IATF 新项目开发流程

管理文件1新项目开发流程1目的确保新产品开发有序地运行，明确各部门职责，使工作达到规范、高效。适用范围2适用范围适用于本公司新项目的开发及涉及到设计变更的工程更改。3术语简介SOR新产品开发要求书APQP产品质量先期策划（或者产品质量先期策划和控制计划）。OTS工装样件，手工样件生产阶段，交样数10件（套）。PPAP生产件批准程序，试生产阶段，生产数300件/套。具体可以与SQE协商。FE阶段全尺寸测量阶段，FE订单交样需附带产品全尺寸测量报告。NS阶段非可售车阶段。S阶段可售车阶段，正式工装产品，对产品质量有严格要求。SOP标准作业程序，即按供货计划大批量生产阶段。MSA测量系统分析。SPC统计过程控制。EWO工程更改指令。4开发阶段目标序号项目阶段阶段目标备注1招标阶段报价准确风险分析透彻2启动阶段明确顾客要求计划全面，实时更新3模具/检具制造阶段模具/检具按时完成开发，过程进度可控管理文件24OTS阶段光板件认可试验按时完成快速响应设计/过程验证工装5FE阶段尺寸合格率85交付及时6NS阶段产品质量稳定物料交付及时，外观认可及时工装包装完成认可及量产7S阶段产品质量稳定物料交付及时8PPAP阶段试生产准备工作按时完成，符合工艺要求。9SOP前内部审查阶段存在问题有明确整改计划和负责人。10SOP阶段生产运行稳定，交付及时，持续优化。管理文件35工作流程序号输入工作流程主导部门职责重点说明输出SOR产量预测报价资料销售部销售部接收客户的报价邀请，了解相关车型基本信息后填写项目建议书，由相关部门评审后，经公司领导审批后，将项目建议书、SOR以及相关报价资料一起转入技术部。项目建议书SOR项目建议书技术部1、技术部依据销售部提供的项目建议书及SOR，在3个工作日完成报价清单编制，技术部负责技术部分的报价信息填写，其它报价信息提供给销售部，由销售部转到各相关部门。2、技术部负责并风险分析主要分析产品结构风险、生产风险，以及是否有新工艺和新设备等。3、技术部负责前期相关TA/TR编制及协同设计开发工作。4、技术部依据销售部提供更新后的SOR，更新产品报价清单。报价清单风险分析1产量预测报价清单招标阶段销售部生产部1、生产部依据技术部提供的产量预测及报价清单，做产能风险评估。2、生产部在接到技术部提供的外购件报价清单后2个工作日给出相关外购外协件报价。产能评估报价清单管理文件4项目确认书项目开发要求技术部1、收到项目确认中标信息后，技术部项目组根据报价信息，准备好资料参加客户端项目启动会。2、根据客户端启动会议纪要及项目确认书，技术部在3个工作日内完成项目开发主计划、初期零件明细表、采购物料清单及技术文件，组织相关部门召开内部项目启动会议，明确各个阶段的工作要求。3、技术部项目组依据项目启动会议纪要，编制APQP小组名单及APQP计划表。4、技术部产品组在启动会后5个工作日内编制下发初始明细清单。5、技术部项目管理员负责每周定期组织相关小组成员进行项目进度通报及风险预警。6、技术部工艺组在项目启动后5个工作日内提交包装设计开发计划。会议纪要APQP计划表明细清单初始工艺文件编制计划包装计划2APQP计划表项目启动技术部销售部1、销售部在启动会议前将项目确认书提交到技术部。2、关注订单接收情况及客户其他需求。项目确认书订单序号输入工作流程主导部门职责重点说明输出2APQP计划表质量部1、质量部（试验室）在接收到项目组提交的试验委托单后5个工作日内提交试验机构和初始试验计划。2、质量部在项目启动会后5个工作日内提交质量文件编制计划。检验文件编制计划试验计划管理文件5APQP计划表生产部1、生产部在项目启动会后5个工作日内提交分供方清单，并提交采购零件开发计划到项目管理员处；2、生产部在项目启动后后5个工作日内提交特殊设备、工装开发及制作计划。分供方清单初始工装计划技术部1、技术部产品工程师负责组织人员对产品数据进行评审，如有合理化建议整理汇总后提交客户，并作内部归档记录。2、技术部工艺组负责组织人员进行模具/检具数据进行评审，如有合理化建议，属GA类模具/检具由产品技术员统一提交至客户端；属GB类模具/检具则直接与厂家进行沟通交流。3、技术部工装组负责跟踪模具开发进度，要求每周定时提交模具加工情况汇总，以图片和文字描述的形式提交到项目组。4、由产品工程师统一发至主机厂PE/SQE、模具组、抄送公司主管领导及生产部/销售部（业务），以便各位知悉项目进度。5、如进度有延误需要了解原因，制定相应对策。需要客户支持时，汇报主机厂相关工程师。进度汇报风险分析包装设计计划3模具进度表检具进度表模具/检具制造阶段技术部生产部1、生产部依据模具开发进度进行设备改造（按需）2、相关工装开发制做工作。设备改造进度（按需）工装开发计划表序号输入工作主导职责重点说明输出管理文件6流程部门相关技术文件封样件OTS阶段技术部技术部1、技术部产品组依据客户提供的相关技术文件（如图纸及EWO等）转化为内部技术指导文件（如明细表及工程更改通知单等）。2、技术部下发试制明细表，同时更新用友U8系统。销售部按照明细表开始更新产品销售价。3、技术部产品工程师依据项目进度完成OTS认可文件编制与提交。