万头优质黑猪养殖基地建设项目可行性研究报告

内蒙古腾达农业发展有限公司年出栏万头优质黑猪养殖基地建设项目可行性研究报告目录11项目背景1111项目名称及承办单位1112承办单位1113项目建设地点1114可行性研究报告编制单位112报告编制依据和研究范围1121报告编制依据1122研究范围213承办单位概况214项目提出背景及必要性2141项目提出的背景2142项目建设的必要性415项目概况5151建设地点5152建设规模与产品方案5153项目投资与效益概况516主要技术经济指标6第二章市场分析及预测8第三章建设规模与产品方案1031项目的方向和目标1032建设规模1033产品方案10第四章建设地点1141建设地点1142区域布局11第五章建设方案1251概述1252黑猪养殖基地建设方案12521品种选择12522工艺技术12523物料消耗定额及平衡水资源、草畜衡）分析14524设备方案17525建筑方案1853猪场建设原则21第六章节能、节水2461研究依据2462能耗分析2563节能措施25第七章环境与生态影响分析2671环境影响现状分析2672生态环境影响分析26721建设期对生态环境的影响26722运营期对生态环境的影响2673生态环境保护措施26731采用的依据和标准26732建设期对环境的保护措施27733运营期对环境的保护措施2874环境影响评价28第八章企业组织与劳动定员3081公司体制及组织机构3082劳动定员3083人员来源及培训30831人员来源30832人员培训31第九章项目组织管理与实施进度计划3291基本要求3292项目组织3293项目管理3294建设周期计划33第十章风险分析34101风险因素34102风险因素分析及风险程度34103防范和降低风险的对策35第十一章投资估算和资金筹措36111投资估算361111投资估算的编制范围361112投资估算依据361113投资估算方法36112总投资估算37113资金筹措37104资金使用计划37第十二章财务经济评价及社会效益评价38121产品成本和费用估算381211项目计算期及基准收益率381212财务评价说明381213产品成本及费用估算381214营业收入和税金381215利润及分析39122财务分析391221盈利能力分析391222财务生存能力分析391223清偿能力分析39123不确定性分析40124财务评价结论42第十三章环境及社会效益评价43131项目对社会的影响分析431311项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响431312项目对所在地区农牧民素质的影响43132项目与所在地互适性分析43133项目环境效益分析44134社会评价结论44第十四章结论与建议46141结论461411项目目标、内容明确461412技术方案可行461413估算合理准确，财务评价可行461414社会、生态效益明显471415组织管理可行47142建议47附件1、项目单位营业执照2、组织机构代码证3、税务登记证附表1、总投资估算表2、成本及费用估算表3、利润及利润分配表附图1、项目地理位置图2、项目平面布置图第一章总论11项目背景111项目名称及承办单位项目名称年出栏万头优质黑猪养殖基地建设项目112承办单位项目承办单位内蒙古腾达农业发展有限公司法人代表注册资本壹仟万元113项目建设地点项目建设地点孪井滩生态移民示范区114可行性研究报告编制单位编制单位法定代表人工程咨询资格证书编号12报告编制依据和研究范围121报告编制依据1中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3全国农业和农村经济发展“十二五”规划；4孪井滩示范区经济社会发展总体规划；5产业结构调整指导目录（2011年本）；6国务院办公厅关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知；7投资项目可行性研究指南和建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行的财税制度；8国家有关政策法规、标准及专业设计技术规程等；9项目承办单位提供的基础资料；10项目承办单位与河南省工程咨询公司签定的咨询服务合同。122研究范围1项目提出背景、建设的必要性；2市场分析与预测；3建设规模与产品方案；4建设场址与建设条件；5项目建设方案；6节能；7环境与生态影响分析；8劳动安全；9企业组织和劳动定员；10实施进度建议；11风险分析；12投资估算与资金筹措；13效益评价。13承办单位概况内蒙古腾达农业发展有限公司是由河南大家生态农业科技集团投资兴建的现代农业企业，计划在阿拉善盟孪井滩生态移民示范区建立高效生态农业示范区。公司现有员工25人，有专业技术人员18人，中高级职称12人。项目建设内容年出栏万头优质黑猪标准化养殖场及配套工程。14项目提出背景及必要性141项目提出的背景孪井滩是内蒙古自治区唯一的黄河四级提水灌溉农业经济区，也是阿拉善盟实施转移发展战略重要的移民安置基地，位于陕甘宁蒙经济板块中心区域、呼包银兰经济带中部和鄂尔多斯盆地西北部，属于国家“鄂尔多斯盆地能源开发利用总体规划”范围。北部承接“小金三角”地区的经济辐射，东南部依托宁夏沿黄城市带发展接续产业，邻近的腾格里、美利、乌斯太园区的产业发展为示范区区域一体化和产业分工、产业延伸提供了可能。