古镇文化产业园部分项目计划书

0兰阳古镇文化产业园部分实体项目计划书唐山方泰实业有限公司二零一五年十月1目录第一部分 公司基本情况2第二部分 计划投资开发项目4一、马兰峪府君山古庙群及公墓开发项目.4二、马兰峪“王府庄园”智能化老年公寓项目.9三、王爷府项目.17四、马兰峪府君山庄度假村项目.18五、三皇庙及满清一条街项目.20第三部分 市场分析22一 市场环境.22二 市场营销.23三 市场定位.24第四部分 营销策略24第五部分 项目管理25第六部分 融资说明26 第七部分 风险控制28第八部分 项目实施进度. 29第九部分 必要说明292第一部分 公司基本情况公司名称：唐山方泰实业有限公司注册资本：1000 万元下属企业：唐山坦达商贸有限公司唐山方泰酒业有限公司唐山市方泰酿酒厂遵化市香泽园农业合作社府君山庄度假村方泰之家俱乐部涉及行业：商务贸易酒类生产、销售生态农业、农业产业化餐饮、休闲、旅游健康产业、种植、养殖公司机构设置：董事会总经办 研发部 策划部 市场部 客服部总经理 研发经理研发成员策划经理策划成员市场总监市场经理销售团队客服经理客服代表财务经理行政经理3公司现有职工：目前公司员工总数为 82 人，其中管理人员 15 人，专业技术人员6 人，销售人员 12 人，生产人员 40 人，后勤人员 9 人。年销售额：4500 万元其中：酒类产品 1500 万元（紫金板栗酒、北虫草酒）商业贸易 2500 万元（铁精粉、建材、汽车、工程机械零部件）其他收入 500 万元（北虫草系列产品、地方特产、干果、粗杂粮等）（管理费、工资、运营费用、税金）综合费用 35%。平均利润率 45%，毛利润 2025 万，净利润 675 万总经理基本情况：姓名： 翟玉成 性别： 男 年龄： 56 岁 籍贯： 河北省 学历： 大学本科 专业：中文、经济管理 职称： 政工师 毕业院校： 唐山教育学院 中央党校 户口所在地： 河北省遵化市马兰峪镇 总经理主要经历和业绩：从事教育和管理工作 20 余年，下海经商 15 年，创办“香港坦达集团公司” 、 “北京坦达营销中心” 、 “唐山坦达商贸有限公司” 、 “唐山海威商贸有限公司” 、 “唐山方泰酒业有限公司” 、 “遵化市香泽园农业合作社”等多家企业。涉及餐饮、房产、建材、食品、汽车多种行业。为增加国家税收，安排就业和发展地方经济做出了应有的贡献。其中“方泰酿酒厂”被评为“遵化市农业产业化重点龙头企业” ， “府4君山庄”被评为“河北省三星级农家乡村酒店” ， “方泰酒业有限公司”被评为“中国最具社会责任感企业” 。企业曾经获得的荣誉：遵化市农业产业化重点龙头企业 、 中国白酒行业信用 AAA 级单位 、 中国百佳改革创新企业 、 中国最具责任感企业 、 河北省三星级农家乡村酒店 、 中国自主创新产品 、 中国绿色环保产品 。第二部分 计划投资开发项目一、马兰峪府君山古庙群及公墓开发项目（一）项目简介府君山是古镇马兰峪这块风水宝地的后靠，它与清东陵皇家园寝的靠山昌瑞山同属一条龙脉，全山 300 多亩，现有古建筑遗址“娘娘庙” 、 “关帝庙” 、 “火神庙” 、 “鲁班庙” 、 “府君庙” 、 “承觉寺” 、 “京东第一大戏楼”等七座，古松 40 余株。且东临皇家养生圣地“汤泉” ，西连世界文化遗产、5A 级旅游景区清东陵，南有龙门水域环绕，北有古长城、上关湖相围。如有代表性的恢复和开发利用这些古建筑，并与公墓开发相结合，必将在清东陵大旅游环境中形成一道奇特的风景线，也势必产生一定的经济效益。（二）项目内容1、古庙群开发：包括府君庙、鲁班庙、娘娘庙、火神庙、京东第一5大戏楼，及亭、台、廊、阁、登山甬路等附属工程。2、公墓开发：包括大雄宝殿、地宫、墓穴三大工程，及祭祀广场、停车场、循环水系、交通道路、绿化、美化景观等附属工程。（三）项目优势1.依托世界文化遗产，5A 级景区清东陵的大旅游环境。现在清东陵每年游客人数为 60 万人，如果能吸引其中 1/5 的游客，其收入就相当可观。2.随着社会经济的发展和人们生活水平的提高旅游人数不断增长，据统计 2011 年我国国内旅游人数达 26.4 亿人次，居民出游率近 2 次/人。2015 年将达到 33 亿人次，到 2050 年将达到 50 亿人次，可见旅游业市场潜力巨大。3.人们从过去的观光旅游正在向文化旅游转变，马兰峪地区，历史久远，文化气息醇厚，几乎每一座庙宇都有一个传奇故事在民间广泛流传，也是吸引游客的一个亮点。4.边周城市经济发达，交通也十分便利。