4、技术部项目组负责汇总批次试制情况及组织相关区域人员进行检讨。必要时可以邀请各方召开电话会议/视频会议，共同商定解决方案、责任人及完成时间。5、技术部产品工程师负责新产品封样，质量部以封样件进行监控产品状态。6、技术部工艺组在首次订单试制前完成相关工艺操作指导书、包装方案的编制及下发，如因情况特殊无法在首次试制前完成编制下发工作，则由产品工程师和工艺工程师在首次试制时现场指导操作工完成，此时工艺工程师需收集相关信息以便完成工艺文件编制工作。7、技术部工艺组负责依据试制情况完成初始工艺定额，下发至生产部及质量部。备注阶段目标光板件认可OTS认可试制明细表OTS认可文件初始工艺文件初始工艺定额包装方案4相关技术文件封样件OTS阶段技术部质量部1、质量部（实验室）依据相关委托单完成相关试验安排及进度跟踪，按期提交相关试验报告。2、质量部依据相关技术文件编制初始检验文件，并出具批次检验报告。新产品交付要求100全检。初始检验文件产品试验报告产品检验报告管理文件7技术文件生产部1、技术部依据销售部提供的订单，组织生产部、质量部及销售部进行订单交付评审，明确各部门职责，落实交付计划。如过程有风险，各部门需提前通知生产部。2、生产部依据产品要求，结合内部工装，提供工装/料架方案及制造计划。3、生产部采购负责按期提交外协外购件样件到技术部项目组进行样件确认；经产品工程师确认合格后，再填写试制申请单到技术部工艺组及质量部，以便安排相关试制及跟踪工作。生产计划工装制作计划外协外购件送样相关试验报告序号输入工作流程主导部门职责重点说明输出4、如过程中发生分供方变更及生产场地变更，生产部需提前提交过程变更申请单到技术部。（适用所有阶段）5、如外协外购件的相关试验由厂家负责，则生产部负责每周反馈试验进度到技术部项目组。技术部生产部4相关订单产品需求OTS阶段技术部销售部1销售部将接收到的新产品订单（模具移交生产部之前）转发技术部项目组，技术部项目组根据订单需求与项目自身需要，组织各区域相关人员进行评审，明确各部门职责，落实交付计划，同时填写订单评审表。2技术部项目组根据订单评审表所落实的各时间段进行跟踪，同时填写订单跟踪表，并要求阶段性的开展项目小组会议。3技术部产品组根据项目需要，对现阶段物料进行封样，并移交质量部。4生产部负责安排交样物料生产，生产完成后要求质量部对其进行检验，同时填写订单交付记录问题反馈订单评审表订单跟踪表入库检验单管理文件8质量部产品检验报告，并将产品检验报告与零件一起入成品库。5销售部按照订单要求，将入库后的合格物料及产品检验报告送指定地点，并将签收后的送货单，备份发给技术部项目组。6技术部产品组对已送货的物料进行跟踪，直到装车为止。送货单5GD若64RPN125时为一般风险,要求评价并依据具体情况采取措施。RPN125为主要风险,必须采取措施。若RPN相近的情况下，应优先注意S大时的失效模式，当S是9或者说10时必须予以特别注意。当严重度S8时原则上可确认为特殊特性,通常当RPN64时,应采取改进措施；A不可降低的RPN项目，在控制计划中必须附有明确的控制方法；B记录改进措施及负责部门（个人）及完成日期；5132实施并跟踪改进措施技术部应确保所有的建议措施已被实施或已妥善落实，PFMEA是一个动态文件，它不仅应体现最新的过程设计状态，而且还应体现最新相关措施，包括开始生产后所采取的设计更改和措施。可采用（但不限于）以下方式来保证所关注的问题得到明确并且所建议的措施得到实施A保证过程/产品要求得到实现；B评审工程图样，过程/产品规范以及过程流程；C确认这些已反映在装配/生产文件之中；D评审控制计划和作业指导书；在确定和实施了预防/纠正措施以后,应重新估计并记录频度、严重度、探测度值的结果；计算RPN值，并填写在FMEA表格中；如有必要，可考虑进一步的改进措施。514FMEA的更新/修改出现下列情况，需要更新/修改FMEA文件1新设计，新技术或新过程；2现有设计和过程的修改；515FMEA的更改及记录5151FMEA及相关资料需要更改时，由经办人在更改处加标记，并在附页中注明，当实施一项措施后,简要记载具体的执行情况,并记录生效日期；5152批量生产过程FMEA应由技术部保管和分发，具体按文件控制程序；516参与编制FMEA的有关人员应对有关资料保密；附录A过程FMEAPFMEA严重度、频度、探测度评价准则（设计小组对评定准则和分级规则应达成一致意见，尽管个别过程分析可作修改）；严重度S严重度是一给定失效模式最严重的影响后果的级别。严重度是单一的FMEA范围内的相对定级结果，严重度数值的降低只有通过设计更改或重新设计才能够实现，严重度的评估分为1到10级；注不推荐修改为9和10的严重度数值，严重度定级为1的失效模式不应进行进一步的分析；表1严重度评价准则管理文件22后果评定准则失效后果的严重度当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是要首先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值事的较高者。