iatf16949标准要求与过程对应矩阵表

条款NOC1C2C3C4C5M1M2M3S1S2组织的环境4理解组织及其环境41理解相关方的需求和期望42确定质量管理体系范围43确定质量管理体系范围（补充）431顾客的特定要求432质量管理体系及其过程44总则441产品和过程的符合性4411产品安全4412领导作用5领导作用和承诺/总则51/511企业责任5111过程有效性效率5112过程所有者5113以顾客为关注焦点512质量方针52建立质量方针521沟通质量方针522组织的作用、职责和权限53组织的作用、职责和权限补充531产品要求和纠正措施的职责和权限532策划6风险和机遇的应对措施61611612风险分析6121预防措施6122应急计划6123质量目标及其实施的策划62621622质量目标及其实施的策划补充6221更改的策划63支持7资源/总则71、711人员712基础设施713工厂、设施及设备的策划7131过程操作环境714过程操作环境补充7141监视和测量资源/总则715、IATF16949标准要求和过程对应矩阵表标准要求组织的过程测量系统分析71511测量可追溯性7152校准/验证记录71521实验室要求7153内部实验室71531外部实验室71532组织的知识716能力72能力补充721能力在职培训722内部审核员的能力723第二方审核员能力724意识73意识补充731员工激励和授权732沟通74形成文件的信息75总则751质量管理体系文件7511创建和更新752形成文件的信息的控制7537531/7532记录的保存75321工程规范75322运行8运行的策划和控制81运行的策划和控制补充811保密812产品和服务的要求82顾客沟通821顾客沟通补充8211与产品和服务有关要求的确定822与产品和服务有关要求的确定补充8221与产品和服务有关要求的评审823、8231产品和服务要求的评审补充82311顾客指定的特殊特性82312组织制造可行性823138232产品和服务要求的更改824产品和服务的设计和开发/总则/83/831产品和服务的设计和开发补充8311设计和开发的策划832设计和开发的策划补充8321产品设计技能8322带有嵌入式软件的产品开发8323设计和开发的输入833产品设计输入8331制造过程设计的输入8332特殊特性8332设计和开发控制834监视8341设计和开发的确认8342原型样件方案8343产品批准过程8344设计开发的输出835设计开发的输出补充8351制造过程设计的输出8352设计和开发的更改836设计和开发的更改补充8361外部提供过程、产品和服务的控制84总则841总则补充8411供应商选择过程8412顾客指定的货源8413控制类型和程度842控制类型和程度补充8421法律和法规要求8422供应商质量管理体系开发8423汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品84231供应商监视8424第二方审核84241供应商开发8425外部供方信息843外部供方信息补充8431生产和服务的提供85/851控制计划8511标准作业操作指导书和目视标准8512作业准备验证8513停工后的验证8514全面生产维护8515生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理8516生产排程8517标识和可追溯性852标识和可追溯性补充8521属于顾客或外部供方的财产853防护854防护补充8541交付后的活动855服务信息反馈8551与顾客的服务协议8552更改控制856更改控制补充8561过程控制的临时更改85611产品和服务放行86产品和服务放行补充861全尺寸检验和功能试验862外观项目863外部提供产品和服务的符合性验证和接收864法律法规符合性865接收准则866不合格输出的控制87/871顾客的让步授权8711不合格品控制顾客规定的过程8712可疑产品的控制8713返工品的控制8714返修产品的控制8715顾客通知8716不合格品的处置8716872绩效评价9监视、测量、分析和评价/总则91/911制造过程的监视和测量9111统计工具的确定9112统计概念的应用9113顾客满意912顾客满意补充9121分析与评价913优先级9131内部审核92/921/922内部审核方案9221质量管理体系审核9222制造过程审核9223产品审核9224管理评审/总则93/931管理评审补充9311管理评审的输入932管理评审输入补充9321管理评审的输出933管理评审的输出补充9331改进/总则10/101不符合和纠正措施102/1021/1022问