VDA63过程审核检查表带示例 自动计算符合率

上海ABC汽车安全设备有限公司过程审核报告NO： 版次： 修订号： 表格编号：审核报告编号（ Audit Report Nbr.） 2005-001审核日期（ Audit-Date） : 6/16/2报告日期（ Report-Date） : 6/2审核人员（ Auditors） : 质量科：赵 技术科：钱 被审核企业 (Audited Company） :责任人（ Responsible） : 赵被审核过程（ Audited Process） : TS009产品， SV HUI向 CJ-CA162系列， CJ-CA174系列产品外购外协件检验，供应商管理，冲压，注塑，装配，仓库管理等过程。审核原因（ Reason for the Audit） :因 VDO客户发生 TS009投诉，在高层管理和管理者代表的指示下，针对 VDO产品进行一次过程审核；确认改善行动的效果。总符合率 Level of Compliance 86 %Rating: AB备注（ Remarks） :行动计划：审核清单中低于 8分的要素 (红色字体的问题点 ), 要求提出纠正与预防措施 .（ Realization of Action Plan）责任人（ Responsible） : 李日期（ Date） :2005-06-4日前 .品管部 : 孙 (2005-06-2) 企管部 : 李 , (2004-06-2)被审核单位签名 /日期 审核单位签名 /日期Date, Signature audited Company Date, Signature Auditor(s)第 1页共 62页Page 1 / 62 审核员签名（ Auditor sign） :_上海汽车汽车安全设备有限公司过程审核NO： 版次： 修订号： 表格编号：被审核企业 (Audited Company） : 审核报告编号（ Audit Report Nbr.） 2005-0010 审核日期（ Audit-Date） : 6/16/2报告日期（ Report-Date） : 6/2A 产品开发过程（ Product-Development Process） 符合度 (%)a) 产品开发 Product-Development (Design) Degree of conformity (%).1 .2 .3 .4 .5 .6 .1 .2 .3 .4 .51.计划 Planning 10 10 10 8 10 8 2.实现 Realization 6 0 6 10 10 EDE 80b) 过程开发 Process Development.1 .2 .3 .4 .5 .6 .1 .2 .3 .4 .5 .63. 计划 Planning 10 10 0 10 10 6 4.实现 Realization 6 8 10 10 10 10 EPE 83B 连续生产（ Serial-Produktion）.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .95. 供方 /来料（ Supplier/Input Material） 6 6 10 0 4 8 10 10 16 EZ 786. 生产 Production (Evaluation per Process-Step)6.1人员 /资格 6.2材料 /设备 6.3运输 /零件传递 6.4缺陷分析 /纠正措施 /持续改进Personnell / Qualification Production Material Equipment Transport / Parts handling Fault Analysis / Correctiions CIP.1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6Process Step1 描述（ Description） : 注塑过程6 10 10 10 10 10 8 10 6 10 10 10 6 10 10 10 10 10 6 6 8 6 10 E1 88Process Step2 描述（ Description） : 压铸过程6 10 10 10 10 10 8 10 6 10 10 10 6 10 10 10 10 10 6 6 8 6 10 E2 88Process Step3 描述（ Description） : 喷漆过程8 10 10 10 10 10 8 10 6 10 10 10 6 10 10 10 10 10 6 6 8 6 10 E3 89Process Step4 描述（ Description） : 总装 1 过程n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.Process Step5 描述（ Description） : 总装 2 过程10 10 10 n.r. n.r. 10 6 10 10 10 n.r. 6 10 10 10 n.r. n.r. 6 8 6 10 n.r. n.r.Process Step6 描述（ Description） : 总装 3 过程n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.Process Step7 描述（ Description） : 总装 4 过程10 10 n.r. n.r. n.r. 6 10 10 10 n.r. 6 10 10 10 n.r. n.r. n.r. 8 6 10 n.r. n.r. n.r.对质量体系所涉及的子要素进行评估Assessment of the sub-elements with quality system reference Element BG (Mean Process step 1-n).1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .68 10 # 10 10 9 8 10 8 10 9 9 8 10 10 10 10 9 6 7 9 6 10EU1 (%) 96 EU2 (%) 90 EU3 (%) 95 EU4 (%) 78.1 .2 .3 .4 .57 顾客服务 /满意度（ Customer-Services / -Satisfaction） 10 10 10 10 10 EK 100第 2页共 62页Page 2 / 62 审核员签名（ Auditor sign） :_VIGOR有限公司过程审核NO： 版次： 修订号： 表格编号：被审核企业 (Audited Company） : 审核报告编号（ Audit Report Nbr.） 2005-0010 审核日期（ Audit-Date） : 6/16/2报告日期（ Report-Date） : 6/2A 产品开发过程（ Product Development Process）评估要素（ Evaluation Elements） C-Level %产品开发 Product Development (Design) EDE 80过程开发 Process Development EPE 83B 连续生产（ Serial-Production）要素（ Elements /Process-Steps） C-Level %供方 /来料（ Suppliers/Input Material） EZ 78顾客服务 /满意度 （ Costumer-Services -Satisfaction） EK 100描述（ Description） : 注塑过程 E1 88描述（ Description） : 压铸过程 E2 88描述（ Description） : 喷漆过程 E3 89描述（ Description） : 总装 1 过程 E4 88描述（ Description） : 