（顾客、制造/装配的后果）严重度无警告的危害当潜在的失效模式在无警告的情况下影响风机安全运行和/或涉及不符合政府法规的情形时，或可能在无警告的情况下对操作者造成危害；严重度定级非常高；10有警告的危害当潜在的失效模式在有警告的情况下影响风机安全运行和/或涉及不符合政府法规的情形时，或可能在有警告的情况下对操作者造成危害；严重度定级很高；9很高系统不能工作（丧失基本功能），可能100的产品需要报废，顾客非常不满意；8高系统可运行但性能水平下降，一部分（小于100）需报废，顾客不满意。7中等系统可运行，但维护便利性不能运行，一部分（小于100）产品可能需报废，顾客感觉不舒服。6低系统可运行，但维护便利性有所下降，100的产品可能需要返工；5很低有辨识能力顾客（75以下）能发觉缺陷，部分产品（小于100）需要返工，无需报废。4轻微有辨识能力顾客（50以下）能发觉缺陷，部分产品（小于100）可能需要返工，无需报废。3很轻微有辨识能力顾客（25以下）能发觉缺陷，部分产品（小于100）可能需要返工，无报废。2无或对操作或操作者而言有轻微的不方便或无影响。1频度（O）频度是指某一特定的起因/机理发生的可能性，描述出现的可能性的级别数具有相对意义，而不是绝对的。通过设计变更或过程变更来预防或控制失效模式的起因/机理是可能导致发生频度数降低的唯一的途径；表2频度评价准则失效发生可能性可能的失效率频度数1/210很高持续性失效，失效几乎是不可避免的；1/391/88高经常性失效，一般与以前经常发生失效的过程相似的过程有关；1/2071/8061/4005中等偶然性失效，一般与以前时有失效发生的，但不占主要比例的过程相类似的过程有关；1/200041/150003低相对很少发生的失效，很少几次与几乎完全相同的过程有关的失效；1/1500002极低失效不大可能发生，几乎完全相同的过程也未有过失效1/15000001管理文件23探测度（D）探测度是与过程控制栏中所列的最佳探测控制相关联的定级数，探测度是一个在某一FMEA范围内的相对级别，为了获得一个较低的定级，通常计划的过程控制必须予以改进；表3探测度评价准则检查类别探测性准则ABC探测方法的推荐范围探测度几乎不可能绝对肯定不可能探测X不能探测或没有检查10很微小控制方法可能探测不出来X只能通过间接或随机检查来实现控制9微小控制有很少的机会能探测出X只能通过目测检查来实现控制8很小控制有很少的机会能探测出X只能通过双重目测检查来实现控制。7小控制可能能探测出来XX用制图的方法,如SPC统计过程控制来实现控制。6中等控制可能能探测出来X控制基于零件离开工位后的计量测量，或者零件离开工位后100的通/止测量。5中上控制有较多的机会可探测出XX在后续工位上的误差探测，或在作业准备时进行测量和首件检查（仅用于作业准备的原因）4高控制有较多的机会可探测出XX在工位上的误差探测，或利用多层验收在后续工序上进行误差探测供应、选择、安装、确认。不能接受有差异的零件。3很高控制几乎肯定能探测出XX在工位上的误差探测，（自动测量并自动停机）。不能通过有差异的零件。2肯定很高肯定能探测出X由于有关项目已通过过程/产品设计采用了防错措施，有差异的零件不可能产出。1检验类别A防错、B量具、C人工检验附表BFMEA表（FMEA手册）中各栏目使用填制说明1）FMEA编号填入FMEA文件的编号，以便查询。按DFMEA和PFMEA分类。2）项目填入所分析的系统、子系统或零件的过程名称、编号。3）过程责任填入责任部门和小组，如果知道，还应包括供方的名称。管理文件244）编制者填入负责准备FMEA工作的工程师的姓名、电话及所在公司名称。5）关键日期填入初次FMEA预定完成的日期，该日期不应超过计划开始生产的日期。6）FMEA日期填入编制FMEA原始稿的日期及最新修订的日期。7）主要参加人列出有权确定和/或执行任务的责任部门和个人姓名。8）项目/功能填入被分析项目的名称和编号。用尽可能简明的文字来说明被分析项目要满足设计意图的功能，包括该系统运行的环境信息。9）过程功能/要求简单描述被分析的过程或工序。10）潜在失效模式所谓潜在失效模式是指过程可能发生的不满足过程要求和/或设计意图的形式，是对某具体工序不符合要求的描述。它可能是引起下一道工序的潜在失效模式，也可能是上一道工序潜在失效的后果。但是，在FMEA准备中，应假定提供的零件/材料是合格的。11）潜在失效后果潜在失效后果是指失效模式对顾客的影响。12）严重度严重度是潜在失效模式对顾客的影响后果的严重程度的评价指标。13）分级（重要程度）本栏目是用来对需要附加过程控制的零部件、子系统或系统的一些特殊过程特性进行分级的。如果在过程FMEA中确定了某一分级，应通知项目主管工程师，因为它可能会影响有关确定控制项目标识的工程文件。14）潜在失效起因/机理潜在失效起因是指失效是怎么发生的，并依据可以纠正或控制的原则来描述。15）频度频度是指具体的失效起因/机理发生的频率。频度的分级数着重在其含义而不是数值。16）现行过程控制现行过程控制是对尽可能阻止失效模式的发生，或者探测将发生的失效模式的控制的描述。