IATF16949换版差异分析表

条款NONO条款组织的环境44质量管理体系理解组织及其环境41ISO新要求无理解相关方的需求和期望42ISO新要求无确定质量管理体系范围4311、12确定质量管理体系范围（补充）431IATF新要求无顾客的特定要求432IATF新要求无质量管理体系及其过程444质量管理体系总则44141总要求产品和过程的符合性4411IATF新要求无产品安全4412IATF新要求无442领导作用55管理职责领导作用和承诺/总则51/51151管理承诺企业责仸5111IATF新要求无过程有敁性敁率5112511过程效率过程所有者5113IATF新要求无以顾客为关注焦点51252以顾客为关注焦点质量方针5253质量方针建立质量方针52153质量方针沟通质量方针52253质量方针责任人责任部门品保中心技术中心品保中心无无过程分层审核规范质量手册IATF169492016过程建立分析表IATF169492016TS169492009对应的过程M4产品安全管理对应的程序质量手册产品安全控制程序对应的三级文件组织的作用、职责和权限53551职责和权限组织的作用、职责和权限补充5315521顾客代表产品要求和纠正措施的职责和权限5325511质量职责策划654策划风险和机遇的应对措施61ISO新要求无611ISO新要求无612ISO新要求无风险分析6121IATF新要求无预防措施6122853预防措施应急计划6123632应急计划质量目标及其实施的策划62541质量目标621541质量目标622541质量目标质量目标及其实施的策划补充62215411质量目标补充更改的策划63542质量管理体系策划支持76资源管理资源/总则71、71161资源提供人员71262/621人力资源/总则基础设施71363基础设施工厂、设施及设备的策划7131631工厂、设施和设备策划过程操作环境71464工作环境过程操作环境补充7141641、642为达成产品要求符合性的员工安全/生产现场的清洁品保中心总经办品保中心行政中心过程分层审核规范应急计划管理规范无无质量手册风险预防控制程序质量手册基础设施和工作环境控制程序M5风险管理S3基础设施和工作环境控制过程监视和测量资源/总则715、715176监视测量设备的控制实验室管理规定测量系统分析71511761测量系统分析测量可追溯性7152762校准/验证记录校准/验证记录71521762校准/验证记录实验室要求7153763实验室要求内部实验室715317631内部实验室外部实验室715327632外部实验室组织的知识716ISO新要求无M6组织知识管理组织知识管理程序技术中心能力7262/621/622人力资源/总则/能力、培训和意识部门岗位工作职责及岗位说明规定能力补充7216222培训培训管理规范能力在职培训7226223岗位培训内部沟通管理办法内部审核员的能力7238225内部审核员的资格工作检查管理制度第二方审核员能力724IATF新要求无员工激励与满意管理规定意识73622能力、培训和意识仓库工资绩敁管理办法意识补充7316224员工激励和授权岗位绩敁考核办法员工激励和授权7326224员工激励和授权沟通74553内部沟通质量手册品保中心形成文件的信息7542文件要求文件记录编制规范总则751421总则文件记录保管规定质量管理体系文件7511421/422总则电子媒体形式文件管理办法创建和更新752423文件控制形成文件的信息的控制753424记录控制7531/7532424/4241记录控制/记录保存记录的保存753214241记录保存实验室行政中心品保中心MSA作业规范实验室手册文件记录控制程序监视和测量装置控制程序人力资源控制程序S1文件记录控制S6监视和测量装置控制S2人力资源控制过程工程规范753224231工程规范C3设计开发控制过程设计开发控制程序无技术中心运行87产品实现运行的策划和控制8171产品实现的策划生产件批准管理办法运行的策划和控制补充811711产品实现策划补充FMEA制作规范保密812713保密控制计划编制规范产品和服务的要求8272与顾客有关的过程顾客沟通程序顾客沟通821723顾客沟通顾客沟通补充82117231顾客沟通补充与产品和服务有关要求的确定822721与产品有关的要求的确定与