门店安全管理检查表

内 容 计分消防安全人员安全财产安全现金安全商品安全内容一、消防安全60分附表三： 门店安全管理检查表（共计150分）店名： 年 月 日有一项未执行扣3分，两项未执行不得分有一项未执行扣3分，两项未执行不得分有一项未执行不得分有一项未执行扣 3分，两项未执行不得分 所有用电设备应在不违反额定功率等安全参数的情况下使用，无违规用电情况。 厨房用具是否定期清洁到位，无过多油垢。 所有档口电气设备须有专人管理和使用，无违规操作情况。 严禁在电器设备上悬挂、张贴杂物。 严禁在电气设备周围放置易燃易爆物品。 4、厨房管理 15分 电线必须按规定设置，无乱搭接电线、插座情况。 配电房是否有安全巡检记录。 3、电气设备管理 15分 电气设备不得过热过负荷，必须性能良好，能够安全正常运转。 冷冻设备温度显示与实际必须相符、正确。 临时接线电源插座不得过负荷，不能插接过多的插头。 高压配电房是否贴有安全标识。 电工班是否建立安全管理制度。 门店工程部人员必须每天有专人进行巡视、检查和检修，发现问题立即整改。 配电房、空调主机房内严禁不按规定摆放商品等杂物、严禁无关员工出入。 配电房、空调主机房内和配电箱内必须清洁无杂物，通风必须良好。 电源插座是否牢固，有无损坏。 消防器材必须能够正常使用，无失效、自然损坏现象，过期的灭火器是否及时填充 物品堆放高度适当，不得超过喷淋头的位置，离日光灯管等电器设备的距离须大于 50公分。 员工是否会使用灭火器等消防设备； 物品摆放与消防器材位置之间距离必须大于 50公分。 2、配电房 /空调主机房的管理 5分 消防器材不被随意移动或存放物品挪作他用。门店是否贴有消防疏散图，是否成立安全应急小组并落实安全责任制 所有安全疏散通道内必须清洁、畅通无杂物 员工是否掌握基本消防器材的使用。 管理人员是否清楚自己的消防责任区及责任 。 安全出口指示牌、疏散指示牌、应急照明灯无商品、 POP、杂物等遮挡。 是否定期组织消防安全演习。 消防器材分布位置必须合理，灭火器是否足够（符合相关部门要求）。检 查 明 细项目内容及子项明细 备注 消防器材是否有检查表并每半个月定期检查记录。 是否定期进行消防知识的培训并记录15%10%权重 汇总 备注检 查 情 况：安全管理总分 150分，占 08年门店考核机智方案权重的 15%40%15% 20% 安全出口指示牌、疏散指示牌、应急照明灯是否能正常使用。 1、消防器材日常检查和管理 10分配电盒下一米内不准堆放商品杂物，外观要保持清洁厨房机械设备操作细则要上墙有一项未执行扣3分，两项未执行不得分二、人员安全15分三、财产安全25分有一项未执行不得分5、消防管理 15分未划分防火责任区的交接班手续不完善，报警、处警不及时、不果断的没有防损检查记录的乱拉、乱接电线的晚上下班后未关闭电源的消防栓、灭火器是否定位管理，是否责任到人？清场、检查不认真，不按规定的程序去做，留有隐患的消防器材卫生是否干净，无灰尘消防设施、器材被物品遮挡的员工不熟悉本超市的消防疏散通道及消防器材、设施位置的接到消防隐患通知未在规定的时间内整改完毕的安检器天线上是否有金属饰品等电器插座不能落地陈放，不能置放于易燃物品上方消防栓配件是否齐全，是否有水消防栓前不准堆放商品杂物未与员工签订消防安全、安全生产、社会综合治理责任状的危险物品未按规定存放的,熟食加工禁止使用液化气物品堆放在通道、消防前室的消防卷帘下方堆放商物品的，升降是否顺畅接到消防隐患通知在规定的时间内既不整改，也不说明原因，被上级消防部门检查出问题的备注：对于每次报警有无记录消防器材摆放不到位的在营业时间内因工作造成员工伤残的 购物车、篮是否定期盘点，回收路线是否正常安全。 闲置资产及时上报处理。 是否有违规使用叉车、平板车、人字梯等（含卖场内）。 卖场内热卖促销点必须有明显的安全标识和专人现场演示。 不允许使用湿抹布擦拭带电设备。 