有三种工艺控制方法可考虑，它们是（1）阻止失效起因/机理或失效模式/后果的发生，或减小其发生率；（2）查出起因/机理并找到纠正措施；（3）查明失效模式。17）不易探测度不易探测度是指在零部件离开制造工序或装配工位之前，列与“现行工艺控制”栏中的第二种现行过程控制方法找出失效原因/机理过程缺陷的可能性的评价指标。管理文件2518）风险顺序数（RPN）风险顺序数（RPN）是严重度（S），频度数（O）和不易探测数（D）乘积。19）建议措施当失效模式按RPN值排出先后次序后，应采取措施并首先对排列在最前面的事和最关键的项目采取纠正措施。20）责任（对建议措施）将负责建议措施的组织和个人以及预计完成的日期填在本栏。21）采取的措施当实施一项措施后，简要记载具体的执行情况，并记下生效日期。22）措施结果当明确了纠正措施后，估算并记录纠正后的频度、严重度和不易探测度数。计算并记录纠正后的RPN值。所有纠正后的RPN值都必须复查，而且如果有必要考虑进一步的措施，还应重复（20）到（22）的步骤。控制计划编制规程1目的使编制的控制计划达到统一化、规范化，使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划的编制中有针对性地提出并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求。2适用范围适用于本公司产品在样件、试生产、生产过程的控制计划文件的编制。3定义过程特性即与过程有关，且直接影响产品特性，但本身并不直接附着于最终产品之上的过程中必须控制的特性。产品特性即经过过程的加工/装配后，附着于产品之上的，最终产品本身具有的特性。管理文件264职责职责内容责任部门产品特性确定（技术参数确定）技术部过程特性确定（工艺参数确定）技术部控制计划的编制、修订技术部控制计划的实施生产部、质量部5控制计划的编制流程流程权责部门工作内容描述记录/表单技术部1、项由技项目组术部在PFMEA编制完成后根据过程流程图及PFMEA进行编制技术部1、根据PFMEA中分析的各工序产品在工艺过程中的弱点和不足，确定控制对象。2、确定控制对象的名称。3、确定控制对象的产品/过程特性。技术部1、采取控制及保证产品及过程特性的措施。2、提供证明措施有效的方法及标准。技术部1、技术部部门领导对控制计划进行审批项目启动，产品信息输入确定控制对象采取控制及保证措施审批管理文件27技术部1、技术部将审批过的控制计划下发至相关区域（生产部、质量部、销售部、生产车间），各区域落实控制计划的内容。2、对下发的控制计划进行存档。文件发放收回登记表技术部1、工装样件生产、试生产、生产三个阶段的控制计划均按照以上步骤进行编制。技术部1、技术部根据实际情况对控制计划进行修改。技术部1、回收旧版本，下发新版本并存档。文件发放收回登记表6编制规程的细则61编制控制计划的目的611确定需作控制的产品及过程特性，并采取有效措施进行控制；612确定实现产品及过程特性的方法及证明产品与过程已经满足设计要求的方法；613使现有产品/工艺过程中的薄弱环节得到有效的控制，使产品满足设计要求；614防止产品/过程中缺陷及失效的产生；615降低成本，提高产品质量和生产效率；616使控制内容及方法文件化，便于持续改进；62控制计划的编制621控制计划的编制由技术部在PFMEA编制完成后根据过程流程图及PFMEA进行编制,质量部、生产部等相关部门协助技术部完成；622以PFMEA所分析的失效后果和所评价的风险顺序为依据；623过程控制计划所要控制的对象为每一道工序中的薄弱环节；下发/存档各阶段控制计划的编制控制计划的修改回收旧版本，下发新版本并存档管理文件28624在PFMEA分析中风险数大或严重度数大的以及客户特别关心或设计特别要求的特殊特性，在控制计划中必须采取措施加以控制。625对于客户要求的特殊特性项目必须在控制计划中，按客户规定的符号进行标识，并采用SPC或其它适用的方法对其过程能力进行连续监控。626一般地，PFMEA分析中风险顺序数较大时就应采取措施加以控制，并跟踪措施实施结果。在实际应用中，不管RPN值如何，当严重度数（S）7时，就应予特别注意。627控制计划中必须提出有效的控制方法，保证或证明产品及过程特性已经满足规定要求。628控制计划应明确具体的控制参数，标明控制计划中的主要项目，如测量技术、检验频次、抽样名称等。629控制计划中须提出过程失控时的紧急处理方法，如隔离、报废等。6210控制计划中必须标明所控制的是样件、试生产还是生产过程，并写明控制计划编号及日期。6211控制计划文件的编制由技术部部使用统一的格式进行编制并形成文件。6212控制计划编制完成后应按APQP参考手册规定的“计划检查清单”进行检查。6213控制计划的评审由技术部组织，技术部、质量部、生产部及相关部门派员参与进行评审。6214编制完成的控制计划文件经评审通过后，必须由技术部部审批（必要时由总经理批准），并经信息中心受控后，方可发放实施。63控制计划的修改631出现下列情况，需要修改/重作控制计划文件6311过程流程图及PFMEA更改。