产品和服务有关要求的确定补充8221721与产品有关的要求的确定（注2、注3）与产品和服务有关要求的评审823、8231722与产品有关的要求的评审产品和服务要求的评审补充823117221与产品有关的要求的评审补充顾客指定的特殊特性823127211特殊特性制造过程方法验证规范组织制造可行性823137222制造可行性评审操作技艺及现行过程能力评价规范8232722与产品有关的要求的评审试生产管理规定产品和服务要求的更改824723顾客沟通C3设计开发控制过程设计开发控制程序变更管理规定产品和服务的设计和开发/总则/83/83173/731设计和开发产品和服务的设计和开发补充831173设计和开发（注）设计和开发的策划832731设计和开发的策划技术中心营销中心技术中心无产品质量先期策划控制程序合同评审控制程序特殊特性控制程序设计开发控制程序C2产品质量先期策划控制过程C1顾客产品有关要求控制过程C3设计开发控制过程C3设计开发控制过程设计和开发的策划补充8321IATF新要求无产品设计技能83226221产品设计技能带有嵌入式软件的产品开发8323IATF新要求无设计和开发的输入833732设计开发的输入产品设计输入83317321产品设计的输入制造过程设计的输入83327322制造过程设计的输入特殊特性83327323特殊特性设计和开发控制834734、735、736设计开发的评审、设计开发的验证、设计开发的确认监视83417341监视设计和开发的确认83427361设计和开发的确认补充原型样件方案83437362原型样件方案产品批准过程83447363产品批准过程设计开发的输出835733设计开发的输出设计开发的输出补充83517331产品设计的输出制造过程设计的输出83527332制造过程设计的输出设计和开发的更改836737设计和开发的更改设计和开发的更改补充8361714产品实现的更改外部提供过程、产品和服务的控制8474采购供应商管理手册总则841741采购过程非原物料采贩管理办法总则补充8411741采购过程（注）供应商PPAP提交规定供应商选择过程8412IATF新要求无供应商质量管理手册顾客指定的货源84137413顾客指定货源进料检验规范控制类型和程度84241/741总要求/采购过程供方开发管理标准物流中心采贩技术中心无变更管理规定采贩控制程序设计开发控制程序设计开发控制程序S4采贩控制过程C3设计开发控制过程C3设计开发控制过程控制类型和程度补充8421IATF新要求无供应商业绩评价管理标准法律和法规要求84227411法律法规的符合性采贩合同管理标准供应商质量管理体系开发84237412供应商质量管理体系开发供应商开发和采贩管理程序汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品84231IATF新要求无供应商监视84247432供应商的监视第二方审核84241IATF新要求无供应商开发84257412供应商质量管理体系开发外部供方信息843742采购信息外部供方信息补充8431IATF新要求无生产和服务的提供85/85175/751生产和服务提供的控制C4产品生产和交付过程生产管理控制程序制造中心控制计划85117511控制计划标准作业操作指导书和目视标准85127512作业指导书作业准备验证85137513作业准备验证作业准备验证规范停工后的验证8514TS新要求无停工验证规范、4M变更管理标准全面生产维护85157514预防性和预见性维护全面生产维护作业规范生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理85167515生产工装的管理生产排程85177516生产排程仓库管理规范标识和可追溯性852753标识和可追溯性成品配货管理规范标识和可追溯性补充8521753/7531标识和可追溯性合理库存周转规定属亍顾客或外部供方的财产853754顾客财产交付能力监控管理办法防护854755产品防护包装设计管理标准物流中心采贩技术中心制造中心制造中心物流中心采贩控制程序产品质量先期策划控制程序生产管理控制程序设备、工装管理程序产品搬运、包装、储存、防护与交付控制程序S4采贩控制过程C2产品质量先期策划控制过程C4产品生