花椰菜良种繁育示范基地可行性研究报告

XXXX花椰菜良种繁育示范基地项目建设可行性报告二一二年八月六日1目录第一章总论311项目概况312项目提出的背景413项目建设的必要性514项目建设规模和建设内容715项目计划总投资估算716可行性研究依据717综合研究结论8第二章市场预测921市场发展现状9211我国种业发展现状9212XX市发展现状1022市场竞争对手分析1123市场前景分析12231国内市场前景分析12232XX市场前景分析13第三章项目建设条件分析1531项目选址1532建设条件15321气象15322农业气候16323交通条件及市政配套16第四章项目规模与建设内容1741建设规模1742建设内容1743项目品种17第五章节能节水措施1951用能标准和节能规范1952能源品种的选用19521能源品种的合理性和可行性19522当地能源供应情况1953项目用能状况19531主要耗能系统概况19532能耗种类及数量1954合理利用能源措施20541节能措施20542节水措施20第六章环境影响分析22261项目环境现状2262项目对环境影响分析22621建设期对环境影响22622运营期对环境影响2363环境保护措施23631建设期环境保护措施23632运营期环境保护措施2564环境影响评价26第七章项目建设与管理2771项目建设单位概况27711公司概况27712种子质检、加工包装设备设施完善27713经营情况27714企业发展前景2872组织机构与劳动定员28721组织机构28722劳动定员2973人员培训2974经营管理30第八章项目实施进度安排31第九章项目投资估算与资金筹措3291投资估算3292资金筹措33第十章项目效益评价分析34101评价依据及有关说明34102销售收入和销售税金及附加估算341021项目销售收入341022繁育成本估算34103财务评价351031利润估算351032财务盈利能力与分析351033盈亏平衡分析36第十一章效益分析37111社会效益37112生态效益38第十二章结论及建议39121结论39122建议393第一章总论11项目概况111项目名称XXXX花椰菜良种繁育示范基地；112项目建设地址XX市XX区XX镇XX村；113项目实施单位XXXX蔬菜种籽有限公司XXXX蔬菜种籽有限公司创办于2001年，注册资金3000万元，是XX市具有主要农作物种子经营资质的民营种子经营企业，主要经营蔬菜、瓜果种子、种苗及研发。公司位于XX市XX区，公司经营情况如下公司概况公司总部占地面积10亩，建有办公综合楼、职工宿舍及配套的种子质检、加工包装、冷藏库等用房，建筑面积5000多平方米。目前公司拥有各专业科技人员30多人，其中高中级职称5人，拥有专利产品2项，核定与公告期内注册商标30多个，在国内外建有2000多亩的良种繁育和新品种展示基地。和稳定的种子销售网络，与国内外及台湾知名种苗企业长期保持良好的科技交流与合作关系。种子质检、加工包装设备设施完善公司拥有种子质量检测、精选加工包装等一套完善的仪器设备，冷藏库500，为种子质量提供有效保障。到2011年，种子销售质量取得零投诉。经营情况公司设有市场贸易部两个、门市部1个，在全国设立种子分公司1个，种子经销代理商200多户，年生产销售花椰菜、瓜果、豆类等种子70多吨。2011年种子销售总额4795万元。主营产品占总4收入88，年上缴税收130多万元，被XX区政府授予2010年度百万纳税大户，税后利润138万元，企业负债率2578，产销率100，现有资产总额5365万元，拥有固定资产2507万元，占资产总额4673。并有良好的售后服务，公司经营信誉名列我省、市乃至全国种子行业的前列。企业引进推广的胡萝卜新品种，年种植面积10万多亩，带动产业收入1520亿元，种植户增收5亿元，促进农村经济的发展和出口创汇。企业发展前景随着蔬菜产业的不断发展，公司种子种苗业的经营将有较好的市场拓展前景，2011年已购置企业用地50亩，投资建设种子加工、物流、经营场所等面积25000，投资4000万元。计划投资闽台高科技种苗生态园，面积200亩，投资4300万元。预计2015年销售总额达253亿元，年利税达1000万元，将成为我国南方最大种苗企业之一。公司荣誉至2011年公司已经取得了较好的业绩，获得较高的荣誉。被XX市人民政府授予“20082010和20112013年度市级重点龙头企业”；被XX市工商行政管理局授予“20072008和20092010年度守合同重信用单位”；2009年11月工行XX支行授予信用等级为AA级；被XX市XX区政府授予“2010年度纳税大户”称号；还荣获“福建省著名商标”、“XX市著名商标”和“A级价格信用单位”等荣誉称号。12项目提出的背景随着农业国际化、市场化进5程的加快，结构效益低、产品质量低、农民收入低的矛盾日益严重，迫切需要依靠科技尽快扭转这种状态。特别是农业发展新阶段，对农产品的市场竞争力要求更高，党中央、国务院十分重视种子事业的发展，提出了“国以农为本，农以种为先”。1996年以来，国家组织实施“种子工程”，推动种子产业的发展，提高农业生产的科技含量。