6312依据质量目标所制定的技术文件和要求发生改变或用户要求发生改变。6313新的方法已被确认能更有效地实现现有产品生产或能更好的证明现有产品的产品及过程特性。6314现有控制方法不能有效地防止生产过程中缺陷和失效的产生。6315过程能力不能满足规定要求或过程能力过大时。632控制计划的修改程序6321需作修改或增加的控制计划项目和措施，由生产部、质量部、技术部部或相关部门及人员提出，并由提出部门主管审核，经技术部确认，由技术部进行修改或增加。管理文件296322修订后的控制计划必须经技术部审批，交由技术部受控，方可发放实施。6323控制计划的更改需要时（如进行了PPAP）应报顾客批准。64控制计划的实施步骤641控制计划文件工程完成编制，由技术部受控后输出。642技术部部负责控制措施的实施并收集有关信息。643质量部负责部分控制措施的实施，同时监督所有控制措施的实施情况，收集有关信息并形成记录。644生产部跟踪检查各项措施的落实并检查控制措施结果。7控制计划的部分填写说明71样件工装生产、试生产、生产在相应的阶段前面涂黑“”。72控制计划编号填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。73零件号码填入被控制的零件的00级图号。74零件名称填入被控制零件的名称。75供应商名称填入制造产品的工厂名称。76核心小组填入涉及区域的负责人如项目负责人、相应部门领导等。77过程编号与过程流程图编号一一对应。78过程名称/操作描述与过程流程图一一对应。79机器、设备、工装、夹具相应步骤使用的对应机器、设备、工装、夹具的名称。710特性7101产品特性产品特性为图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。如尺寸、外观、重量、装配性、性能指标等。管理文件307102过程特性过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅能在其发生时才能测量出来。对于一个产品特性可能有一个或多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。如压力、温度、时间、湿度、时间、粘度、气压、空气洁净度、枪距、枪幅等。711特殊特性分类按顾客指定的特殊特性符号进行标识，或按本公司规定的符合进行标识。见产品/过程特殊特性清单。不是特殊特性的这一栏可空着。712产品/过程标准/公差从零件工程文件，如产品图纸、标准、制造/装配要求中获得。713评估/测量方法标明用于监控指定产品或过程特性的检验、测量或实验设备。它包括量具、检具、试验装置。714样本容量/频率列出取样时产品数量和测试或监控产品的频率。715控制方法用于监控指定产品或过程参数的方法，如过程检验记录、作业指导书、注塑参数记录表、防错（自动/非自动）和取样计划等。716反应计划规定在产品或过程变得不稳定情况下，应采取什么措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（如操作者、调整人员或监督者）的职责，反应计划可以是返工返修、拒收、停机处理、调整参数（设备、过程参数）、改变作业方式、增加检验频次容量、更换材料、更换工装等。8相关表单（1）原料进货单（2）原料入库记录表（3）注塑参数记录表（4）岗位工艺记录表（5）过程检验记录表（6）加料记录表（7）调漆记录表（8）涂装线参数记录表（9）测量记录表（10）成品检验单（11）文件发放收回登记表管理文件31特殊特性分类及特殊特性符号使用规范1目的本规范规定了我公司汽车零部件（以下简称零部件）特殊特性分类、特殊特性的分级原则、特殊特性的分级、特殊特性的分级符号及标注方法、特殊特性的编号规则。2适用范围本规范适用于我公司设计/过程开发所有汽车零部件的特殊特性分类及特殊特性符号使用。3规范性引用文件APQP实施手册第二版QLQB20B31乘用车汽车零部件及其质量特性重要度分类2012汽车股份有限公司零部件特性明细表4术语和定义41特殊特性特殊特性是由顾客指定的产品和过程特性，包含政府法规和安全特性，和/或由本公司通过产品和过程了解识别出的特性。特殊特性分为产品特殊特性和过程特殊特性。还包括由供方根据对产品和过程的经验选出的产品特性和过程特性。42产品特殊特性即在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的产品特性；如尺寸、材质、外观、性能等特性。43过程特殊特性过程特殊特性（如关键、主要、重要、重点）是这样一种产品特性对合理预测的变差，会明显影响产品安全性或政府标准或法规的一致性，或者会显著影响顾客对产品的满意程度。5特殊特性的识别过程51产品特殊性由产品工程师在项目开发阶段，根据产品图纸识别出产品特殊特性并编写产品特殊特性清单，由顾客确认，产品工程师主管进行批准。52过程特殊特性由工艺员根据以往同类型项目、经验教训库提出，与产品工程师共同确认后，产品工程师编写过程特殊特性清单，由顾客确认，产品工程师主管进行批准。工艺员在根据过程特殊特性清单，编写标准化操作指导书。