今后5年，国家加快工业化、城镇化进程，推进产业结构、消费结构升级，为示范区经济快速增长提供了巨大的市场需求；沿海发达地区产业、资本“北上西移”步伐加快，为示范区承接产业转移提供契机；国家鼓励发展新能源等战略性新兴产业，为示范区发挥风光资源优势、加快产业兴区带来机遇；国家继续实施西部大开发战略，出台加快内蒙古经济社会发展的意见，更加重视少数民族地区发展，为示范区加快发展提供了政策支持；国家呼包银经济带和自治区沿黄河沿交通干线经济带的建设及阿拉善盟“一带两区”的城镇化、工业化战略格局的构筑，使示范区逐步成为区域经济发展的重要阵地和全盟战略出海通道的组成部分。示范区明确功能定位，提出了突出生态特点，发展舍饲畜牧业的发展方向，建设工业园区、现代农业区、能源开发区、特色旅游区和生态保护区5大功能区的发展。其中，现代农业区设计面积172万亩，走生态农业之路，以农区养殖为重点，大力发展舍饲畜牧业，鼓励发展特色养殖业；以产业化经营为重点，大力培育农畜产品龙头企业，鼓励专业合作组织发展，促进产业多元化，建设全盟现代农业和新农村建设示范基地。产业结构调整指导目录（2011年本）中也指出，鼓励畜产品基地建设，鼓励发展规模养殖。在这样的政策背景下，内蒙古腾达农业发展有限公司提出建设年出栏万头优质黑猪养殖基地是适逢其时的。142项目建设的必要性1我国养猪业发展的要求生猪生产是农业生产的重要组成部分，是农民收入的重要来源，猪肉也是我国城乡居民的主要副食品。发展生猪养殖基地，稳定生猪生产，是妥善解决生猪产业的重要一环。发展生猪标准化养殖基地，有利于带动当地畜牧业经济发展，促进农民增收；有利于提高生猪产业防灾防疫能力，稳定生猪市场供应，保障人民生活；有利于充分发挥技术示范功能，服务于社会主义新农村建设和构建社会主义和谐社会。在阿拉善盟建设万头优质黑猪养殖基地，正是发展生猪生产、稳定生猪供应的重要举措，符合阿拉善盟转移发展战略和孪井滩生态移民示范区经济社会总体规划的要求。2示范区自身发展的需要孪井滩示范区是阿拉善盟实施转移发展战略的生态移民安置基地，农牧业经济稳步发展，基础地位进一步巩固，农业设施条件得到改善，发展保障能力明显提高。但从总体上看，示范区欠发达的基本区情没有根本改变，发展相对滞后，农牧民人均纯收入增速不快，迫切需要进一步改革解决“三农”问题，要改变现状必须大力推进农牧区改革发展，走现代农业化道路。就现代农业区而言，示范区亟待加大招商引资力度，引进项目，引进技术，引进资金，引进优势企业的先进模式。因此，建设特色化、规模化的优质黑猪养殖基地，通过加快基地建设，加快发展舍饲畜牧业，引进优良品种种猪和先进生产技术工艺，配套建设现代猪业养殖模式，提高生猪生产能力，可有效促进示范区经济进一步发展。3具备发展规模养殖的基本条件孪井滩示范区地处沙漠边缘，严酷的气候条件、充足的阳光照射赋予了孪井滩特有的农畜产品，完全符合现代饮食的需求，因此大力发展舍饲养殖为主的现代畜牧业，有利于提高畜产品附加值，促进孪井滩农牧民快速致富。本项目采用优良品种黑土猪关中黑猪、东辽黑猪，品质优、销路好、产出高，可有效的促进农业增效、农牧民增收，较好实现将当地的资源优势向商品优势、经济优势的转变，促进农牧区社会稳定的目标。综上所述，项目的提出和实施是十分必要且可行的。15项目概况151建设地点孪井滩生态移民示范区152建设规模与产品方案根据年出栏万头优质黑猪养殖基地总体规划，结合当地土地资源、水资源、农业资源等情况，基于市场、企业现有情况、企业资金筹措能力等多方面考虑，确定本项目主要建设规模和内容为一建设年出栏万头优质黑猪标准化猪舍；二引进优良种猪和现代养猪设备；三建设公用、消防设施；四配套建设饲料加工车间、道路、绿化等辅助工程。产品方案优良品种黑猪年出栏10000头153项目投资与效益概况本项目规模总投资297942万元，其中建设投资241542万元，铺底流动资金564万元。资金来源申请银行借款1000万元，企业自筹197942万元。项目建成后，正常年销售收入3000万元，正常年利润总额810万元，年净利润6075万元，总投资收益率204，财务内部收益率2564。项目具有一定的抗风险能力，切实可行。16主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标具体数据可见“表11主要技术经济指标表”表11主要技术经济指标表序号项目单位数据说明I设计数据1产品方案11优良品种黑猪头100002劳动定员人503年用电量万千瓦时45II经济数据1规模总投资万元297942其中建设投资万元241500铺底流动资金万元564002项目规模总投资筹措万元297942其中建设投资借款及建设期利息万元1000项目资本金万元197942序号项目单位数据说明资本金比例66433年平均营业收入万元30004正常年营业收入万元30005年平均营业税金及附加万元6年平均总成本费用万元21907年平均利润总额万元8108年平均所得税万元20259年平均净利润万元6075财务评价指标1总投资收益率2042项目资本金净利润率3073项目投资财务内部收益率25644项目投资回收期（所得税前）年495盈亏平衡点（生产能力利用率）35第二章市场分析及预测目前，我国人口已达14亿以上，人均肉类消费量达到中等发达国家的70千克，其中猪肉为45千克（占65左右），猪肉的需求量为6300万吨，以通体重82千克计算，需出栏肉猪768亿头。因此，生猪市场潜力巨大。市场潜力大，更需要优质安全的猪肉产品。