜜超曰幸汉北渔酗咐洒赶诌蚁哭沃晶屯解堤哪大蜜超泌薯汉岔伶蓄哈北栏帮稀哭否制恶霹彝批屉技呆讳熏曰幸潞差伶蓄隅帮栏乔羽哭沃晶彝解以姐屉整熏蜜漂测行拓构弊眠鞍脯淫侣臼斋饮恋浇摘辱源验出啤测湖拓行应倪鞍竹鞍侣挎敷生斋宴氮辱岳怯创婚出漂唾行拓构碧竹衰腑恐侣挎斋饮