6特殊特性分级原则为实现特殊特性分级的可操作性及适当对特殊特性分级进行简化，规范中规定使用统一的分级来指定特殊特性的级别，但特殊特性分级符号根据不同的客户制定不同的符号，主要制定三类客户的特殊特性分级符号，包括汽车股份有限公司（上汽通用一致）、东风柳州汽车有限公司及其它公司客户。管理文件327特殊特性分级规范中规定本公司特殊特性（产品特性和过程特性）主要分为三个级别，安全特性、关键特性和一般特性。71安全特性与安全或法规有关，主要指合理预期的变差会显著影响顾客对产品的安全特性或政府法规的符合性，这些特性在图纸或者其它客户规范性文件中被要求必须特别关注。如阻燃性、易燃性、排放、乘员保护、转向控制、制动、噪声、无线电干扰等。72关键特性在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的产品和过程特性，例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力；关键特性（与安全或法规无关）又根据产品和过程的特点分为产品关键特性和过程关键特性；73一般特性安全特性、关键特性以外的产品特性8特殊特性分级符号特殊特性分级符号根据不同的客户制定不同的符号，主要是符合在与客户进行图纸、文件等方面传输时的一致性要求。81安全特性分级符号安全特性分级符号规范客户其它公司客户特性分级符号82关键特性分级符号关键特性分级符号规范客户其它公司客户特性分级符号83一般特性分级符号一般特性无分级符号。9特殊特性编号规则特殊特性包括产品和过程两类特性，在这两类特性下，每一个特性分级均拥有一个特定的按照编号规则制定的编号，这些特定的编号在部件、子系统或者系统中所有的文件中均保持一致，一般特性不需要编号。特殊特性编号规则管理文件33特殊特性分类产品特殊特性过程特殊特性特殊特性分级安全特性关键特性安全特性关键特性特殊特性编号A11、A12、A13、B11、B12、B13、A21、A22、A23、B21、B22、B23、10常见工艺特殊特性要求（不限于以下内容）根据公司以往的经验对各种工艺产品特殊特性的展开情况进行大致的描述,如顾客图纸有特殊标识及实际生产工艺管控过程要求的特殊特性需在特殊特性清单中进行增加特殊特性符号特殊特性符号工艺类型产品特殊特性其他客户过程特殊特性其它客户拉伸屈服强度烘料温度断裂伸长率注塑成型工艺弯曲强度弯曲模量洛氏硬度热变形温度HDT,侧放缺口冲击强度23缺口冲击强度30密度熔融指数材料耐液性注塑内饰冷热交变产品管理文件34耐冲击性耐老化性环保性燃烧特性重量产品关键尺寸产品外观（颜色、纹路、缩痕、划伤）拉伸强度烘料温度弯曲模量注塑成型工艺熔融指数前处理工艺要求密度调漆工艺要求（粘度）冲击强度喷漆压力要求（压力）热变形温度材料烤漆工艺要求（温度）划格试验漆膜自然晾干时间要求耐候性硬度耐水性油漆耐液性冷热交变注塑外饰耐冲击性产品管理文件35耐老化尺寸（安装尺寸、轮廓尺寸）外观颜色拉伸强度烘料温度弯曲模量吹塑成型工艺悬臂梁冲击强度密度断裂伸长率维卡软化点洛氏硬度熔融指数材料零件重量零件壁厚吹塑工艺零件尺寸产品11相关表单QMS40906产品和过程特殊特性清单QMS40907过程流程图QMS40909潜在失效模式和后果分析FEMAQMS40913控制计划SOS编写规范1目的规范公司产品厂内生产过程的标准化作业指导书的正确编制。管理文件362适用范围公司所有产品的厂内生产过程。3定义标准化作业指导书是作业指导者对作业者进行标准化作业的正确指导的基准，为保证过程的质量而制定的程序，标准化作业指导书简称“SOS”。如图为SOS的模板。31工位号为工位名称的每个词的首字母的大写字母组成。例如工位名称为修边，工位号为XB；工位名称为喷底漆，工位号为PDQ；工位名称为饰条装配，工位号为STZP。32工序为注塑、喷涂、装配等。33序号为该工位的SOS需多页写完的，一次为1,2,3，以此类推。34工位名称为工位描述。35重要度。根据作业步骤的内容确定重要度的选择。36车型为所编制的产品类型或项目。37编制权限。由技术部工艺工程师编制，相应的生产车间主任/工段长/工艺员会签，技术部副部长/工艺主管工程师审核，技术部部长/副部长/技术部主管经理批准。38文件编号规则ZYXXXXX00120XX发布年号文件顺序号文件类别（见表3）产品分类（见表2）部门代码（见表1）管理文件37公司代码表1部门代号表部门代号部门代号部门代号经理办JL质量部ZL注塑车间ZS财务部CW技术部JS喷涂车间PT生产管理部SC销售部XS装配车间ZP表2汽车产品分类代号表表339版本号初始为A/0。文件编制初始版本为A，其次为B、C，以此类推；修订码初始版本为0，第一次更改，修订码由0变为1，第二次为2，以此类类推。391修订条件A实际生产操作方法与文件要求发生改变（工作顺序、方法等）；B技术标准、检验标准或工艺要求发生改变；C实施纠正预防措施或工艺改善后；392换版条件A与地方性法律法规或者国家政策法律法规有冲突时；B公司组织架构发生调整；C各部门职能、职责发生变动；D文件适用范围发生改变。E修改次数达5次。