为了进一步贯彻国务院加快建设海峡西岸经济区若干意见，根据2012年中央一号文件，按照农业部优势农产品区域布局规划要求，落实和深化实施XX市委、市政府确定的“两头在厦、中间在外”的农业发展策略。十五期间，我市大力实施“种子工程”，种子种苗基础设施得到改善，重点发展具有市场竞争力的高科技种苗产业，有力的促进农业增效、农民增收，进一步推进农业综合开发。XXXX蔬菜种籽有限公司根据2012年农业部和国家农业综合开发办公室关于促进园艺产品良种繁育和生产示范基地建设规划项目的要求，申报建设XXXX花椰菜良种繁育示范基地项目。花椰菜是我市名优蔬菜品种之一，20世纪7080年代，就已在全国20多个省市推广种植，推广面积大，产品不仅国内需求量大，而且有较大出口销售市场。该项目实施建设，有利于促进XXXX花椰菜杂交新品种优势利用和良种繁育，加快花椰菜优良新品种的示范推广，促进蔬菜产业化发展，对农业增效、农民增收，促进农村经济发展，加快XX市现代农业的发展，具有十分重要的发展意义。13项目建设的必要性花椰菜在我市栽培历史悠久，上世纪6080年代产品已畅销国内市场，是国内市民喜爱的主要蔬菜品种之一，同时也是我市南菜北调和保鲜加工出口创汇的主要蔬菜6品种之一，而且我市花椰菜名优品种多，品种资源丰富，适应性广、抗性好、品质优。上世纪7080年已在全国20多个省市推广种植，尤其是江苏、浙江、上海、山东等省市，种植面积较大。为了满足市场对花椰菜的需求，花椰菜种植面积逐年增长，随着人们生活水平不断提高，对花椰菜品种质量要求不断提高，因此传统花椰菜品种已不适应现在市场需求。为了适应市场对品质的需求和生产发展的需求，加快品种的更新换代，育、繁种技术由原来常规育种等传统选育，逐步向自交不亲和、XXXX杂交育种等现代育繁种技术发展。在杂交种制种方式上，自交不亲和杂交制种比以前采用人工剥蕾去雄授粉杂交方式制种，虽降低了制种成本，但杂交率也只有90左右，而亲本制种仍需人工剥蕾去雄授粉，而且多次自交退化快，降低杂交一代质量。而利用XXXX系制种，可克服以上问题，一代杂交率可达100。制种技术简便，适宜较大面积制种，产量高，适宜产业化生产需求，是现代高科技繁种主要技术之一。XXXX花椰菜良种繁育，具有杂种优势强、适应性广、抗性好、高产优质，适宜花椰菜产业化生产等优点，因此XXXX花椰菜良种繁育示范基地项目建设，有利于加快花椰菜杂交一代良种的优势利用，和良种快繁，促进XXXX花椰菜良种的推广，对农业增效、农民增收，促进农村经济发展起到重要作用。对利用高科技繁种技术，有效促进种子、种苗产业的发展，提高种子种苗企业在国内外市场竞争能力。项目实施，有效促进加快XX市现代农业发展，提高XX市现代农业产业科技含量，而且对推广海峡两岸的农业科技交流和种苗产业的合作，发展两岸经贸关系，改善海峡两岸农业产业结构和种植业模式，带动周边地区蔬菜产业的发展和种子产业在国内外市场竞争能力，7促使农业增效、农民增收，提高市民生活质量有重大现实意义和战略意义。综上所述，本项目的建设具有十分的必要性。14项目建设规模和建设内容项目建设用地50亩，建设内容水帘温室大棚3000，种子冷藏库300，土地平整50亩，土壤改良50亩，机井3眼，蓄水池400M，电增容250千瓦，农机具2台、件，自动化播种机9台、件。15项目计划总投资估算项目计划总投资估算38100万元，其中水帘温室大棚3000，计180万元种子冷藏库300，计60万元土地平整50亩，计5万元土地改良50亩，计10万元机井3眼，计5万元蓄水池400M，计10万元电增容250千瓦，计35万元农机具2台、件，计2万元自动化播种机9台、件，计40万元引种费用10万元技术培训、推广费用20万元前期费用4万元资金来源其中项目建设单位自筹18900万元，申请2013年度农业综合开发专项项目资金12000万元，地方财政配套资金7200万8元。16可行性研究依据1、福建省政府、XX市政府关于XX市农业产业空间发展规划、XX市“十一五”农业发展规划、XX市现代农业规划、XX区新圩XX镇现代农业发展规划2、国家发展改革委员会与建设部发布，中国计划出版社的建设项目经济评价方法与参数第三版。17综合研究结论1、建设XXXX花椰菜新品种繁育示范基地项目，是加强“种子工程”建设，加快建设XX现代农业的需要，促进高科技XXXX优良新品种繁育技术发展，加快XXXX花椰菜新品种推广，促进蔬菜产业发展的需要。2、项目建设将对XX现代农业和农村经济发展将发挥重要作用，对提高种苗产业市场竞争力起到积极促进作用，同时推进海峡两岸农业科技交流与合作，发展两岸经贸关系有着重大现实意义和战略意义。3、财务经济评价该项目实施后，年可实现销售收入270万元，年利润总额为15563万元，年上缴产品销售税金及附加0万元，年上缴所得税3891万元，年税后利润11672万元，总投资收益率为398。项目所得税前财务内部收益率FIRR为345，财务净现值FNPV（I8）为30573万元，静态投资回收期为26年。项目所得税后财务内部收益率FIRR为215，财务净现值FNPV（I8）为15037万元，静态投资回收期为35年。9综上述，该项目建设具有较好的综合效益可行。