总装 2 过程 E5 89描述（ Description） : 总装 3 过程 E6 89描述（ Description） : 总装 4 过程 E7 89Degree of conformity (E1-En) EPG 88对质量体系所涉及的子要素进行评估Evaluation of the sub-elements with quality system reference (Mean Process step 1-n)子要素 (Sub- elements) Erf. Grad %人员 /资格（ Personnell / Qualification） EU1 96材料 /设备（ Production material/Equipment） EU2 90运输 /仓储（ Transport / Handling / Storage） EU3 95故障分析 /纠正 /持续改进（ Fault Analysis, Corrections, CIP） EU4 78000第 3页共 62页Page 3 / 62 审核员签名（ Auditor sign） :_VIGOR有限公司过程审核NO： 版次： 修订号： 表格编号：1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 17 618.31429 586第 4页共 62页Page 4 / 62 审核员签名（ Auditor sign） :_ABC有限公司过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：审核报告编号（ Audit Report Nbr.） 2005-001产品设计 (Product Design) 审核日期（ Audit-Date） : 6/16/2M1 产品开发计划（ Product Development Planning）M1.1 Are customer requirements available? 销售部接到顾客新产品需求，将相关的输入信 0是否已具有顾客对产品的需求 ? 息记录在顾客信息传递卡内，传递给予技术 4rel /品管 /物控作前期分析与评审。 6X 810 XM1.2 Is a product development plan available and are 查项目进度汇总表均有记录。对于全新的 0the targets maintained? 产品或顾客有特殊要求时，单个项目有 APQP进 4rel 是否具有产品开发计划 ,并遵守目标值 ? 度表。项目经理跟进进度情况。 6X 810 XM1.3 Are the resources for the realization of the 有成立 CFT小组。新增设备和工装均由 CFT小组 0product development planned? 策划，并申购和下达工装施工单。 4rel 是否策划了落实产品开发的资源 ? 6X 810 XM1.4 Have the product requirements been determined 从 5月份开始，对设计输入的评审记录在设计 0and considered? 任务书内。 4rel 是否了解并考虑到了对产品的要求 ? 新项目将开始实施。 6X 8 X10M1.5 Has the feasibility been determined based on the 新产品开发可行性的评审记录在顾客信息传 0available requirements? 递卡内。各部门评审不通过时（即不可行时） 4rel 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性 ? 由销售部反馈给顾客。 6X 810 XM1.6 Are the necessary personnel and technical 本公司目前有机械件产品设计和模具设计工程 0conditions for the project process planned/ 师 40余人。能熟练运用 AUTOCAD， PRO/E， 4rel available? MOLD-FLOW等工具。 6X 是否已计划 /已具备项目开展所需的人员与技术 目前缺少电子设计和软件设计工程师。 8 X的必备条件 ? 10第 5页共 62页Page 5 / 62 审核员签名（ Auditor sign） :_ABC有限公司过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：审核报告编号（ Audit Report Nbr.） 2005-001产品设计 (Product Design) 审核日期（ Audit-Date） : 6/16/2M2 产品实现开发 (Realizing Product Development)M2.1 Is the design FMEA raised and are improvement TS009产品没有设计责任，没有 D-FMEA。 0measures established? 本公司有设计责任的产品，均有 D-FMEA。 CJ-CA 4rel 是否已进了设计 D-FMEA,并确定了改进措施 ? 162系列， CJ-CA174系列产品有完整的 D-FMEA。 6 XX 其它类产品（如线束， CD-CHANGER线束，接插 8件）没有根据产品族系列，总结相应的 D-FMEA。 10M2.2 Is the design FMEQA updated in the project 查 CJ-CA162， 174， 143系列产品， D-FMEA均有 0process and are established measures realized? 更新记录。已确定的措施已落实。 4rel 设计 D-FMEA是否在项目过程中补充更新 ?已确 6X 定的措施是否已落实 ? 810 10M2.3 Is a quality plan prepared? 此项在我公司项目管理中列为顾客特殊要求。 0是否已制定了质量计划 ? SV HUI的产品 APQP记录中目前没有质量保证 4rel 计划。 6 X X 810M2.4 Are the required releases/qualification records 有设计评审报告，计计确认报告，试生产确认 0available at the respective times? 报告。 4rel 是否已获得各阶段所要求的认可 /合格证明 ? 6X 810 XM2.5 Are the required resources available? 0是否已具备所要求的产品开发能力 ? 4rel 6X 810 Xsum. M1/M2 110 8880 %产品设计的符合度（ Level of Compliance Product Design）第 6页共 62页Page 6 / 62 审核员签名（ Auditor sign） :_ABC有限公司过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：审核报告编号（ Audit Report Nbr.） 2005-001过程设计 (Process Design) 审核日期（ Audit-Date） : 6/16/2M3 过程开发计划（ Process Development Planning）M3.1 Are the product requirements available? 0是否具有对产品的要求 ? 4rel 6X 810 XM3.2 Is a process development plan available and 0are the targets maintained? 4rel 是否已具有过程开发计划 ,是否遒守目标值 ? 6X 810 XM.3.3 Are the resources for realization of serial pro- 生产辅助工装由工程组提出“工装申请表”。 