本项目按绿色无公害的标准养殖，突出优良品种黑猪肉质细腻、营养丰富、肉味香甜的肉质性能和天然无公害特性，适合人们追求健康、天然、绿色的需求，将极大提高产品的市场竞争力。黑猪肉中含有丰富的维他命和矿物质。其中的维生素B1约为牛肉的10倍之多。而维生素B1是将米饭、面包中的糖类在体内转化为能量的不可缺少的营养素。另外，黑猪和白猪相比，不饱和脂肪酸的含有量少得多，所以对健康更有利。集背膘宽厚、肉质柔嫩、弹性十足，以及丰富的美味成分和营养成分于一身，这正是黑猪肉最有魅力的特点。从源头既保证生猪的优良品质，同时把住生猪安全卫生质量关口，是保证黑猪肉畅销市场、赢得顾客的关键。项目实施后，逐步增加生猪外销是切实可行的。本项目实施后，经过品种优化、提纯和杂交繁育，在现代化加工条件下，进一步保证产品质量，市场竞争力将会进一步增强，市场占有率将逐步攀升。本项目设计年出栏生猪1万头，可向市场提供黑猪肉820吨，按人均年消费猪肉70千克计算，仅可满足1万人的需求。本项目所在地孪井滩生态移民示范区现有常驻人口11万人，“大漠花海”旅游品牌每年都吸引大量外来游客到孪井滩观光，加上阿拉善盟周边区域以及中卫等市场，黑猪销售供不应求。黑猪肉和一般猪肉的特征比较指标黑猪普通猪备注天冬氨酸3024酸味系氨基酸谷氨酸220125海带美味的主要成分羟脯氨酸1114甜味系氨基酸丝氨酸6947甜味系氨基酸甘氨酸12596肌肽110186231肉独特的浓郁成分苏氨酸7445甜味系氨基酸丙氨酸290174甜味系氨基酸丙组氨酸185170肉独特的浓郁成分卵磷脂7387苦味系氨基酸脯氨酸4046酪氨酸7253缬氨酸9560苦味系氨基酸蛋氨酸6342苦味系氨基酸胱氨酸0101异亮氨酸6838亮氨酸425437苦味系氨基酸苯丙氨酸8054赖氨酸7356氨基酸合计130107802次黄嘌呤14873肌苷酸1702689干制鲣鱼美味的主要成分肌苷626331肌苷酸的分解物质美味成分合计154878895第三章建设规模与产品方案31项目的方向和目标按照上规模、上档次、高水平、高效益的项目建设原则和布局合理、基地稳定、设施配套、技术先进、管理规范的总体要求，以结构调整为突破口，以市场为导向，以效益为中心，以先进适用技术为支撑，经济、生态和社会三大效益统筹兼顾，发挥龙头企业带动辐射作用和品牌效应，挖掘企业市场、技术、管理等优势资源，充分利用国内外的成功经验，引入现代农业的组织和管理模式，完善运行机制，促进体制创新和科技创新，加速推进生猪产品标准化、经营企业化、布局区域化、管理信息化，大力发展舍饲畜牧业，建立符合21世纪农业发展方向的现代规模养殖示范园区。32建设规模根据孪井滩现代农业生态示范园总体规划，结合当地土地资源、水资源、农业资源等情况，基于市场、企业现有情况、企业资金筹措能力等多方面考虑，确定本项目主要建设规模和内容为一建设年出栏万头优质黑猪标准化猪舍；二引进优良种猪和现代养猪设备；三建设公用、消防设施；四配套建设饲料加工车间、道路、绿化等辅助工程。33产品方案优质黑猪出栏10000头/年第四章建设地点41建设地点项目建设地点位于孪井滩生态移民示范区，地理座标为东经103106，北纬3742之间，海拔高程13431430米，系荒漠干旱地区，年平均气温84、降水量1475毫米、大风次数178次，日照充足。土壤多为砂壤土、砾石，土肥相对贫瘠。同时，建设场地地势平坦，无污染源，环境空气质量良好，地理位置特殊，交通便利，为项目建设提供了有利条件。阿拉善盟基本保持传统农耕方式，舍饲畜牧业发展缓慢，养殖技术相对落后，抵御疫病灾害能力差，生产效率效益提高缓慢。42区域布局本项目总用地面积200亩，其中猪舍建筑面积14052平方米，办公区、饲料加工车间等建筑面积1380平方米，以及道路、绿化、鱼塘等。第五章建设方案51概述本项目优质黑猪养殖基地建设内容为一建设年出栏万头优质黑猪标准化猪舍；二引进优良种猪和现代养猪设备；三建设公用、消防设施；四配套建设饲料加工车间、道路、绿化等辅助工程。52黑猪养殖基地建设方案根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如表51所示。产品产量和商品量表表51序号产品名称单位产品量商品量备注1育肥黑猪头1000010000521品种选择根据市场调查，本项目黑猪品种将选用关中黑猪和东辽黑猪，这两种黑猪均适合在西北地区饲养，猪肉颜色呈最佳鲜红色，PH值为64，没有普通猪肉要冷冻排酸的过程，人体更容易吸收；具有肉质细嫩、口感好肉味香的优点，肌肉嫩度、氨基酸含量等多项指标均高于外来瘦肉型猪，让人回味三十年前炖肉飘香的感觉。522工艺技术1、工艺路线在现代化养猪场，生产环节复杂，猪群周转频繁，生产过程，一步紧跟一步，一环紧扣一环。因此，必须有一个科学的生产工艺流程。所谓工艺流程，概括地说，就是系列批量化，猪群“全进全出”；生产上做到“流水作业”。从母猪配种、妊娠、分娩、哺乳、断奶到仔猪育肥，都要细致地进行规划和有步骤的转群。2、工艺流程图后备公猪成年公猪后备母猪空怀母猪引种引种配种出栏断奶下网床分娩妊娠母猪哺乳母猪哺乳仔猪保育仔猪肉猪育肥猪生长猪图51工艺流程图根据生产工艺流程，将猪场的猪群分为公猪群（包括后备公猪、种公猪）、母公猪（包括后备母猪、空怀母猪、妊娠母猪、哺乳母猪）、哺乳仔猪群、保育仔猪群、生长猪群、育肥猪群。猪群结构包括以上各类猪群的存栏结构及为了满足各类猪转群后空圈消毒需要的猪群占栏结构，前者是计算饲料、水等消耗品的基础，而后者是计算猪舍面积的基础。