10第二章市场预测21市场发展现状211我国种业发展现状近年来，随着我国农业乃至种业对外开放的加快，我国种业自我发展能力的成长正面临新的考验，并对建设中国特色的现代农业产生深刻影响，突出地表现为以下几个方面轻视育种，导致“洋品种”对“土品种”加快替代，容易淡化我国农产品的特色与优势，蓄积农业发展的环境风险和长期隐患。2009年底，在我国注册的外资（含合资）种子企业超过70家，主要从事蔬菜和花卉业务，占据市场高端并形成了较强的控制态势，其业务领域向大田作物延伸的趋势开始显现。目前在寿光市场上，每年蔬菜种子的交易额大约6亿元，其中“洋种子”超过60。许多“洋品种”的引进，在总体上改善了种子的生产性能、农产品的市场表现和农业的经济效益。但是，有些地方盲目追求“洋品种”的引进，轻视国内育种和对“洋品种”的本土化改造，容易导致国内农产品与国外农产品在品种和功能上的趋同，侵蚀农产品的竞争优势与特色。国际种业企业占领我国种业市场的势头日趋强劲，我国种业企业争夺国际种业市场的能力却非常弱，甚至在国内种业市场节节败退。许多国际种业企业依托其资金、研发、核心技术、品牌、营销、服务等优势，通过并购和合营等方式加快向我国种业渗透，从新品种研发、繁育到种子生产、销售等方面加快本土化过程，加快争夺我国种业人才，占据我国种业市场的高端。借此不断挤压我国种业企业的国内市场空间，加大其竞争压力和生存发展的困难。与此同时，我国11种业的国际竞争力却比较弱。以2008年为例，种子出口量位居世界前4位的美国、荷兰、法国和德国，种子出口总额达2875亿美元，占世界种子贸易总额的535；而我国的种子出口量仅7500万美元，仅占世界种子贸易总额的14。在国际种子贸易中，我国一直处于净进口状态，且逆差呈扩大态势。上述现象的存在，反映了我国种业培育自我发展能力的重要性和紧迫性。建设中国特色的现代农业，包括富有自我发展能力的我国现代种业，需要调动一切积极因素，动员一切可以利用的资源。因此，对于前述我国种业发展面临的考验，科学的态度是扬长避短，正视我国种业和我国种业企业的不足，按照“以我为主，为我所用”的原则，努力提高我国种业对外开放的水平与质量，营造我国种业企业与国外种业企业竞争合作、优势互补，共同建设中国特色现代农业服务的格局。212XX市发展现状经过“十一五”期间的发展，XX农业产业结构趋于优化，开始向区域化、专业化、集约化方向发展，土地产出率、劳动生产率和农产品商品率都有了较大的提高，现代农业已初露端倪。据统计，2009年，XX市全年农作物总播种面积4322万亩，蔬菜播种面积2363万亩，总产量4807万吨，增长25。农业产值1350亿元，增长15。虽然，XX市的蔬菜生产取得了加大发展，种子科研经费投入少，成果转化速度慢，因此很难形成一个良性循环。优质高效蔬菜新品种的选育还不能满足农业结构战略性调整的需要，特别是瓜、果、菜等经济作物的良种的选育推广工作相对薄弱，未能很好地与农业科研单位挂钩，缺乏规范化的栽培12技术和推广技术。种子企业科技创新能力不足，品种开发力度不够，自我积累、自我发展能力不足，优质种苗产业尚未真正形成，难于适应我市现代农业发展的需要。难以适应国内种子市场的激烈竞争，许多蔬菜品种仍依赖进口。22市场竞争对手分析外国种子企业对国内市场竞争。到2002年外国独资、合资企业有69家，世界排名种业十大巨头的公司已进入中国市场，从外国公司进口蔬菜种子已占我国蔬菜种子销量50。欧美、日本及台湾地区已拥有丰富的XXXX花椰菜新品种资源，而且繁种规模大，在我国XXXX花椰菜种子市场销售占有一定优势。国内蔬菜种子产业的竞争，自80年代初开放以来，国有种子企业迅速发展和科研院所推出高新技术新品种。中国农科院蔬菜研究所、天津市蔬菜研究所、天津耕耘种业有限公司等对花椰菜新品种研究起步早，技术力量强，良种繁育经验丰富，对市场竞争增强了压力。但在XXXX花椰菜新品种繁育方面，国内也仅刚刚起步，同时由于种种原因，其繁种规模也尚未正式形成气候。而XXXX蔬菜种籽有限公司研发引进，并与台湾种苗业合作，直接嫁接其XXXX花椰菜良种繁育技术，具有较强的市场竞争能力。福建省XX市花椰菜已有一百多年栽培历史，是花椰菜主要栽培基地，仅同安县每年种植就有34万亩，产量达6万多吨，产品80运销东北、华北、华东等地区，是南菜北调最大宗的产品。XX也是花椰菜种子生产基地，特别是同安马巷，部分生产和科研单位选育了极早熟、早熟、中熟和晚熟等系列类型花椰菜新品种。这些品种大部分自用，有专门经营供应种苗的专业户。品种多，栽培面积广，是全省乃至全国有名的花椰菜留13种基地。XX从1955年就开始留种，1957年花椰菜种子开始销售至省外。70年代最高峰期花椰菜种子销售额为60余万元。19751983年间，每年种子销售量达35吨，销售至全国除西藏外的其它各省市，种子畅销全国二十多个省市，还有部分种子甚至通过云南昆明转销越南和柬埔寨等国家地区，享有较高盛誉。23市场前景分析231国内市场前景分析随着人们生活水平的改善，人们的消费需求不断提高，消费结构逐步由温饱型向营养型保健型过度，人们对绿色蔬菜、名优水果需求量越来越大。新一轮的消费需求为现代农业提供了广阔的发展空间。从世界范围看，种子是农业增收诸多因素中最重要的因素。欧美及日韩地区等多个大型种苗公司都大举进入中国市场，对当前中国农业生产提出了严峻的挑战，现代农业的竞争，很大程度上就是优良品种的竞争。