不得徒手攀爬货架。 员工是否熟悉安全搬运常识。 1、资产管理 5分 电工高空作业必须做好必要的安全防护措施。如佩带安全帽、安全绳等。 是否违规使用机械设备。 电工在带电操作时必须坚持双人原则并有电工证。 无论发生何种疾病和伤害，立即向上级汇报。 工作期间不得扰乱他人注意力，营业期间不允许在卖场内嬉笑打闹。有一项未执行扣3分，两项未执行不得分有一项未执行扣3分，两项未执行不得分 1、人员安全地面、墙壁、天花和工作间等清洁到位，地面无油污、水迹、湿滑伤人现象，生鲜加工区是否放有防滑标牌。 烟道、烟罩、灶台和灶壁等无油垢，随时清洁。 烤炉、炸炉、风车炉和平炉等电器设备无油垢，随时清洁。 随时检查燃气管道设备、电气线路设备等，无漏电、漏气和损坏现象。 使用灶火（包括遗留火种）和电器设备等时，必须有人看管，不得擅自离岗，门店是否备有灭火毯。 营业结束后，必须关闭无须夜间使用的电器设备、燃气管道等。 必须建立清洁卫生记录和检查记录。 垃圾丢弃要入桶，不得随手置于地上。是否有安全警示标志？是否有报警电话三、财产安全25分有一项未执行不得分有一项未执行不得分有一项未执行不得分地漏是否都有盖有一项未执行扣3分，两项未执行不得分四、现金安全20分各种设备卫生是否到位？商品编码清箱检查是否有遗漏商品登记本是否有非正常开箱记录本自动存包柜卫生是否干净，无灰尘3、 电梯 5分货梯、客梯是否设定专人管理，卫生是否清洁4、 加工器械 10分2、自动存包柜 5分每天营业前是否进行清箱检查是否放置盛密码纸小箱对出现的设备故障不及时报告的未按设备操作规程作业的未按设备操作规程作业，而造成设备不能正常使用的门店地面瓷砖、顶棚、墙壁是否有破损需维修情况？货梯客梯负责人员是否掌握电梯的使用保养常识系统库存商品编码 系统库存 实际库存有一项未执行扣3分，两项未执行扣8分，三项未执行不得分实际库存 抽查高值商品帐货相符率 (每次抽查数不少于 20个 ),低于 70%扣分 营业期间是否规定时回收大钞。 高值商品、易盗商品是否做好防盗工作，是否每天执行高值商品盘点流程。 是否每天检查商品保质期，无大量商品过期现象。 商品管理是否遵循先进先出的原则。 标价签纸要妥善保管，以免给行为不规者有可乘之机。 周盘 动盘的执行情况 收银员备用金的领取是否做好登记，每天是否执行收银现场盘点。有一项未执行不得分 1、 现金安全 金库人员进出，是否按照公司要求管理。收银员是否将款袋每天封存好统一保管。 孤儿商品是否安排专人及时回收。 1、商品安全 各类商品及时归类还原， 商品无灰尘和污损。 金库密码是否按照公司要求每 3个月更换一次。 特殊情况下进出金库人员是否经过授权并知会防损部。 是否定期对固定资产进行盘点。 场外的设备、设施的是否有专人负责或做好防护措施。 固定资产（室外空调主机、压缩机等）是否每天有专人负责管理。 当天营业款回收是否逐一核对并做好记录。 金库内是否建立人员进出登记本。 金库内除存放公司的现金和卡券外，不得存放其他杂物和个人物品。 营业期间金库防盗门和保险柜需上锁。 如有人员变动，应于被调（或离职）人员离开工作岗位日更换密码。 供应商到门店退货是否先验明身份，再办理退货。 收银纸存放地是否安全。 固定资产调入、调出是否按流程办理相关手续。设备是否有专人负责，责任人是否标明墙上是否有对应的各种设备操作规范及保养设备使用前是否对新员工进行培训，有无记录，是否有交接记录？卖场内的设备厂名厂址、电话是否暴露在外？设备说明书是否齐全？各门的钥匙是否专人管理？五、商品安全30分No.1234原材料入场登记：（严格按表格登记，见附表）款台顾客遗留商品登记：（严格按表格登记，见附表）凡抓住偷盗的奖50元赠品进场登记：（严格按表格登记，见附表）设备进场登记：（严格按表格登记，见附表）内部损耗登记：（严格按表格登记，见附表）存包柜顾客遗留商品登记：（严格按表格登记，见附表）废品及垃圾出