生产中，空怀母猪配种后依然在空怀母猪舍饲养3周，待确定妊娠后，转到妊娠母猪舍；妊娠母猪在预产期前7天转到分娩哺乳猪舍。因此，从工程设计需求考虑，将配种后依然饲养在空怀母猪舍的母猪群归并为空怀母猪群，而预产期前转到分娩哺乳猪舍的猪群归并到哺乳母猪群。母猪妊娠期，平均为114天，从母猪发情配种开始，观察到28天，凡不发情者，即为妊娠，转入妊娠猪舍，每圈5头。28天内有继续发情的另组群继续配种，若两个发情期都配不准的母猪，则被淘汰。妊娠母猪在产前5天转入分娩哺乳猪舍，哺乳45天的断奶母猪转入空怀猪舍，在78天内进行下一轮配种。断奶仔猪留原圈继续饲养35天，到80日龄，体重达到30千克时，转入育肥猪舍，育肥200天，体重达到90千克以上时即可出栏。详见猪群存栏与占栏头数表52。猪群存栏与占栏头数表52523物料消耗定额及平衡水资源、草畜衡）分析猪群类别存栏数占栏数每栏头数所需圈栏圈栏尺寸长宽（M）种公猪2020120353后备母猪303248353空怀母猪130136434353妊娠母猪260268467353哺乳母猪1091201120353哺乳仔猪2160保育仔猪20802088923222生长猪310031048388353育肥猪266026808335353总计10550844812041、物料消耗定额（1）饲料消耗见各类猪群饲料需要量表53。表53各类猪群饲料需要量（2）水消耗本项目达产时用水量见下表54。猪群存栏数个体日采食量（千克）日耗料（千克）年耗料（吨）种公猪2022441606后备母猪3018541971空怀母娠母猪2602257220878哺乳母猪109555995216哺乳仔猪21600255401971保育仔猪208012249691104生长猪3100175270192355育肥猪2660256650242725总计1055016486601746666表54本项目达产时用水量（3）燃料动力供应本项目达产时年需要电等燃料动力费约10万元。2、物料平衡（水资源平衡）分析建设项目水量平衡见图52。猪群类别存栏数个体日耗水量（升）其中个体日饮水量（升）猪群年耗水量（吨）其中猪群年饮水量（吨）种公猪202510182573后备母猪3015616425657空怀母猪1301510711754745妊娠母猪260151014235949哺乳母猪1093015119355596775哺乳仔猪2160保育仔猪208052379965151986生长猪31008490524526育肥猪2660106970958254总计105502623621403023533损耗图例3339猪群饮水其它用水新鲜水72M3/D排放污水处理站图52建设项目水平衡图（T/D）528524设备方案1、概述该项目设备主要包括饲料加工机组、电水泵、鸭咀式饮水器、兽医器材、料车、粪车、消毒喷雾器、磅秤等。2、设备清单详见设备明细表55。配套设施及设备明细表表55序号工程名称技术规格单位合计1公猪栏（带饲槽）350030001200组202待配母猪栏（带饲槽）350030001000组1603妊娠母猪栏（带饲槽）35003000900组2604产仔栏20002000500组1095仔猪保温箱1200450550组8006仔猪培育栏220018001600组9207生长育肥栏（带料槽）25002500800组2208鸭嘴式饮水器只110009料车台6010粪车台6011仔猪转运车台1012高压冲洗机台213喷雾消毒装置套214磅秤150KG、25KG台315电热淋浴器台516维修工具台1017办公设备套1618污水泵台319变配电设备套120茶浴炉台521洗衣机、烘干机套322供水设备套123饲料加工设备套124风机台603、设备来源全部由河南大家生态农业科技集团现代养猪设备厂制造，并负责安装、调试。525建筑方案建筑物（主体工程）1、总平面布置的原则（1）结合场区现有地形，按猪场生物安全体系的要求，本着节约用地的原则，尽量合理利用土地，节省人力、物力和投资。（2）猪场生产区布置在项目区的下风向处，污水粪便处理设施和病死猪处理区设在生产区的下风向。（3）场区净道和污道分开，互不交叉，满足饲养和生猪、饲料运输的要求；生产区与生活、办公区分开；生产做到饲养流程顺畅、连续、合理，避免交叉往返。（4）符合安全、防火等规范要求。（5）在满足饲养工艺的前提下，同时考虑道路、绿化等的设置。2、设计依据总平面布置图系根据业主提供的资料绘制。3、设计采用主要规范猪的饲养标准（GB8471）；建筑防火设计规范GB500162006；种畜禽调运检疫技术规范（GB16567）；畜禽场环境质量标准（NY/T388）；畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程（GB16548）。4、总平面布置方案猪场建设用地200亩，西北偏东南方向，宽284米，长480米。猪场生产区按全面主导风向布置在生活管理区的下风向处，污水粪便处理设施和病死猪焚烧炉按夏季主导风向设在生产区的下风向或侧风向50M以上，各区之间用绿化带和围墙隔离。养猪场生产区四周设围墙，大门出入口设值班室、人员更衣消毒室、车辆消毒通道和装卸猪台。猪舍朝向一般为南北向方位、南北向偏东或偏西不超过30角，保持猪舍纵向轴线与当地常年主导风向呈3060角。猪舍间距8M以上，猪舍排列顺序依次为种猪舍、妊娠猪舍、分娩哺乳猪舍、保育猪舍、生长育肥猪舍。场区清洁道和污染道分开，利用绿化带隔离，尽可能互不交叉。详见猪舍建筑构成表56。