0duction planned? 4rel 是否已策划了落实批量生产的资源 ? 6X 810M3.4 Have the process requirements been determined 对接插件有通断测试设备和工装。有 ICT测试设 0and considered? 备。新增了 1台压接端子断面分析仪。这些都是 4rel 是否了解并考虑到了对生产过程的要求 ? 考虑到了客户对生产过程的要求。 6X 810 XM3.5 Are the necessary personnel and technical 0preconditions for the project process planned/ 4rel available? 6X 是否已计划 /已具备项目开展所需的人员与技术 8的必要条件 ? 10 XM3.6 Is the process FMEA raised and are improvement 已根据产品族系列做了相应的 P-FMEA。 0measures established? PCB板系列接插件产品目前还没有做 P-FMEA。 4rel 是否已做了过程 P-FMEA,并确定了改进措施 ? 6 XX 810第 7页共 62页Page 7 / 62 审核员签名（ Auditor sign） :_ABC有限公司过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：审核报告编号（ Audit Report Nbr.） 2005-001过程设计 (Process Design) 审核日期（ Audit-Date） : 6/16/2M4 过程实现开发 (Realizing Process Development)M4.1 Is the process FMEA updated whwn amend- 普通线束的 P-FMEA中 30工序（虚焊），其 RPN值 0ments are made during the project process and 为 200，建议措施为使用恒温铬铁，但在相应的 4rel are the established measures implemented? 控制计划中没有要求使用恒温铬铁，相应的工 6 XX 过程 P-FMEA是否在项目过程中补充更新 ?已确 位也没有使用恒温铬铁。 8定的措施是否已落实 ? 10M4.2 Is a quality plan prepared? 对于一些顾客有特殊要求时，均有制定制造验 0是否制定了质量计划 ? 证计划。 4rel SV HUI的相关产品 APQP记录中没有相应的记录。 6X 8 X10M4.3 Are the required releases/qualification records 0available at the respective times? 4rel 是否已具备各阶段所要求的认可 /合格证明 ? 6X 810 XM4.4 Is a pre-production carried out under serial 0conditions for the serial release? 4rel 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产 6X 条件下的试生产 ? 810 XM4.5 Are the production and inspection documents 0available and complete? 4rel 生产文件和检验文件是否具备且齐全 ? 6X 810 XM4.6 Are the required resources available? 有初始过程能力分析系统，针对产品和过程的 0是否已具备所要求的批量生产能力 ? 特殊特性进行初始能力研究。 4rel 6X 810 Xsum. M3/M4 120 10083 %过程设计的符合度（ Level of Compliance Process Design）第 8页共 62页Page 8 / 62 审核员签名（ Auditor sign） :_ABC有限公司过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：审核报告编号（ Audit Report Nbr.） 2005-001Part B: 生产 (Production) 审核日期（ Audit-Date） : 6/16/2M5 供方 /来料（ Suppliers / Input Material）M5.1 Are only approved quality capable suppliers 目前合格供应商有 104家，其中通过 ISO9001认证 0used? 的企业有 24家，通过 QS9000的企业只有 3家。 4rel 是否仅允许已 认可的且有质量能力的供方供货 ? 没有供应商质量保证体系开发计划，与 TS16949 6 XX 标准中 的要求不符。 810M5.2 Is the agreed quality of the purchased parts 新亚电子提供的 “出货检验报告 “,没有批次号 ,无 0guaranteed? 法追溯 . 4rel 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要 6 XX 求 ? 810M5.3 Is the quality performance evaluated and are 0corrective actins introduced when there are 4rel deviations from the requirements? 6X 是否评价供货实物质量 ?与要求有偏差时是否采 8取措施 ? 10 XM5.4 Are target agreements for continual improvement 0of products and process made and implemented 4rel with the suppliers? 6X 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目 8标 ,并付诸落实 ? 10 XM5.5 Are the required releases for the delivered serial 样品确认报告不完整： 0products available and the required improve- 1.IQC检验员在检查时没有对照样品确认报告 , 样 4 Xrel ments measures implemented? 品确认报告缺少供应商的设计图纸 ,规格书 , 检测 6X 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生 报告 .认可的样品 . 8产认可 ,并落实了所要求的改进措施 ? 2.更改的产品 ,需重新进行 “样品确认报告 “流程 . 10M5.6 Are the procedures agreed with the customer, 3.外购 /外协件 ,没有认可的 “样品确认报告 “, 不可以 0regarding customer-supplied products, main- 执行检验 . 4rel tained? 6X 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方 1.对顾客提供产品的检验报告没有分开保存 . 8 X法 ? 10M5.7 Are the stock levels of input material matched to 0production needs? 4rel 原材料库存 (量 )状况是否适合于生产要求