许多农业现代化程度高、农产品竞争力强的国家，往往把发展种业放在重要的战略高度，致力于建设世界种业强国。因此，建设中国特色的现代农业，必须从建设富有自我发展能力的中国现代种业做起根据从种业形式的发展看我国蔬菜种业的国际机遇和福建省蔬菜种子产业发展思路提供的资料。我国蔬菜栽培面积常年约1500万公顷，占经济作物面积77左右。常年蔬菜用种量4万吨以上，而外国进口蔬菜、瓜果种子占我国蔬菜种子需求量50。因此蔬菜种子产业在国内有较大市场潜力。我国蔬菜种子出口量占种子出口量约40左右，以花椰菜、耐热14白菜等品种为主，而花椰菜又是我市主要蔬菜栽培品种，种质资源丰富。早、中、晚熟品种配套，高产优质。留种技术经验丰富，具有较大区域优势。自70年代初，种子畅销全国20多个省、市，具有较大国外销售市场。232XX市场前景分析XX作为经济特区，面对建设现代化国际性港口风景城市的新目标，农业必须朝现代化方向转变。“十一五”期间，XX重点发展精致农业、高效优质农业、品牌特色农业、技术知识密集型农业为代表的现代都市农业。未来XX农业将由“六大体系”和“三大布局”构成。其中做强蔬菜产业，选育、繁育、引进胡萝卜、萝卜、茄子、洋葱、大蒜、花椰菜、青花菜等蔬菜优新品种。种苗业依托省市区各级农业科研力量，围绕蔬菜、水果、花卉、食用菌等主导产业和特色产品，培育具有优势的农作物新品种，重点抓好水果、蔬菜、花卉等种子种苗新品种的选育、引进和开发，把种子种苗的科研、引进、繁育、销售等各个环节联结起来，形成种业产业链。近年来，XX对台农业的合作与交流日趋频繁，领域不断拓宽，台湾以独资、合资、合作形式在XX办企业逐渐形成规模。XX区与台湾仅一水之隔，交通便捷，而且地理环境条件，蔬菜栽培有很多相近之处，有利对台湾种苗业的交流与合作，而且台湾是亚洲蔬菜研究中心所在地，具有较强的技术力量和种质资源，对台湾种苗业的交流与合作，有利于促进我市种苗业的发展。XX市有丰富的蔬菜品种资源，尤其是花椰菜、甘蓝、豆类、茄果类、根菜类等蔬菜主要栽培品种，发展蔬菜种子产业有较大优势。据2009年统计XX市蔬菜种子销售量655万KG，而蔬菜种子生产量只有371万KG。因此发展蔬菜种子产业有着较大潜在市场。15XX是XX市蔬菜主要产区之一，年蔬菜种植面积达1016万亩。周边同安区蔬菜种植面积812万亩。蔬菜种植面积较大。对优新品种花椰菜、茄子、苦瓜、辣椒、西瓜、黄瓜、甘蓝等品种的种子、种苗，尤其是嫁接苗需求量大。对种苗产业具有潜在的市场发展前景。因此，本项目对XXXX花椰菜进行优良品种的种子育种、引种、繁育、应用推广，并进行种子集约化生产经营，对提高XX市现代农业发展和农产品的科技含量、加速XX现代化农业的发展进程，具有十分重要的意义，市场前景广阔。16第三章项目建设条件分析31项目选址本项目位于XX区XX镇XX村。（规划图附后）32建设条件XX地处XX东部，地理环境优越，东北与泉州市交界，西面与同安区接壤，南隔海与金门岛相望，居厦、漳、泉闽南“金三角”中心地带。XX区下辖新圩镇、马巷镇、新店镇、XX镇4个镇和大嶝街道办事处以及大帽山农场，辖区总面积3516平方公里。XX镇属于XX区，面积7015平方公里，拥有山地4万亩，耕地27万亩；辖有16个村（场），人口近4万。321气象气温项目区位于XX区XX镇，属南亚热带海洋性季风气候，具有气候温和，雨量充足，全年有霜日极少等特点。年平均气温21。绝对最高温383，最低气温1，XX区年平均气温最高七月276，最低一月份为88。降雨每年28月为雨季，57月雨量最多，9月至翌年1月为旱季，年平均降水量12427MM，各镇年平均10001380MM。日照年日照时数15662233小时，适宜种植亚热带各种经济作物和种子，种苗繁育生产条件。风况XX地区每年13月多东北偏东风和南风，46月多东南风，79月多东南风和东北风，1012月多东北风；多年平均6级以上大风天数为302天，最多大风日数为53天，风向以东北为主，西南次之。17相对湿度每年39月较潮湿。平均相对湿度为812，10月至翌年2月较干燥，平均相对湿度为718，多年平均相对湿度为77。灾害性气候灾害性天气有暴雨、冰雹、寒潮、浓雾、大风、台风等。其中，寒潮、大风多发生在冬季，其余灾害性天气多发生在春夏两季。每年79月为台风季节，平均每年要受到56次台风的影响。台风过境一般最大风力达11级，瞬时风速3132米/秒。风向东北或西南，1959年8月23日台风正面袭击XX，最大风速60米/秒以上。322农业气候XX、同安、XX、漳州等地属于南亚热带农业气候区。该区是福建省日照时数最多、太阳辐射最强、热量资源最丰富的一个区。年太阳辐射总量在4,396兆焦/M2以上，年日照时数为1,8382,405小时；年平均气温在20以上；喜温作物生长所需的积温在6,500以上；最冷月平均气温均高于10，极端最低气温平均值在0以上。本项目具有优越的自然地理条件，适宜的物种资源十分丰富。因此，为项目的建设提供了非常有利的条件。323交通条件及市政配套XX镇位于闽南金三角中心，地处XX经济特区东大门，东连南安市、西接马巷镇、北邻新圩镇、南交新店镇。项目区土地较平坦，沙壤土，土壤肥力好，周边有店头水库可引水灌溉，灌排水便利，电力供应充沛，交通便捷，距324国道不足2公里。