猪舍建筑构成表表56辅助工程1、辅助生产建筑更衣、淋浴消毒室，兽医、化验室（含病猪隔离间）、饲料加工间、变配电室、水井及水泵房、锅炉房、仓库、维修间等。2、生活管理建筑办公室、生活用房、门卫值班室、场区厕所、围墙大门等。养猪场的辅助生产及生活管理建筑面积详见辅助工程明细表57。序号猪舍种类猪舍样式幢数长宽（M）面积/幢（M2）面积小计（M2）备注1公猪舍双猪舍双列5308120012003哺乳舍双列6308144014404保育舍三列6308144014405生长育肥舍双列36309972097206装卸猪斜台1341212合计14052辅助工程明细表表57序号工程名称建设性质单位数量备注1办公室新建2生活用房新建1200四合院3饲料加工间新建1804变配电室新建365仓库新建3006更衣、淋浴消毒室新建327兽医室、化验室新建328维修间新建209门卫值班室新建4810锅炉房新建60小计1908建筑工程费估算为12768万元，引种费用219万元，设备投资6342万元，合计需投资2130万元。53猪场建设原则减量化要治理好畜粪污染，必须从污染的源头抓起，必须有效的削减污染总量，猪粪实行干清粪工艺，节约用水，每棚安装水表一只，计量包干，冲棚、冲凉、可做到少用或不用，把冲棚、冲凉水减少到最低限度，从而减少治理经费，达到将污染源控制在最低限度的目的。无害化选用先进工艺技术，所有污水必须经过封闭式的厌氧发酵工艺，经过一段时间的厌氧发酵，可去除污水中的CODCR75左右，TS分解率50左右，病毒菌杀灭率96以上，无毒无味运行，消除蚊蝇孳生地，切断寄生虫的生长周期，粪便与尿污水全部送沼气站处理，细菌指标达到卫生防疫要求，整个治理过程除进粪草分离间前见到粪外，其余工艺都是封闭式的运行，工作环境优美。资源化有害粪污经过治理，达到变废为宝的目的。粪便治理后可作为花卉、蔬菜、大田作物的有机肥。污水、尿水治理经过厌氧发酵的沼液中富含溶解氮、磷、钾和关闭植物生长细胞的黄腐酸，用于有机蔬菜基地肥田，可节省大量农药和化肥，增产增收。养殖场厌氧发酵日均所产生的沼气，除部分用在本场生产生活用能外，部分输送到蔬菜温室，部分输送到生态度假村作生活用能。沼液固液分离后产生的沼渣用于有机蔬菜基地，多余部分用于周边农田。整个工程是变废为宝，资源全面综合利用的示范工程。生态化该项目选项用的先进治理工艺治理后，将治理后的无毒无害的有机肥，运送到紧邻的300亩有机蔬菜基地中作液肥施用，形成“猪污沼饲菜猪”的生态平衡系统，蔬菜田间喷施沼液后，可修复长期施用无机肥板结的土壤，可少施或不施农药和化肥，增产增收。整个工程是一个可持续发展的生态环保能源工程，注重资源综合开发利用和生态平衡，利用现代科学技术，通过人工设计生态工程，协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的关系，形成生态上与经济上的两个良性循环，是利国利民的实事工程。根据国家环保总局和国家质量监督检疫总局发布的GB185962001畜禽养殖业污染场排放标准的规定精神及多年养猪场生猪粪便、冲洗水排放情况，本项目设计常年圈存母猪530头，按公母比130计算，常年圈存种公猪20头，生产种母猪500头，每头母猪年产仔1胎，按每头母猪年产20头计算，该场年产仔猪10000头。以此推算，该场常年圈存种公猪20头，生产母猪530头，仔猪2160头，育肥猪7840头。日排粪量种公猪按日排粪量26公斤，生产母猪36公斤，仔猪按12公斤，育肥猪175公斤计算，日均排粪量为202653036216012784017518272公斤。排尿量为种公猪75公斤，生产母猪60公斤，仔猪3公斤，育肥猪6公斤计算，日均排尿量为207550060216037840656670公斤，按85收集率计算为48170公斤，冲洗水每头种猪每日按6公斤、仔猪、育肥猪每天每头平均按5公斤计算520610000553120公斤，现采用尿污水与粪便混合通过固液分离机分离，调制成发酵液43吨左右，即该工程日均发酵原料总量为43吨左右。第六章节能、节水节能是国家发展经济的一项长远战略方针。节能是指加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和经济效益，以保护环境，保障国民经济和社会的发展，满足人民生活需要。节水是提高水的利用效率、减少水的使用量、增加废水的处理回用量、防止和杜绝水的浪费。节水政策是指为缓和或减轻水资源短缺和污染而制定的用水节约措施和制约，是解决水环境污染的有力政策之一。根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能、节水，对实现资源节约具有十分重要的现实意义。61研究依据1、中华人民共和国节约能源法；2、国务院关于加强节能工作的决定；3、国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知发改投资20062787号；4、民用建筑节能管理规定（建设部令第76号）；5、公共建筑节能设计标准（GB501892005）；6、设备及管道保温技术通则（GB427292）；7、民用建筑热工设计规范（GB5017693）；8、采暖通风与空气调节设计规范（GB500192003）；9、建筑照明设计标准（GB500342004）；10、照明设备合理用电（DB31/1781996）；11、供配电系统设计规范（GB5005295）。62能耗分析本项目的能耗主要是水和电。