本项目位于京、津、唐的中心，都相聚 100 公里，且有京沈、京秦、承唐等高速公路环绕，仅距高速出口 4 公里。5.项目位置紧邻皇家园寝清东陵，同属一条龙脉，风水极佳，可谓聚皇家之灵气，得天地之精华。6.公墓和建庙都属于国家控制行业，一些资源属于我们所独有，相对市场竞争较小。6（四）行业及市场情况京津唐风水墓地分析：京津唐一带共有皇家陵寝三处，分别是北京十三陵，唐山遵化清东陵，河北易县清西陵。明十三陵是中国明朝皇帝的墓葬群，坐落在北京西北郊昌平区境内的燕山山麓的天寿山，总面积一百二十余平方公里。距离北京约五十公里。十三陵地处东、西、北三面环山的小盆地之中，这里自永乐七年（1409）五月始作长陵，到明朝最后一帝崇祯葬入思陵止，其间230 多年，先后修建了十三座皇帝陵墓、七座妃子墓、一座太监墓。共埋葬了十三位皇帝、二十三位皇后、二位太子、三十余名妃嫔、一位太监。明十三陵建于 14091645 年，陵区占地面积达 40 平方公里。清东陵位于河北省唐山市遵化市西北 30 公里处，西距北京市区125 公里，占地 80 平方公里。清东陵于 1661 年(顺治十八年)开始修建，历时 247 年，陆续建成217 座宫殿牌楼，组成大小 15 座陵园。陵区南北长 125 公里、宽 20公里，埋葬着 5 位皇帝、15 位皇后、136 位妃嫔、3 位阿哥、2 位公主共 161 人。是中国现存规模最宏大、体系最完整、布局最得体的帝王陵墓建筑群。 清东陵 1961 年被列入第一批全国重点文物保护单位， 2000 年 11月被列入世界遗产名录 ，2001 年 1 月被国家旅游局评为全国首批AAAA 级旅游景区。2015 年被国家旅游局评为 AAAAA 级旅游景区。皇家清西陵位于河北省易县永宁山下。共建有帝陵 4 座，后陵 3座，王公、公主、妃嫔园寝 7 座，埋葬着雍正、嘉庆、道光、光绪 4个皇帝，9 个皇后，56 个妃嫔及王公、公主等共 80 人。宣统皇帝溥7仪于 1967 年去世，最初安葬在八宝山。于 1995 年迁葬到清西陵的华龙皇家陵园。建筑面积达 5 万多平方米，共有宫殿 1000 多间，石雕刻和石建筑 100 多座，构成了一个规模宏大、富丽堂皇的古建筑群。清西陵是全国重点文物保护单位，2000 年 11 月，清西陵与清东陵一起，被第 24 届世界遗产委员会列为世界文化遗产。北京十三陵附近天寿园.德陵公墓都是借皇家龙脉修建的公墓，价格由 258000 元起至几十万甚至上百万。由于资源有限.需求日益增加，风水好的墓地已不足以满足市场需求，尤其是在皇家寝园附近的，更是看好。（五）项目估算表序号 项目名称 建设内容 投资估算 备注1 古庙群及附属工程 府君庙鲁班庙娘娘庙京东第一大戏楼亭、台、廊、阁登山甬路7000万元仿古建筑内外装修佛像装饰2 公墓及附属工程 大雄宝殿 300 地宫 600 墓穴 2000 个 停车场 祭祀广场 排楼门 水系、道路、绿化美化3000 万元合计 1 亿元 以实际预算为准8（六）效益评估1、古庙群及大戏楼收益门票、香火、购物等每人消费按 200 元，每天以 600 人计（游清东陵人数 1/5）每天收入 12 万元，每年按 8 个月计，年总收入为 2880万元。年利润为 2880*50%=1440 万元。收益率为 1440 万/7000 万=21%2、公墓收益收入内容 单价 数量计算标准年收益利润率年净利润地宫格位 1.5 万元/个2000 个 按 10 年 300 万 100% 300 万地上墓穴 5 万元/个 2000 个 按 10 年 1000 万 100% 1000 万年总收益 1300 万总收益率 43.3%收回投资期限2.3 年注：价格参考北京、天津、唐山等地公墓价格制定，平均 5 万元/个。地宫及格位全部采用大理石装修装饰，做高端产品。两项年总收入为 1440 万元+1300 万元=2740 万元总收益率为 2740 万元/1 亿=27.4%9收回投资期限为 3.7 年。（七）资金来源1 企业自筹资金：4000 万元2 社会捐赠：2000 万元3 众筹资金：4000 万元（众筹人数不超过 200 人，众筹比例为 6:4） 二、马兰峪“王府庄园”智能化老年公寓项目（一）项目简介项目名称：马兰峪“王府庄园”智能化老年公寓项目定位：是由政府指导、个人投资建设管理、自负盈亏、承担一定社会公益责任、集养老、休闲、娱乐为一体的私营服务企业。项目地址：遵化市马兰峪镇府君山南部项目投资：1 亿元（二）项目开发依据1.