GLOBAL GAP内审检查表三

内审检查表编号： 共 页 审核员 ：受审部门生产部 时间标准条款审核内容、方法记 录评价所有果园基础模块AF1AF1.1AF1.2AF1.3AF2AF2.1.1AF2.1.2AF2.2.1AF2.2.2AF3.AF3.1AF3.1.1AF3.1.2AF3.2.AF3.2.1AF3.2.2AF3.2.3AF3.2.4AF3.2.5AF3.2.6AF3.2.7文件记录是否至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外） 。是否每年对照标准至少进行一次内审。是否对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。农场及其设施是否与预期目标（生产）相适应，并得到良好的维护。存放肥料的仓库，是否选择建立在距离水源至少 10 米，并且远离公众或牲畜易于接近的地方；存放植保产品的设施是否坚固，所用建材是否防火，自然光线是否充足等；排水区域的土壤结构是否易渗漏。记载农事活动的记录要按时间顺序进行保存和更新有无对场所进行更改时的风险评估报告有无果园土壤和水质的检测报告有无果园已知风险的评估和分析记录有无环保部门的评估报告或记录有无符合本控制点要求的管理计划所有果园 是否有完整的基于风险评估的书面健康安全方针，此方针应覆盖该农场所有可能对人体健康造成危害的物质和因素。是否每年至少对该风险评估和健康安全方针进行一次评审和更新。健康安全方针是否包括以下方面：健康安全管理；事故报告程序；急救箱、事故和危险事件防护手册的放置地点；员工培训要求；安全装备和防护服；减少员工暴露于尘埃、噪音、有害气体和其他危险因AF3.2.8素的防护措施；事故和危险事件发生时应向谁报告；如何并在哪里联系当地医生和医院及其他的急救机构。是否所有员工了解并遵守健康安全方针。是提供和展示的健康安全信息用语与员工国籍和语言是否相适宜。是否有应急电话其周围显著位置设有公告栏，并注明如下信息：农场方位图；最近消防站的方位；灭火器的位置；救火水源的地点；紧急切断水、电、气的开关位置；供电方的应急电话号码；供水方的应急电话号码。果园的所有员工是否接受过相关的、适宜的培训和指导。所有从事对消费者、操作工、环境、产生显著影响工作的员工，包括管理决策者和现场操作者，都是否具备相应的教育、培训、专业知识或工作经历并胜任其所从事的工作（专业知识或工作经历只用于评价少于 5 名员工的农场） 。是否有以下知识:药物合理使用;农场垃圾正确处理;农药的正确使用;肥料的使用;所有操作或管理药品、化学品、消毒剂和其他危险品的员工，以及操作危险或复杂设备的员工是否都持有资格证书或其他详细的证明材料，是否有文件化的卫生标准并被全体员工所接受。员工是否接受该卫生标准的基本培训。培训内容如：手的卫生要求；皮肤伤口的包扎；设有吸烟、饮食的区域；传染病的报告制度；防护服的使用。是否有培训制度、培训计划和程序是否有 有关农作物种植的培训记录是否有卫生标准的培训记录是否有 对本标准的培训记录是否在明显地方张贴相关规程,以便所有来访者都知道个人安全和卫生方面的要求?AF3.3AF3. 3.1AF3.3.2AF3.3.3AF3.3.4AF3.4AF3.4.1AF3.4.2AF3.5AF3.5.1AF3.5.2AF3.5.3AF3.5.4AF3.5.5AF3.6AF3.6.1AF4AF4.1.AF4.1.1是否有事故和紧急情况的处理规程,如灭火器的位置,水电气的紧急处理,果园相关地图或地址.等生产商是否向果园提供有关化肥,农药的的详细数据表，数据表中必须包括产品的成份（含所有使用的危害员工身体健康的物质） 、有效期、使用注意事项等内容。