（一）耗电量本项目用电主要由饲料加工机械设备用电和生活区、生产区照明用电组成。装机容量1244KW。（二）用水量本项目用水主要由生产用水和生活用水以及绿化灌溉用水组成。63节能措施依据国家合理用能、用水标准和节能、节水设计规范，本项目进行的节能、节水采取以下方面措施一是在整个项目建设过程中，尽可能使用节能环保型材料；二是项目建设过程中，尽可能最大限度地利用光、热等自然资源。例如，采用地膜覆盖增产技术、选用高光效的地膜，可充分利用光热资源；三是设计中设备选型对落实节能工作非常重要，因此主要设备选择应选用节能指标先进的设备，选用低能耗、高效率的设备。项目中所用的风机、水泵等设备均选用低能耗、高效率的设备。四是通过铺设地埋管、喷灌等方式，提高水分利用率。五是使用节能型变压器，低压配电使用静电电容器低压集中补偿，以提高功率因数节约电能。车间内采用高效、节能的照明灯具，以达到节能用电的目的。第七章环境与生态影响分析71环境影响现状分析本项目位于孪井滩生态移民示范区，项目区域内均为荒漠，远离居民区，四周环境良好，没有任何污染源。72生态环境影响分析721建设期对生态环境的影响本项目建设内容主要是建设黑猪标准化猪舍14052平方米、办公区及饲料加工区1380平方米，引进优质种公猪20头，种母猪500头，工程规模适中，项目产生的粪污实施零排放，对周边生态环境不会产生影响。建筑过程产生的垃圾，可以及时地进行妥善处理，不会对环境产生污染。722运营期对生态环境的影响本项目养殖基地产生的粪污，通过建设沼气工程处理，产生的沼气供种养基地作生活、生产用能，沼渣、沼液用于肥田，可形成一个“猪沼菜猪”生态循环链，有机蔬菜等种植基地通过施用有机肥料、采用科学的病虫害防治技术和生物防治技术等措施减轻化肥、农药对环境及产品的污染。通过绿化林木建设，改善养殖基地小气候，有利于改善农产品生产和人居环境，促进农业生产与环境的协调发展。73生态环境保护措施731采用的依据和标准1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国环境影响评价法；3、建设项目环境保护管理条例；4、中华人民共和国水污染防治法；5、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；6、环境空气质量标准（GB30951996）中二级标准；7、污水综合排放标准（GB89781996）；8、地表水环境质量标准（GB38382002）中类标准；9、声环境标准（GB30962008）中2类标准；10、建筑施工场界噪声（GB1252390）；11、大气污染物综合排放标准GB126971996。732建设期对环境的保护措施项目建设期采取的环保措施为1、减少扬尘为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对尘土表面洒上一些水，防止扬尘。工程承包者应及时运走弃土，并在装运过程中不洒落，同时应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。2、施工噪声的控制本项目距周边居民区2公里左右，为了减少施工对周围居民的影响，应采用低噪声机械；夜间施工可能影响周围居民生活，施工机械应采取降噪措施，同时在工地周围设立临时的声障装置，以保护居民区的声环境质量。3、施工现场废物处理项目单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，并对施工人员加强教育，不要随意乱丢弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。4、制定弃土处理和运输计划工程建设单位将会同有关部门制定弃土运输计划。避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取措施处理后才能继续施工。733运营期对环境的保护措施在示范基地周边、示范基地道旁及建筑物前后种植有大量林木花卉，可较好改善周边环境。而且项目构成“猪沼菜猪”的循环农业生态链，种植基地施用生态有机肥，不存在对周边环境的不良影响。运营期针对职工生产生活产生的生活污水、固体生活垃圾以及噪声采用如下措施1、生活污水本项目生活废水，排入化粪池进行处理，达标后排放。2、固体生活垃圾采取定时定点收集，做到每天清运一次。3、噪声本项目选用的设备噪声小，符合环保标准规定的型号。对产生噪声的设备可以采取基础减震、建筑物屏蔽、局部隔离、局部消音、局部粘贴吸音材料等措施。使设备周围噪音降至85分贝以下，厂界噪音达到昼间60分贝、夜间50分贝以下。74环境影响评价根据项目建设与运营对环境的影响，以及对环境保护所采取的治理措施和预期达到的效果，本项目对环境的影响做出如下的评价1、本项目为生态循环农业项目，主要建设内容为猪舍建造、种猪引进、生活区建设及配套设施，在项目建设和运营过程中会产生一定的污染，对项目产生的粪污采取科学合理的环境保护治理措施，能够达到国家有关标准的要求，不会对环境造成污染。2、本项目从环境影响及环境保护角度分析，是可以进行建设的。本环境影响评价结论，仅为初步分析所得，凡与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价有冲突或不相符的地方，以环保部门为准。第八章企业组织与劳动定员81公司体制及组织机构内蒙古腾达农业发展有限公司实行总经理负责制和部门岗位目标责任制的管理形式，在内部机构设置上遵循方便生产、利于销售、便于管理、责权明晰、减少中间环节、保持连续性的原则进行考虑。