良好的生态环境为本项目可持续发展提供了坚实有利的条件。18第四章项目规模与建设内容41建设规模本项目建设地址为XX区XX镇XX村，用地面积50亩，其中水帘温室大棚3000，种子冷藏库300。根据XX市现代农业发展规划的目标要求，立足XX区在XX市农业发展中的区位优势，内部条件优势和作用。项目以XX经济特区为依托，以XXXX花椰菜良种繁育为重点，以XXXX花椰菜良种推广为主要内容，增进海峡两岸的农业科技交流与合作为契机，促进XX市现代农业进一步发展。42建设内容水帘温室大棚3000种子冷藏库300土地平整50亩土地改良50亩机井3眼蓄水池400M电增容250千瓦农机具2套自动化播种机9台、件43项目品种以XXXX花椰菜新品种良繁为主，根据季节配合其他优良蔬菜品种繁育。XXXX花椰菜良繁技术流程19原种繁殖XXXX杂交制种F1种子纯度鉴定质量检测F1示范推广。20第五章节能节水措施51用能标准和节能规范本项目建设方案所遵循的有关合理用能标准、节能设计规范主要包括中华人民共和国节约能源法；中国能源技术政策大纲；中国能源技术政策大纲（2006年12月）；国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；建筑照明设计标准（GB500342004）。52能源品种的选用521能源品种的合理性和可行性本项目是农业种植项目，主要使用能源为电能和水。522当地能源供应情况项目所处XX，电力、水等基础设施配套都比较完善，能源供应有保证。53项目用能状况531主要耗能系统概况主要用能是照明、通风空调、水、生产及附属设施和变配电系统等。主要耗能设备是灯、空调、机械设备等。532能耗种类及数量根据项目特点，预测年总用电量10万KWH。年总用水量约16万吨。21能耗种类及数量见表51。项目能耗折标为7772吨标准煤。表51工程能耗种类及数量序号能耗种类单位能耗数量折标系数折合标准煤（T/A）1电万KWH/A103663662水万吨/年1625741123合计777254合理利用能源措施541节能措施在本项目建设方案设计以及运营管理中，主要采取如下节能措施在方案设计中尽可能采用先进的技术，如设计自压喷灌系统，以降低能源消耗，提高能源利用效率；合理配置设备和照明灯具的数量及位置，在满足使用的前提下尽量减少设备或灯具的数量；大棚等保护设施尽可能采用自然通风，以节省能源；建筑上采用有效措施防止能源损耗；对企业职工进行节约能源教育，增强全体职工的节能意识。542节水措施本项目水资源消耗量较大，在工程方案设计以及生产运营中，将对节水高度重视，尽可能提高水资源利用效率。所采取的节水措施主要包括方案设计中采用节水灌溉系统，以降低水资源无效消耗，提高水资源利用效率；在地表覆盖塑料薄膜或其他材料，以抑制土壤蒸发，减少地表径流，蓄水保墒，提高水的利用率；22建立以肥、水、种苗为核心的耦合技术，合理施肥，以肥调水，以水促肥，充分发挥水肥协同效应和激励机制，提高水分利用效率；减少灌溉用水在输送过程中的渗漏和蒸发损失，提高灌溉用水的输送效率。对企业职工进行节约用水教育，增强全体职工的节水意识，在生产上、生活上均珍惜水资源，避免浪费。23第六章环境影响分析61项目环境现状项目区位于XX市XX区XX镇XX村，区域内土壤、水源基本没有受到污染，生态环境良好。62项目对环境影响分析621建设期对环境影响建设期对环境的不良影响主要包括对环境空气的影响施工车辆、施工机械等排出的废气、土方挖填运输、水泥装卸、混凝土搅拌引起扬尘等，对区域的大气环境产生一定程度的影响。工程施工期间各种施工活动排放的大量空气污染将使局部区域环境污空气质量略有下降，但这种影响是暂时的，施工结束后即可得到收复。对声环境的影响施工过程中，施工机械运转、施工车辆行驶和施工工厂等排放的噪音，使工区内外声环境质量下降，将对施工场地附近区域产生声环境污染。固体废弃物影响本工程施工期固体废弃物主要为弃土弃渣和施工人员的生活垃圾。弃土弃渣若不及时清除，将污染大气环境，并造成水土流失。施工人员的生活垃圾若随意倾倒，也会造成项目建设区及周围水体和土壤的污染，影响环境卫生。废水影响项目施工期间排放的废水造成的影响主要为建筑污水及工地生活24污水排放造成一定程度的水污染。水土流失影响施工期间，主要有以下方面可能产生新增水土流失一是工程占地将不同程度地改变地貌、压埋或损坏原有植被，降低甚至丧失其水土保持功能；二是工程建设过程中的开挖和填筑活动，破坏了原有地表植被和土壤结构，造成区域的表层土松散裸露或形成松散堆积体，土壤抗侵蚀能力减弱，失去原有植被的防冲、固土能力，在降雨等自然因素影响下，将造成新的水土流失。622运营期对环境影响项目建成投产后，对环境的影响主要表现在以下几个方面良种繁育带来的病（毒）虫害；机械设备的使用所带来的油污染；化肥、农药、塑料薄膜等农业生产资料的使用造成对土壤和地下水的污染；工作人员的生活垃圾和生活污水。63环境保护措施631建设期环境保护措施本项目针对项目建设期间的不良影响，应采取适当的措施加以防治，主要包括环境管理施工期环境管理工作由建设单位、施工单位和监理单位共同承担，其主要职责是对工程施工期的环境保护工作统一进行管理，按照项目规定负责落实从工程施工开始至结束的一系列环境保护措施，并配合地方环保部门共同做好工程环境监管和检查工作。