果园是否能提供这些数据表。果园是否与有关责任机构签订的协议（主要针对可能危害员工健康的因素）果园是否设有急救箱，且箱内物品经过检查以确保可以随时正常使用。是否全部适用?现场是否有警示标记,且全部适用。是否所有员工(包括分包方)都有提供防护设备如防护服等。员工在必要时应佩戴适用的保护呼吸、耳朵和眼睛等器官的设备是否有适当的防护服使用后处理措施是否指明专人对员工的健康安全的福利进行负责?管理者是否每年至少计划和举行两次与员工间的双向交流会，公开讨论经营或员工的健康、安全和福利问题（不许有恐吓、威胁或报复的行为） 。会议记录员是否如实记录员工所关心的健康和福利问题. 是否有所有员工的总体信息?是否提供食品储存和饮食区?是否向员工提供洗手设施和可饮用的水.员工在园区是否有适应的居住处.果园是否分包?若有分包, 是否向相关方提供有关信息果园是否对所生产过程中所有可能形成垃圾的产品（如纸张、纸板、塑料等）进行分类并记录。是否通过调查和评价来识别污染源。果园潜在污染源涉及剩余肥料、废气、废水、废渣、油、噪音、化学品、畜禽防腐浸液等是否加强管理。果园是否制定并实施包括减少垃圾产生、回收利用等内容的书面行动计划。AF5AF5.1.1AF6AF7 与 CB1果园是否能证实其具备最大程度地降低农事活动对当地环境造成潜在负面影响（如土壤营养流失）的知识和能力。是 否 为 保 护 环 境 ， 从 可 持 续 的 水 源 取 水果园是否有野生动植物的管理计划和保护方针。需要时,果园是否能够提供一份明确标识的对 GAP 标准符合性问题抱怨的文件资料，且全部适用。当发现按照标准提供的产品或服务不足而提出抱怨时，是否对所采取的相应措施形成文件，且全部适用。是否有召回程序，是否每年演练？内审检查表编号： 共 页 审核员 ：受审部门生产部 时间标准条款审核内容、方法记 录评价所有果园作物基础模块CB1 同 AF7CB2 与 FV1.1CB2.1.1CB2.1.2CB2.1.4CB2.2.1CB2.3CB2.3.1CB2.3.2CB2.4CB2.4.1CB3 同 AF.2CB4(推荐 )种子来源记录：包括名称、批号、供应商、种子特性（如抗虫、抗旱、耐贫等） 。种子质量合格证、生 产 经 营 许 可 证 编 号 、 发 芽 检 测 报 告等 证 明 种 子 质 量 的 证 明 资 料购 买 的 繁 殖 材 料 是 否 有 文 件 化 的 质 量 保 证 或 认 证 保 证 ？购 买 的 繁 殖 材 料 是 否 无 可 见 的 病 虫 害 ？是 否 能 提 供 对 可 见 病 虫 害 在 内 的 监 控 体 系 的 近 期 的 监 控记 录 ？培 育 的 树 苗 或 植 株 是 否 特 别 关 注 根 茎 的 来 源 并 有 相 关 的文 件 ？是 否 能 提 供 证 明 选 择 的 树 种 时 考 虑 了 对 病 虫 害 的 抗 性 或叫 耐 性 ？是否对树种或树苗进行了植保?在植株繁育阶段是否对室内繁育材料进行植保处理?是否有记录?是否保留有定植的方法,数量和日期并能随时提供是否有土壤耕作图地块平面图是否表明地块的边界、周围环境、方向、道路、比例、坡度、河流等信息。内审检查表编号： 共 页 审核员 ：受审部门生产部 时间标准条款审核内容、方法记 录评价CB4.3CB4.3.1CB5CB5.1CB5.1.1CB5.2CB5.2.1CB5.2.2CB5.3CB5.3.1CB5.3.2CB5.3.3是 否 有 现 场 的 或 书 面 的 材 料 证 明 采 取 了 防 止 水 土 流 失 的 措施 。 如 在 斜 坡 上 使 用 十 字 线 技 术 ， 在 边 界 修 建 排 水 系 统 、种 草 、 种 树 等是否有对肥料的使用有专门的人员指导?