公司组织机构图如下各部门根据需要设立相应的组织机构。82劳动定员本项目为新建项目，根据生产、管理需要，需新增人员50人，其中管理人员5人，技术人员8人，生产工人30人，其他人员7人。83人员来源及培训831人员来源（1）工人从当地招收有一定经验的农牧民，经考核录用。（2）管理人员本项目管理人员除从公司内部调剂外，不足部分面向社会公开招聘。（3）经营、技术人员本项目经营、技术人员要求素质较高，专业性很强，要来源于同行业或具有较为丰富的实际工作经验，拟招聘一定数量的优秀人才，满足经营和科技开发的需要。对于有专业特长和科研成就的人才应给予优厚待遇。总经理基地管理部财务部综合部832人员培训本项目对操作人员要求进行专门的培训，参加培训的人员要有一定的技术基础，即有一定的理论基础及实践经验。生产中的技术骨干人员进行实地学习和培训，对一些重要岗位的人员，还应送往有关院校或科研单位重点培养，确保新增员工的高素质。对于已有一定生产经验的管理人员，稍加培训即可上岗，但对于新招收的农牧民，应集中学习，进行专业知识培训，并经考试合格后持证上岗。所有生产人员，上岗前都应进行培训和安全教育，掌握相关技术等方面的常识。第九章项目组织管理与实施进度计划91基本要求在项目建设过程中，必须结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度，确保工程质量。92项目组织根据工程自身的特点，本项目拟采用工程总承包的管理模式，组建精干高效的筹建小组。筹建小组在组织上实行总经理领导下的经理负责制。在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。93项目管理1质量管理根据工程特点，本项目设计、安装技术要求较高，因此项目全过程加强质量控制，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质检网络。建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验的制度、隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。2进度管理针对工程特点要求承包商合理的安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。3资金管理本项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段验收报账管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。4现场管理工程建设期间，将会有多支队伍共同施工，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。对出入施工现场的施工人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。94建设周期计划本项目从土地平整开始，建设期为一年。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作允许一定程度的交叉。各阶段建设进度计划安排见表101表101项目实施进度计划表时间项目123456789101112土地平整、可研项目设计猪舍建造配套设施建设人员培训竣工验收第十章风险分析项目风险是指项目基本方案的经济目标向不利方向变化的可能性，投资项目可能有各种各样的风险，风险分析贯穿于项目决策与评价的全过程，黑猪养殖项目也不例外。只有通过风险分析去识别风险因素，估计各种风险发生变化的可能性，以及这些变化对项目的影响程度，寻找和揭示影响项目的关键风险因素，以尽力避开风险。101风险因素经分析，本项目的风险因素主要有市场、原材料、融资、配套条件风险、生产经营链条、工艺水平、宏观经济、以及其它风险因素等。102风险因素分析及风险程度表111风险因素识别表序号风险因素风险程度说明1市场风险较大11产品价格黑猪产品的销售价格上下浮动，影响项目收益。12销售量市场竞争或供大于求，影响产品销量。2原材料较大21价格不稳定灾害，原材料短缺，价格上涨，原材料供应转移。3融资能力一般项目建设资金来源的可靠性、充足性和及时性程度决定着融资风险的大小，对于本项目，融资风险取决于银行与企业内部配套资金的供应量，项目单位对银行贷款程序熟悉与否，能否按照银行的程序和要求进行实施，直接影响银行资金的到位程度，银行资金与企业内部配套资金的落实程度构成项目融资风险因素。4外部配套条件较小当地水、电供应充足。5工艺水平一般本项目种养基地均选用优良品种、成熟工艺，并提供技术指导，保证了较高的工艺水平。6宏观经济一般税率、利率、汇率及通货膨胀率等因素变化会影响项目的经济效益。在项目建设初期，作好财务、经济测算工作，把握利率的变化规律，选择合适的利率方式，将风险降低最小。7政策风险103防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目主要面临的风险已然明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策，提请项目有关各方参考。（1）市场方面抗风险措施本项目产品黑猪通过超市销售，与超市签订销售协议，承诺按时送货，以确保产品价格、销量，防止因市场变故而影响经济效益。