施工单位应制订文25明施工的技术措施，加强管理，做到合理安排、计划实施，尽最大努力使施工对环境的影响减小到最低程度，并负责具体落实工程建设过程中的各项环保措施，建设单位、监理单位对其环保措施落实情况、工作进度等方面进行指导、监督和管理。空气环境保护措施采取清洁生产措施，减少施工期扬尘和废气的排放量。根据施工期污染物排放特点，主要措施包括尽量采用粉尘产生少的爆破工艺、方法；在开挖、爆破高度集中的区域，非雨日每日洒水降尘，以缩小粉尘影响的时间和范围。禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。同时加强燃油机械、设备、运输车辆的养护。运土要求使用防漏运载车，运土车辆必须按规定做到密封、覆盖，保证运输容器的良好密闭状态，有效减少运输过程中的粉尘产生。对运输车辆行驶的路面应经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度，以减少行车时产生大量扬尘。对受影响的施工人员应做好劳动保护，如佩戴防尘口罩、面罩。施工点、线、面源噪声影响缓解措施应尽量选用低噪声机械设备，并维持其良好的运转状态。施工车辆的行驶路线应尽量避开居民集中的声环境敏感区域。施工单位应合理安排作业时间，避免在夜间及午间休息时间26进行高噪声作业。如需要进行连续混凝土浇筑，必须事前向环保部门进行备案，并在周边张贴告示。施工单位应加强施工管理，文明施工，减少施工期不必要的人为噪声。施工人员在强噪声环境工作时，应佩带耳罩和防声头盔；当噪音超过85DBA，无防护措施时，应按有关规定减少接触时间。固体废弃物影响对策措施对于建设过程中产生的渣土等垃圾，应及时清理并装运至当地市政管理部门指定的地方处置或采取适当的处置措施，运输时间应符合公安交通管理部门的有关规定。在工区内建立施工人员生活垃圾收运、处置体系，在施工生活管理区和施工工厂合适位置设置生活垃圾收集桶、垃圾箱或建垃圾房，并及时运送到垃圾处理厂。施工工区修建厕所时应对池底进行防渗处理。施工结束后应采取清运、消毒、掩埋的方式处理。做好卫生宣传工作，使施工人员养成良好的习惯，消除乱扔垃圾的现象。工程施工期间，加强对工区生活污水的处理和管理，生活污水进入污水处理站。在项目实施时，制定合理、切实可行的水土流失防治措施，对可能造成水土流失的部位加以防治，把水土流失控制在最低程度。632运营期环境保护措施运行期间环境管理职能由业主单位组成管理机构或委托其他机构进行管理。针对项目运营中对环27境所产生的不利影响，应采取适当的措施加以防治，主要包括由于良种繁育可能带来病虫害，公司将通过提高动植物检疫来防止病虫害的引入和扩散。植保技术以农业技术与生物技术为主，配以生物农药和低毒低残留药剂的综合防治技术，最大限度地降低农药对环境的污染。施肥技术以培肥土壤肥力、防止土壤污染。基肥以高温堆肥和生物肥料为主，并优化基肥和追肥组合，严格掌握追肥时间，结合栽培技术，合理掌握施用量，最大限度地降低肥料对土壤和地下水的污染。严格农用塑料薄膜的回收，逐步推广无害降解塑料，以减少塑料薄膜对土壤和地下水的污染。建立严格的机械设备废油及生活垃圾、生活污水的收集和处理制度。对于生活垃圾，应分类收集，合理配置垃圾分类收集器具，严禁乱扔垃圾，并安排全密闭式的垃圾收集车和运送车，定期收集垃圾，送往附近的清洁楼或指定的垃圾堆场。生活污水与生活废水经排污管道排入市政污水管网，粪便经化粪池处理后排入污水管网。64环境影响评价经采取相应环保措施后，本项目对环境的破坏和污染程度比较轻微。28第七章项目建设与管理71项目建设单位概况XXXX蔬菜种籽有限公司创办于2001年，注册资金3000万元，是XX市具有主要农作物种子经营资质的民营种子经营企业，主要经营蔬菜、瓜果种子、种苗及研发。公司位于XX市XX区，公司经营情况如下711公司概况1、公司总部占地面积10亩，建有办公综合楼、职工宿舍及配套的种子质检、加工包装、冷藏库等用房，建筑面积5000多平方米。2、目前公司拥有各专业科技人员30多人，其中高中级职称5人，拥有专利产品2项，核定与公告期内注册商标30多个，在国内外建有2000多亩的良种繁育和新品种展示基地。和稳定的种子销售网络，与国内外及台湾知名种苗企业长期保持良好的科技交流与合作关系。712种子质检、加工包装设备设施完善公司拥有种子质量检测、精选加工包装等一套完善的仪器设备，冷藏库500，为种子质量提供有效保障。到2011年，种子销售质量取得零投诉。713经营情况1、公司设有市场贸易部两个、门市部1个，在全国设立种子分公司1个，种子经销代理商200多户，年生产销售花椰菜、瓜果、豆类等种子70多吨。2011年种子销售总额4795万元。主营产品占总收入88，年上缴税收130多万元，被XX区政府授予2010年度百万纳税大户，税后利润138万元，企业负债率2578，产销率29100，现有资产总额5365万元，拥有固定资产2507万元，占资产总额4673。并有良好的售后服务，公司经营信誉名列我省、市乃至全国种子行业的前列。2、企业引进推广的胡萝卜新品种，年种植面积10万多亩，带动产业收入1520亿元，种植户增收5亿元，促进农村经济的发展和出口创汇。