是否有书面材料证明外聘的农技人员接受过专门的培训，其有能力指导正确施用各种肥料如 不 是 由 外 聘 农 技 人 员 指 导 使 用 肥 料 ， 内 部 人 员 应 有 肥 料使 用 的 知 识 和 能 力 。是 否 保 持 所 有 施 肥 记 录 ， 包 括 施 用 肥 料 的 果 园 的 面 积 、 名称 或 相 关 信 息 ,且 全 部 适 用 。是 否 详 细 记 录 了 肥 料 施 用 的 日 期 （ 年 月 日 ） 且 全 部 适 用 。是 否 详 细 记 录 了 所 有 施 用 肥 料 的 商 品 名 、 类 型 （ 如 氮 肥 、CB5.3.4CB5.3.5 CB5.3.6CB5.4CB5.4.1CB5.5CB5.5.1磷 肥 、 钾 肥 ） 和 有 效 成 分 含 量 且 全 部 适 用 。是 否 详 细 记 录 了 所 有 肥 料 的 施 用 量 且 全 部 适 用 。是 否 详 细 记 录 了 使 用 的 施 肥 机 械 类 型 和 施 肥 方 法 且 全 部 适 用 。是 否 记 录 所 有 施 肥 人 员 的 姓 名 且 全 部 适 用 。是否有施肥机械的维护记录,能否提供有关施肥机械的零配件的购买的发票.是 否 日 常 校 准 由 经 过 培 训 的 人 员 进 行 。 是 否 至 少 保 留 近 一 年由 主 管 部 门 、 设 备 供 应 商 进 行 的 校 准 验 证 记 录 。 对 施 肥 机 械的 单 位 时 间 和 单 位 面 积 施 肥 量 进 行 了 校 准 。是 否 所 有 肥 料 的 储 存 对 水 源 污 染 的 风 险 最 低 。 肥 料 储 存 在 ：a)平 整 地 面 上 ；b) 离 河 道 至 少 25 米 ；c) 离 钻 井 、 水 井 、 泉 眼 、 渗 水 坑 和 采 石 场 等 敏 感 地 区 至 少内审检查表编号： 共 页 审核员 ：受审部门生产部 时间标准条款审核内容、方法记 录评价CB5.5.2CB5.5.3CB5.5.4CB5.5.5CB5.5.6CB5.5.7CB5.5.8CB5.6CB5.6.1CB5.6.2CB5.6.3CB5.7CB5.7.1CB6CB6.2.150 米 ；防 止 公 众 、 儿 童 和 牲 畜 接 近 ；将 外 界 干 扰 和 蓄 意 破 坏 的 风 险 降 到 最 低 ；易 于 运 输 和 救 援 车 辆 出 入 。无机肥与植保产品是否分开存放，有无交叉污染？是 否 有 库 存 清 单 标 明 了 存 货 的 种 类 和 数 量 ， 每 个 季 度 至 少 更 新 一 次 库存 清 单储 存 区 域 是 否 有 相 应 设 施 防 护 化 肥 （ 粉 末 、 颗 粒 或 液 体 ） 不 受 阳 光 、雾 气 或 雨 水 等 气 候 因 素 影 响化 肥 的 储 存 区 域 有 无 废 弃 物 ， 无 鼠 害 ， 渗 漏 和 泄 露 物 是 否 已 清 除 干 净 。化 肥 储 存 区 域 是 否 通 风 良 好 ， 防 止 雨 淋 ， 避 免 储 存 密 度 过 大 （ 根 据 国家 和 地 方 法 规 ， 如 没 有 适 合 的 法 规 ， 储 存 能 力 为 最 大 储 藏 量 的 110%）是 否 所 有 化 肥 的 存 放 已 将 水 源 污 染 的 可 能 性 降 到 最 低 ， 如 液 体 肥 料 储存 设 有 防 护 ， 并 考 虑 了 河 道 和 洪 水 污 染 的 风 险 等 。是 否 肥 料 和 农 产 品 及 植 物 繁 殖 材 料 已 分 开 储 存 ？果园是否禁用人类生活的污水淤泥？使用有机肥料前是否对有机肥的风险进行评估？