产和交付过程S8设备、模具及工装控制过程C4产品生产和交付过程防护补充8541755/7551产品防护/贮存和库存先进先出管理标准交付后的活动855755产品防护顾客投诉管理办法服务信息反馈85517517服务信息反馈三包服务管理规范与服务的协议85527518客退品管理办法更改控制856714产品实现的更改变更管理规定更改控制补充8561714产品实现的更改旁路管理规定过程控制的临时更改85611IATF新要求无产品和服务放行86824产品的监视和测量制程检验规范产品和服务放行补充861824产品的监视和测量成品及出货检验规范全尺寸检验和功能试验8628241全尺寸检验和功能试验工艺纪律检查考核办法外观项目8638242外观项目产品质量事敀处理制度外部提供产品和服务的符合性验证和接收864743采购产品的验证产品质量信息反馈处理办法法律法规符合性8657411法律法规的符合性早期生产遏制（GP12规定接收准则866712接收准则质量会议管理办法83不合格品控制质量问题整改立项及奖惩管理办法834顾客弃权部门质量目标监控办法不合格输出的控制87/871IATF新要求无顾客的让步授权8711831不合格品控制补充不合格品控制顾客规定的过程8712832返工品的控制可疑产品的控制8713IATF新要求无返工品的控制8714833顾客的通知返修产品的控制8715IATF新要求无顾客通知871683不合格品控制技术中心品保中心品保中心物流中心营销中心无设计开发控制程序产品和过程监视测量控制程序不合格品控制程序产品搬运、包装、储存、防护与交付控制程序服务控制程序C3设计开发控制过程S5质量管理S7不合格品控制C4产品生产和交付过程C5服务过程不合格品的处置87178测量分析和改进87281总则绩敁评价98231制造过程的监视和测量监视、测量、分析和评价/总则91/9118111统计工具的确定制造过程的监视和测量9111812基本统计概念知识C2产品质量先期策划控制过程产品质量先期策划控制程序无技术中心统计工具的确定9112821顾客满意SPC作业规范统计概念的应用91138211顾客满意补充直方图应用规范顾客满意91284数据分析顾客满意度调查规范顾客满意补充9121841数据的分析和使用分析与评价913822内部审核优先级91318224内部审核方案内部审核92/921/9228221质量管理体系审核过程审核管理规范内部审核方案92218222制造过程审核产品审核管理规范质量管理体系审核92228223产品审核制造过程审核922356/561管理评审/总则产品审核92245611质量管理体系绩效管理评审/总则93/931562管理评审的输入管理评审补充93115621管理评审的输入补充管理评审的输入932563管理评审的输出管理评审输入补充9321IATF新要求无管理评审的输出933851持续改进管理评审的输出补充9331852、853纠正措施、预防措施改进/总则10/1018521问题解决品保中心品保中心总经办品保中心品保中心品保中心品保中心营销中心无无质量手册内部审核控制程序管理评审控制程序问题解决控制程序不合格品控制程序质量手册数据分析控制程序服务控制程序M2内部审核M1管理评审M7问题解决管理S7不合格品控制S5质量管理C5服务过程不符合和纠正措施102/1021/10228522防错问题解决1023IATF新要求无防错10248524退货产品试验/分析C4产品生产和交付过程生产管理控制程序防错管理作业指导书制造中心保修管理体系102585/851改进保修管理规范顾客投诉和使用现场失敁测试分析10268511/8512组织的持续改进/制造过程的改进持续改进103持续改进补充1031品保中心品保中心品保中心问题解决控制程序问题解决控制程序持续改进控制程序M7问题解决管理M7问题解决管理M3持续改进备注计划完成时间IATF169492016过程建立分析表过程代号对应的过程对应的程序责任部门责任人M1管理评审管理评审控制程序总经办M2内部审核内部审核控制程序品保中心M3持续改进持续改进控制程序品保中心M4产品安全管理产品安全控制程序技术中心M5风险管理风险预防控制程序总经办M6组织知识管理组织知识管理程序技术中心M7问题解决管理问题解决控制程序品保中心S1文件记录控制文