714企业发展前景随着蔬菜产业的不断发展，公司种子种苗业的经营将有较好的市场拓展前景，2011年已购置企业用地50亩，投资建设种子加工、物流、经营场所等面积25000，投资4000万元。计划投资闽台高科技种苗生态园，面积200亩，投资4300万元。预计2015年销售总额达253亿元，年利税达1000万元，将成为我国南方最大种苗企业之一。至2011年公司已经取得了较好的业绩，获得较高的荣誉。被XX市人民政府授予“20082010和20112013年度市级重点龙头企业”；被XX市工商行政管理局授予“20072008和20092010年度守合同重信用单位”；2009年11月工行XX支行授予信用等级为AA级；被XX市XX区政府授予“2010年度纳税大户”称号；还荣获“福建省著名商标”、“XX市著名商标”和“A级价格信用单位”等荣誉称号。72组织机构与劳动定员721组织机构根据国内和地区市场经济发展趋势，并结合项目的具体情况，根据公司法的规定，结合企业生产经营具体情况，XXXX花椰菜良30种繁育示范基地机构设置如下图良种繁育部品质管理部原种繁殖部办公室（财务）722劳动定员示范基地要求员工精练，具有一定技术水平和熟练实践操作能力，根据不同工作性质，管理和技术人员实行合同聘用制。普通员工大部分聘用季节工。示范基地计划聘用管理、技术人员810人，季节工5080人。为了提高职工技术水平和操作技能将不定期组织职工进行技术培训，使示范基地良种繁育保持长期性和稳定性，有效地完成项目目标。73人员培训人员培训是项目运行机制中不可缺少的中心环节。通过培训可以提高人员的科学文化水平、技术技能和人才素质，是完成项目的基础。示范基地负责人法人代表31本项目拟派企业的技术人员、管理人员和企业工人到福建省农科院、福建农林大学、XX市农业科学研究所、XX大学生物系等科研教育单位进行有关的技术知识培训和繁育技能培训，以适应现代农业生产的需要。项目管理机构的人员都必须持证上岗。经理和副经理均进行工商管理和法规等专业培训。财会人员和驾驶员也均参加社会统一培训，经考核后取得相关资格证书，方可上岗。此外，还将对全体职工进行安全、消防知识及职业道德等培训，从而提高全体职工的业务素质和服务水准。74经营管理项目由XXXX蔬菜种籽有限公司负责实施项目建设。本项目以XX特区为依托，以XX镇为基地，以XXXX花椰菜良繁为重点，集蔬菜种子种苗的引进、繁育推广、加工贸易为一体，是一项系统配套工程。在产、供、销、技术、质量管理和资金运营调度等方面将统筹规划、严格管理，确保项目顺利实施。项目建设成后由示范基地负责人实行生产、管理目标责任制。收支由公司财务部门负责核算。技术人员、管理人员，向社会公开招聘懂技术、懂经营、有事业心的专业人才队伍。公司将不断吸收各种相关技术人才加盟，同时对外建立良好的合作关系，确保公司技术力量稳步提高。产品的质量是企业的生命，公司将充分认识到种子质量是企业的生命线。在员工培训计划、质量检测、质量管理体系等方面均将有周密的安排，力争使公司种子质量在全国创出名牌，建立良好的声誉和企业形象。32第八章项目实施进度安排根据本项目建设内容，资金筹措和资金落实情况，建设期个月，项目的实施进度安排如下2012年8月2012年12月项目可行性研究报告编制，项目申报2013年1月2013年4月设计、审批2013年5月2013年12月，完成项目建设内容水帘温室大棚、种子冷藏库、土地平整改良、点增容及设备采购安装等。项目建设进度安排表2012年2013年年月项目89101112123456789101112可研及申报设计及审批项目建设33第九章项目投资估算与资金筹措91投资估算本项目投资估算为用地面积50亩范围内，按项目建设内容及配套设备估算，估算指标按相关规定及XX市实际情况进行估算。主要估算指标及内容见附表。经估算，本项目估算总投资38100万元。其中项目建设单位自筹18900万元，申请2013年度农业综合开发专项项目资金12000万元，地方财政配套资金7200万元。附表项目投资任务和投资计划。项目名称XXXX花椰菜良种繁育示范基地投资额建设内容单位任务量小计（万元）财政资金（万元）合计381120一、生产性基础设施240851、水帘温室大棚3000180702、种子冷藏库3006015二、田间工程30231、土地平整亩5052、土壤改良亩50103、机井眼35034、蓄水池M4001020三、生产性辅助设施3510电增容千瓦2503510四、仪器设备40151、自动化育苗播种机台、件9401534五、农机具台、件2201六、引种费用1012七、科技推广费20241、技术培训费10122、技术推广费1012八、前期费用4492资金筹措本项目计划投资估算38100万元，其中项目建设单位自筹189万元，申请国家农业综合开发专项项目资金120万元，地方财政配套资金72万元。35第十章项目效益评价分析101评价依据及有关说明国家发展改革委员会与建设部发布、中国计划出版社出版的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。各项税费的取值按现行规定本项目种子繁育免征农业税、农业特产税及增值税，企业所得税率为25。主要参数财务基准收益率取为8，项目计算期取12年，含建设期2年。