是否有有机肥污染物检测记录？能否提供有机肥的成分检测报告？其中 N.P.K 含量 ,是否明确使用的有机肥氮含量的范围，确保氮素的使用量不超过4.4.2.4（ 170KG/ha/y） 的 要 求是否有无机肥料的成分检测报告,购买的无机肥中重金属成分有否说明? 有无近 12 个月施用的全部肥料的记录?使用的灌溉系统是否最有利于作物吸收且符合良好农业规范要求内审检查表编号： 共 页 审核员 ：受审部门生产部 时间标准审核内容、方法条款 记 录评价CB6.3CB6.3.1CB6.3.2CB6.3.3CB6.4CB6.4.1CB6.4.2CB7CB7.1CB7.2CB7.3CB7.4CB7.5CB7.6是 否 将 未 经 处 理 的 污 水 用 于 灌 溉 和 （ 或 ） 施 肥 。处 理 后 的 灌 溉 用 水 质 量 符 合 我 国 有 关 规 定 和 （ 或 ） WHO1989年 出 台 的 农 业 和 渔 业 废 水 和 排 泄 物 安 全 使 用 指 南 的 要 求 。灌溉用水是否满足 GB 5084-1992 中华人民共和国农田灌溉水质标准是 否 每 年 对 灌 溉 用 水 进 行 风 险 评 估 ， 风 险 评 估 是 否 考 虑 了 各 种 来源 的 灌 溉 或 施 肥 用 水 中 潜 在 的 微 生 物 、 化 学 和 物 理 污 染 。是 否 记 录 包 括 灌 溉 日 期 和 灌 溉 量 。 如 果 按 照 灌 溉 程 序 操 作 ， 记 录中 有 计 算 的 和 实 际 的 灌 溉 用 水 量 。灌溉用水的来源是否充足? 是否有当地水利管理部门的相关协议?负 责 选 择 植 保 产 品 的 农 技 人 员 能 否 胜 任 相 应 的 工 作 ? 是 否 记 录 表明 负 责 选 择 产 品 的 农 场 技 术 人 员 能 胜 任 相 应 的 工 作 ， 是 否 通 过 技术 文 件 或 参 加 过 专 门 培 训 的 经 历 证 明有 无 资 格 证 书 或 专 门 培 训 证 书 证 明 ?是否有不同病虫草害的防治方法是否有不同年度防治病虫草害的持续记录多 次 使 用 植 保 产 品 时 ， 是 否 有 证 据 表 明 遵 循 了 说 明 书 上 防 止 抗 药性 的 建 议.是否有防治某一病虫草害的药剂、浓度、频次和效果的记录是否有防治某一病虫草害的轮换用药记录是 否 确 定 有 植保产品的种类和防治对象内审检查表编号： 共 页 审核员 ：受审部门生产部 时间标准条款审核内容、方法记 评价录CB8CB8.1CB8.1.1CB8. 1.2CB81.3CB8.1.4CB8.1.5CB8.1.6CB8.1.7CB8.2CB8.2.1CB8.2.2CB8.2.3CB8.2.2CB8.2.4CB8.2.5CB8.2.6CB8.2.7CB8.2.8CB8.2.9 CB8.2.10即所用是否有农药商品名、通用名、有效成分和“三证”是否有记录使用植保产品的名单和使用范围?并证 实 在 近 12 个 月 内 ，未 使 用 我 国 和 产 品 消 费 地 禁 用 的 化 学 品提供的新植保产品清单是否包括目前作物使用或近 12 个月实施 GLOBAL 的果园的果树所使用的植保的商品名,是否根据国家和地方植保产品法规变化进行了适时更新?所提供的近 12 个月内,所有植保产品均无欧盟禁用的植保产品若是植保产品是选择顾问,顾问是否能提供培训经历或资质证明若是生产者自己选择植保产品,是否能提供有关培训经历的和有关资质证明.是 否 有 证 据 表 明 植 保 产 品 的 用 量 是 按 照 标 签 的 说 明 准 确 计 算 、 配 制 ，并 予 以 记 录 ,并 全 部 适 用 ?是 否