4职责41技术部负责编写标准化作业指导书，并对车间工艺员、班组长进行培训；监督落实情况，进行相关处理；对工艺变更申请进行核实；对标准化作业指导书存档、发放。42生产车间负责配合标准化作业指导书的编写，并根据标准化作业指导书对作业员工进行培训，在生产中按要求执行。产品名称仪表板保险杠其它内饰件其它外饰件产品分类号YBNW名称工艺卡指导书控制计划FMEA其它代号0102030405管理文件3843质量部监督标准化作业指导书的执行情况，对违反要求导致产品出现质量问题的现象进行相关处理。5SOS编写要求51遵循质量管理体系文件编制的要求。52确定性。标准化作业指导书的重点内容是解决如何作业的问题，应列出具体操作的详细过程，包括每一步骤使用的原材料、工装设备、工具、手法以及过程作业的结果和判定标准等。53尽可能简单、实用。531写你该写的。即只写与控制、影响质量有关的因素及结果的评定方法有关的内容。而已在设备操作手册、标准、岗位培训等原始资料中有描述的有关操作的步骤，只需引用或参考这些已经存在的标准和文件，没有必要把它重复一遍。532尽可能写得最易懂。人们都喜欢看容易阅读的东西，故应选择通俗易懂的句子来表达，避免使用难懂、生僻的词语。533不定义术语。可以使用各种术语，而术语的理解应在有关的培训和文件中解决。但给术语下定义那是标准和质量手册、程序文件的事。534尽可能方便使用者。应避免全部使用文字来表达，可以采用流程图、图表、照片等。图文并茂，更为使用者接受。简明、简洁是好的文件的标志之一。54必要性要求，只写该写的SOS。一般来说SOS过多过少都是不正常的，但其数量并没有明确的规定，而应建立在需要的基础上。没必要每个工序工位都必须有SOS，应充分考虑作业的复杂性、实施作业的方式、完成作业所需的技能、人员和资源要求等，以便确定最能适合生产运作需要的SOS。55易于修改。为响应瞬息万变的客户需要，作业过程需要不断地改进，因而有必要发挥员工在持续质量改进的作用，而难于修改的SOS不利于员工积极性和创造性的发挥。56完整性。该包括的内容一定要有。57规范性、统一性。6SOS编制流程图工作流程权责部门工作内容描述记录/表单技术部1、项目启动后，项目工程师将产品信息（3D数据、明细表、图纸）给到工艺工程师。2、工艺工程师将产品信息收集汇总后分析生产工艺流程。项目启动，产品信息输入管理文件39技术部1、工艺工程师根据产品信息制定具体的生产工艺流程，包括工序工位的确定，工装、工具、包装的需求。产品生产工艺流程技术部1、工艺工程师根据生产工艺流程，编制各工序工位的标准化作业指导书（SOS），该版本为试制版。标准化作业指导书技术部1、技术部部门领导对标准化作业指导书进行审批标准化作业指导书技术部1、工艺工程师将审批过的标准化作业指导书下发至相关区域，（生产部、质量部、销售部、生产车间）。2、对下发的标准化作业指导书进行存档。文件发放收回登记表技术部1、在产品通过PPAP阶段量产后，将试制阶段的不合理内容进行修订。2、修订后的标准化作业指导书为受控版。标准化作业指导书技术部1、技术部部门领导对标准化作业指导书进行审批标准化作业指导书技术部1、工艺工程师将审批过的标准化作业指导书（受控版）下发至相关区域（生产部、质量部、销售部、生产车间），并回收试制版标准化作业指导书。2、对下发的标准化作业指导书进行存档。文件发放收回登记表技术部在生产过程中根据实际需求导致作业状态发生变化的，生产车间、质量部等相关区域请向技术部提出变更申请。技术部根据申请情况更新作业指导书并下发工艺变更通知单。工艺变更申请单工艺变更通知单生产工艺流程确定编制各工序工位SOS（试制版）审批下发/存档量产（PPAP）后修订SOS（受控版）使用过程变更申请审批回收试制版SOS，下发受控版SOS并存档管理文件407相关表单71产品生产工艺流程表72文件发放收回登记表73工艺变更申请单74工艺变更通知单特殊试制流程1目的为了规范新材料、新工艺、新产品的试制作业流程，保证采集到及时正确的数据和信息，给量产提供正确的指导，特制定此流程。2适用范围适用于新材料、新工艺、新产品的试制全过程。3各部门职责31生产部提出新材料试制的需求，并负责新材料的采购，负责试制的排产。32技术部提出新项目、新工艺试制申请，下试制单，下试制结论。33质量部对试制产品按试制单要求项目进行检验。34试制车间根据试制单进行试制，工艺负责试制过程的跟踪。4试制流程内容流程权责部门工作内容描述记录/表单技术部生产部1、生产部因为降低成本、使用替代品等原因，提出特殊试制申请单，由生产部长审核，生产总监批准。3、技术部根据新品开发和新工艺的情况，提出特殊试制申请单，由技术部长审核，技术总监批准。特殊试制申请单生产部生产部根据已审批完的特殊试制申请单要求，进行采购。试制申请采购订单管理文件41技术部1、待采购订单到位后，技术部根据特殊试制申请单填写特殊试制单。2、试制单写明需要验证哪些项目、试制时间要求、试制负责区域、试制产品的处理方式和其他特殊要求。3、特殊试制单经技术部审批后下发至生产部。特殊试制单生产部1、生产部根据技术部下发的特殊试制单进行排产，确定试制时间后以特殊试制单通知质量部、技术部、试制车间等相关区域。