102销售收入和销售税金及附加估算1021项目销售收入项目实施后的主要销售收入为计划年繁育花椰菜杂交种子900，年销售收入270万元。1022繁育成本估算本项目成本费用由种子、肥料农药、人员工资、水电费、土地承包费、折旧摊销、维修费构成，具体如下一、总成本种子、农药、肥料费155人员工资72水电费2土地承包费6折旧摊销费1887附注每亩种子600元，肥料2200元，农药300元，每亩共310036元管理技术人员8人，每人每年4万元，每年32万元工人10人，每人每年25万元，每年25万元季节工30人，每人每年05万元，每年15万元总成本11437万元，累计折旧及摊销为1887万元103财务评价1031利润估算1032财务盈利能力与分析项目现金流量计算表项目名称012345现金流出设备及厂房投资391经营成本955955955955955现金流入经营收入270270270270270税前净现金流量17451745174517451745折旧18871887188718871887税前收益1556315563155631556315563所得税38913891389138913891税后净现金流量1355913559135591355913559经计算，本项目有关的财务盈利指标如下该项目实施后，年可实现销售收入270万元，年利润总额为15563万元，年上缴产品销售税金及附加0万元，年上缴所得税3891万元，年税后利润11672万元，总投资收益率为398。项目所得税前财务内部收益率FIRR为345，财务净现值FNPV（I8）为30573万元，静态投资回收期为26年。项目所得税后财务内部收益率FIRR为215，财务净现值37FNPV（I8）为15037万元，静态投资回收期为35年。1033盈亏平衡分析以设计生产能力分析利用率来表示项目的盈亏平衡点BEP，即BEP固定资产/产品销售收入销售税金及附加可变成本1001081本项目达年产年后盈亏平衡点为1081，表明项目实际生产能力只要达到1081即可保本。38第十一章效益分析111社会效益“国以农为本、农以种为先。”种子是农业生产的根本。项目实施引进、繁育、推广优良种子，以促进园艺产业发展，提升农业技术水平，繁荣农村、绿化大地、造福人群，不断繁育推广优质抗病优良新品种，增进农民增收致富，促进蔬菜产业发展，繁荣农村经济起到重要作用。本项目以农业高新繁种技术为重点，引进繁育推广XXXX花椰菜杂种一代，年可繁育花椰菜杂交种6001000，推广面积68万亩，为XX及周边地区蔬菜产业发展起到积极作用。对提高XX市现代农业高科技含量，加速XX现代农业发展具有十分重要的意义。项目繁重示范基地建有原种繁殖、杂交制种、检测、包装、加工、贮藏等综合配套设施，进一步推动种子企业引、繁、推一体化建设，集约化的产、供、销一条龙服务，虚假种子产业化发展，提高我市种子产业在国内外市场竞争力，具有广阔的市场前景。项目建设符合XX市新型种业体系建设总体规划，充分发挥XX经济特区的地理环境、区位优势，有利于提高良种繁育产量和质量。同时增进了闽台农业科技交流与合作，促进XX出口创汇农业的发展，具有重要现实意义。本项目的实施还将为附近农民提高更多就业岗位，解决有关部门农村剩余劳动力，发挥应有的作用，同时，促进周边地区蔬菜产业的发展，增加周边地区农民收入。新品种的推广，还给XX及周边地区农民带来科学的栽培管理技术，提高农民的种植栽培技术水平、提高农民技术素质。39本项目的建设具有较高的社会效益。112生态效益引进、繁育、推广XXXX杂交蔬菜种子，具有高产、优质、抗病性强，农民在种植栽培减少病虫危害，减少病虫防治农药的使用量，降低蔬菜农药残留，提高蔬菜产品质量安全，同时有利于生态环境不受污染，对蔬菜食品安全和环境保护具有重要意义。40第十二章结论及建议121结论XXXX花椰菜良种繁育示范基地项目建设有了由于XXXX花椰菜杂交一代良好的优势利用和良种快繁技术的推广，加快蔬菜杂交有了品种的推广应用，促进蔬菜产业化向高科技水平发展启发哦农业增效、农民增收，加快农村经济发展的良好效益。有利于种子企业引、繁、推一体化建设和集约化产、供、销一条龙服务，提高种子企业市场竞争力，促进种子产业化的发展。项目建设，促进我市种子企业引、繁、推一体化建设，同时增强闽台农业科技交流和种子企业的合作，增进两岸经贸发展。项目总投资估算38100万元，其中项目建设单位自筹261万元，申请农业综合开发专项项目资金120万元。经财务经济评价，项目有较好的经济效益和抗风险能力。项目完成后，经营稳定期年收入可达270万元，项目所得税后内部收益为215，财务净现值（IC8）为15037万元。投资回收期35年（含建设一年），财务状况良好，项目在经济上可行。122建议建议尽快落实项目建设单位多渠道筹措资金，推进项目的顺利实施。项目建设符合国家农业综合开发专项项目、资金规定政策和XX市现代农业发展规划，建议给予政策和资金支持。内部资料仅供参考41内部资料仅供参考图23地块位置图14UALM567B908CDERKVGNJPQXTSYOABCDEFGPINIFU9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89