（2）原材料供应方面抗风险措施本项目外销产品主要为黑猪。引进选取优良品种，技术依托河南大家生态农业科技集团以及大专院校，保证产品的质量。本项目为生态农业项目，产品使用生态养殖方式，选用无公害饲料，符合人们对无污染生态环境的渴望和绿色食品的需求，市场前景良好。（3）政策风险孪井滩生态移民示范区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提到建设现代农业园，积极推动农业结构调整。通过发展舍饲畜牧业，建设阿拉善现代农业、规模养殖业示范基地。盟、示范区各级政府对此项目非常重视，从政策、财力等方面加大支持力度，使项目能够尽快实施。因此本项目没有政策风险。综上各种风险因素分析，本项目的各种风险发生的可能性较小，辅以有效可行的防范措施，项目可以正常得以实施。第十一章投资估算和资金筹措111投资估算1111投资估算的编制范围本项目投资估算编制范围主要包括基地建设项目和的建筑工程费、设备购置费、安装工程费以及配套工程费用、其他工程费用、预备费、流动资金等。1112投资估算依据1投资项目可行性研究指南计办投资【2002】15号；2投资项目经济咨询评估指南咨经【1998】11号；3近期当地市场材料价格信息。1113投资估算方法1建筑工程费用，根据当地现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建筑结构形式，分别按单位造价指标估算；2安装工程根据有关规定及设备安装类似工程决算，以设备购置费为基础，按指标形式计入；3设备购置费设备费按现行市场价格计算，根据近期类似工程报价或合同价格进行估价；4其他工程费用按有关规定计取，其中勘察设计费参照计价格200210号文件规定计入；工程监理费参照价费字发改价格2007670号文件规定计入；招投标费参照计价格20021980号文件规定计入；其他前期工作费按工程费用的03计入。5基本预备费率取15。6流动资金本项目所需流动资金按详细估算法计算，经计算全部流动资金为1880万元，其中铺底流动资金564万元，计入总投资。112总投资估算本项目规模总投资为297942万元，各部分投资构成如下表121规模总投资构成估算表序号项目名称建设投资工程其它费流动资金其它费用合计1项目规模总投资2130285425642979422占规模总投资比例7149958189310000113资金筹措1规模总投资资金筹措本项目规模总投资297942万元，其来源为申请银行贷款1000万元，企业自筹197942万元。2资本金总额本项目资本金共计197942万元，占项目总投资6643，符合国家资本金制度要求。104资金使用计划项目建设期为1年，建设投资按工程进度分期投入，流动资金按经营需要分期投入。第十二章财务经济评价及社会效益评价121产品成本和费用估算1211项目计算期及基准收益率本项目计算期暂定15年，建设期1年。项目生产期14年。项目投资融资前税前基准收益率为6，项目资本金基准收益率为6。1212财务评价说明本项目经济效益分析根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）以及现行有关财税制度编制。1213产品成本及费用估算1、原材料、动力原材料、动力消耗以设计生产经营方案为依据，参考现行市场价及河南大家集团同类项目运营情况计算，原材料、动力费估算为1860万元。2工资福利费，本项目劳动定员50人，工资标准为生产工人每人40000元/年，管理人员60000元/年，技术人员75000元/年。3固定资产折旧建筑投资按50年平均折旧，设备及其它投资按10年平均折旧，残值率取5；4修理费取固定资产原值3；5其他费用其他制造费按固定资产原值15估算，其他管理费按工资及福利费总额100估算，其他销售费按营业收入的3估算。经计算本项目平均年总成本费用为2190万元。详见附表总成本费用估算表。1214营业收入和税金1、营业收入本项目正常年营业收入不含税3000万元。主要构成如下表。表131营业收入构成产品名称单位全年数量单价元黑猪头1000030002、税金依照有关税收优惠政策本项目免税，企业所得税按25。1215利润及分析项目所得税按25计，税后利润提取法定盈余公积金按10计，运营期内年平均利润总额810万元，年平均净利润6075万元。122财务分析1221盈利能力分析表133盈利能力分析指标序号指标名称单位指标备注1项目资本金内部收益率4195所得税后2总投资收益率25643资本金净利润率4035由上表看出FIRRIC，表明项目资本金盈利性能够满足要求，财务效益可以被接受。FNPV0，表明项目投资者的盈利能力超过了设定折现率所要求的盈利水平。从项目权益投资者角度考察，设定的融资方案可被接受。1222财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年平均现金流入大于流出。因此，项目具备生存能力。1223清偿能力分析1还款期限及偿还方式长期借款投产后分5年等本偿还，详见附表“借款还本付息表”。2利息备付率和偿债备付率表134还款期内利息备付率和偿债备付率年份123456平均值利息备付率172532676935144728951109偿债备付率065100115139160168125在还款期内，平均利息备付率大于1，表明企业有足够的能力用息税前利润保障利息的偿付；平均偿债备付率大于1，表