TS16949 质量体系审核检查表

业务过程 受审部门 活动 标准条款 活动记录及文件 审核记录COP1 7.2.2 合同评审记录顾客要求识别和评审 7.2.3 合同更改通知单7.5.1.6 年度生产计划月份生产计划COP2 7.2.1 产品要求、项目时间要求产品过程设计和开发 物流要求质量保证要求价格（目标）产量要求总体规划要求指定供应商要求7.1 第一次里程碑评审记录7.2.2 初始设备清单7.3 初始工装清单初始材料清单人员配置生产节拍工程检验/试验要求厂房设施要求包装方案采购产品报价明细内部质量体系审核检查表文件编码： 发行版本/修改码：2、项目策划产品开发部商务开发部合同评审生产计1、分析顾客产品要求业务过程 受审部门 活动 标准条款 活动记录及文件 审核记录报价表报价评审记录第二次里程碑评审记录项目经济可行性分析报告报价表第三次里程碑评审记录项目小组机构及责任分工图COP2 7.1 过程策划输入汇总清单产品过程设计和开发 7.2.2 用户要求汇总表7.3 项目实施计划过程流程图/工程特殊特性清单设备清单工装清单原材料清单辅助材料清单外协外购件清单平面布置图/物流路线人员配置计划量检具清单工位器具清单包装运输方案清单PFMEA控制计划2、项目策划产品开发部产品开发部 2、项目策划业务过程 受审部门 活动 标准条款 活动记录及文件 审核记录标准操作卡检验工序卡&记录表格原辅材料外协外购件检验大纲初始过程能力研究计划COP3 生产制造部 1、过程控制 7.5.1 作业指导书生产过程控制 生产起始点检卡首/末件标识卡产品质量点检卡零件标识卡终检记录包装作业指导书操作规程检验指导书COP4 7.5.5 物料卡贮存与交付 送货单仓库检查记录化学品仓库环境检查记录交付审核记录生产和交付应急计划COP5 7.5.1.7服务/顾客反馈 7.2.3MP1 5.4.1 分项业务计划经营计划 公司业务计划信息沟通管理质量管理部1、公司经营计划的制定产品开发部 2、项目策划采购物流部 贮存、防护和交付控制商务开发部 顾客抱怨、投诉，退货业务过程 受审部门 活动 标准条款 活动记录及文件 审核记录5.4.18.4MP2 5.6 管理评审计划管理评审 管理评审会议纪要/报告质量成本MP3 8.2.1 顾客满意度评价报告；顾客满意度 顾客抱怨次数SP1 综合管理部 1、文件的接收 4.2.3 文件接收登记表文件控制 4.2.3 文件发放定额文件发放回收记录受控技术文件一览表质量记录表格存档清单3、作废文件的回收 4.2.3 文件发放/回收记录4.2.35、作废文件的销毁 4.2.3 文件销毁记录6、文件的定期监控 4.2.3 文件使用检查记录SP2 质量记录清单记录控制 质量记录接收、存档、销毁记录2、质量记录的销毁 4.2.4 质量记录接收、存档、销毁记录3、质量记录的产生 4.2.4SP3 培训需求申请表人力资源 岗位素质表-操作者员工素质表-办公室人员综合管理部1、培训需求的确定 6.2.11、质量记录的存档 4.2.42、文件的发放4、有效文件和作废文件的存档 作废文件清单质量管理部 1、管理评审商务开发部 顾客满意度质量管理部2、实施与监控 各部门月报（质量月报）综合管理部业务过程 受审部门 活动 标准条款 活动记录及文件 审核记录岗位描述年度培训计划培训实施计划3、培训的实施 6.2.1 培训签到单6.2.2 培训任务书试卷、成绩单、资格证书员工培训档案SP3 6.2.1 教案、讲义人力资源 6.2.2 年度培训实施状态一览表培训备忘录特殊岗位及上岗人员名单6.2.16.2.21、员工满意度调查 6.2.2.4 员工满意度调查表员工满意度调查表员工考勤表员工合理化建议实施指导员工奖惩条例现场目视板SP4 7.5.1.4 设备台帐设施/模具 7.5.1.5 生产装备报废审批单SP4 生产制造部 2、设备的使用和维护保养 7.5.1.4 年度设备预检修计划生产制造部 1、设备的管理3、激励的措施 6.2.2.44、培训效果评价 培训效果验证表综合管理部1、培训需求的确定 6.2.12、培训计划的制定 6.2.22、员工满意度评估 6.2.2.43、培训的实施综合管理部业务过程 受审部门 活动 标准条款 活动记录及文件 审核记录设施/模具 7.5.1.5 设备检修计划修改申请单维修工作记录SP4 设备缺陷分析处置单设施/模具 设备检修单7.5.1.4 模具档案7.5.1.5 模具合格卡模具维修记录首末件认可标签末件标识卡模具合格卡SP5 7.4.2 年度物料需求计划采购控制 7.4.3 年度采购计划采购定单供货清单报检单原材料进货检验记录外协件进货检验记录表进货检验日志月生产计划紧急放行申请单物料安全库存采购定单顾客提供产品问题通知紧急放行标识采购物流部 1、采购生产制造部 3、模具的管理业务过程 受审部门 活动 标准条款 活动记录及文件 审核记录供应商状况调查表潜在供应商评审报告供应商质量体系证明供应商生产技术能力考查报告价格协议SP5 供应商自检报告采购控制 首批样品订单首批样品报告PPAP文件包外购外协件及原材料批量试装报告合格供应商名录试用报告报价供应商质量能力审核报告供应商业绩综合评价表合格供应商名单供应商质量能力审核报告不合格评审处置单质量信息返馈单SP6 检验、测量和试验设备台帐监测和测量设备管理 分发台帐周期检定计划表检定校准记录表质量管理部1、检验计量设备控制 7.6采购物流部 3、供应商产品认可 7.4.34、供应商监控 7.4.3.22、供应商选择 7.4.1业务过程 受审部门 活动 标准条款 活动记录及文件 审核记录校准/检定工作指导书生产设备配用仪表台帐测量系统分析计划测量系统分析报告SP7 质量管理部 8.2.2 内审/过程审核年度计划内部审核 8.2.2.1 内审/过程审核计划单内审检查表不合格报告审核报告2、过程审核 8.2.2 内审/过程审核年度计划8.2.2.2 内审/过程审核计划单过程审核检查表纠正措施计划表过程审核报告8.2.2 产品审核计划8.2.2.3 产品审核结果和报告SP8产品监视和测量SP9 不合格品评审处置单不合格品控制 让步接收申请不合格品统计汇总表废品单SP10 改进项目评价表数据分析/改进 年度公司持续改进项目计划审核依据：ISO/TS16949质量管理体系技术规范TG