特殊试制单技术部质量部试制车间1、质量部根据特殊试制单的要求进行产品检验，并将产品检验报告提供给技术部。2、技术部工程师负责本次工艺的确认。3、试制车间工艺员负责本次试制工艺的跟踪和调试，并填写相应的特殊试制工艺参数记录表注塑参数记录表产品检验报告技术部1、技术部根据实际工艺生产情况和质量部提供的产品检验报告，填写特殊试制确认单。2、特殊试制确认单经技术部长审核，技术总监批准后，下发到相关区域。3、经过3次试制不合格的，提出申请得部门重新走试制申请特殊试制确认单责任部门由责任部门根据公司变更流程进行变更5、供应商数量要求51每个产品所需物料的供应商数量按“12”模式执行，即除了客户认可的指定供应商外，最多只允许有两个供应商。故试制只能在这三家供应商内进行试制。6、试制安排要求61试制安排要求安排在行政白班；如紧急安排试料，生产部要下班前通知相关部门安排人员加班。62试制前生产部计划员负责通知涉及本次试制的区域主管，由区域主管统一通知负责本次试制的工程师或工艺员现场跟踪。要求试制前20分钟通知到位。下试制单试制计划安排产品试制试制结论变更申请管理文件4263试制时间如有变动，生产部计划员负责通知涉及本次试制的区域主管试制取消，并明确下次试制时间，计划单当天有效。64试制结论在试制后2个工作日内要求下发至生产部、质量部、对应的车间。若试制产品需要发到客户端验证的，待客户验证后再下发试制结论。7、原料试制要求71各阶段的原料试制申请前，原料厂家必须提供该批次原料的性能检测报告、测试样条。试制的可行性根据厂家提供的实际检测数据决定。72原料小批量试制阶段，产品重量1、1G250G的产品试制原料要求为25KG；2、251G500G的产品试制原料要求为50KG；3、501G1500G以下的产品试制原料要求为100KG；4、1501G3000G的产品试制原料要求为150KG；5、产品重量大于3000G的产品试制原料要求为200KG。原料数量低于以上要求的，各部门有权拒绝进行试制。73小批量试制件数为2050件，批量试制件数为50100件。试制产品在产品内侧显眼处使用油漆笔以供应商名称的首字母做标识，试制结束时悬挂“试制标识”，便于区分。74原料试制批量试制不合格重新走小批量试制。3次不合格考虑替换供应商。75原料试制的外饰件产品（主要为保险杠、尾翼），由检验员或工艺员在试制过程中抽取至少两件产品拿去按正常喷涂工艺进行喷涂后作尺寸等验证使用。8、油漆试制要求81各阶段的油漆试制申请前，油漆厂家必须提供该批次油漆的质保单、色板。试制的可行性根据厂家提供的实际检测数据决定。82油漆试制样件不合格重新走样件试制，小批量不合格重新走小批量试制，批量试制不合格重新走样件试制。3次不合格考虑替换供应商。83样件试制件数为410件，小批量试制件数为3050件，批量试制件数为80150件。喷涂试制产品首末件上线时应悬挂“试制首末件标识”，便于区分。84试制品10件以内（含10件）允许放在技术部试验区域内，超过10件以上的物料要求装配车间按照正常物料存储要求进行存放。待检验员给与结论85喷涂试制合格的产品由质量部挂绿牌标识，由生产部计划员通知装配车间正常领用，喷涂车间填写送检单给装配车间，装配车间确认零件状态后接收零件。86喷涂不合格的工件由质量部挂红牌标识，喷涂车间自行拉到二楼返修区打磨或拉去报废。管理文件439美纹纸、色封膜、胶水、胶条、海绵垫、U型螺母等辅料试制要求91美纹纸、色封膜的样件试制要求为2卷，小批量试制要求为10卷，批量试制要求为50卷92其它辅料试制应满足样件试制为对应1020件产品的使用，小批量试制为对应3050件产品的使用，批量试制为对应80150件产品的使用，方可进行试制。10试制结论101各部门、车间根据试制结论安排后续物料的使用，未经允许不可违规使用；若违规，按相关条例进行处罚。102试制结论由技术部归档保留。11记录特殊试制申请单特殊试制单特殊试制确认单注塑参数记录表产品检验记录早期生产次品遏制（GP12）管理流程1目的A验证供应商的生产控制计划B防止客户收到不合格品C记录在生产初期,生产加速期或生产过程发生变更后控制验证的效果D确保任何质量问题能够在生产过程中得到快速的识别,遏制和纠正2适用范围管理文件44适用于所有要求提交PPAP的产品和出现重大质量问题的产品。3术语定义早期生产次品遏制GP12包含执行试生产控制计划，并在此基础上建立一个独立于正常生产过程的遏制工作站，以提升SGMW对供应商发运产品的信心水平，使任何不符合项都能在供应商区域得到快速识别、遏制和纠正。4职责41质量部1）早期生产次品遏制（GP12）管理策划。2）早期生产次品遏制（GP12）期间检验和记录填写、保存。3）对早期生产次品遏制（GP12）期间问题进行分析，组织整改、追踪闭环。42其它部门配合/协助质量部执行早期生产次品遏制（GP12）管理流程5GP12实施51建立一个包含下列内容的遏制过程。1建立GP12工作站，该工作站必须是独立于生产线之外,有别于正常生产线的检验工作站该工作站的建立须得到顾客SQE的批准。2指定遏制过程负责人与