环境和职业健康安全管理体系管理手册

EO/AVY012013中国电子科技集团公司第四十一研究所环境和职业健康安全管理体系执 行 标 准 ： GB/T 24001-2004GB/T 28001-2011 第 2 版管 理 手 册拟 制 ： 徐 赵 日 期 ： 2013.8.26审 核 ： 武 健 日 期 ： 2013.8.26批 准 ： 李 立 功 日 期 ： 2013.8.262013 年 8 月 发布 2013 年 8 月实施中国电子科技集团公司第四十一研究所 发布 管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 目录 共 2 页 第 1 页41 所环境与职业健康安全管理手册目录0.1 发布令0.2.1 管理者代表任命书0.2.2 副管理者代表任命书0.3.1 环境和职业健康安全管理体系一体化方针批准令0.3.2 环境和职业健康安全管理体系目标批准令1. 前言1. 1 本所情况简介1.2 管理手册的说明2. 职责、权限及职能分配2.1 机构及岗位设置2.2 部门管理职能2.3 岗位职责和权限3 职业健康安全与环境管理范围及定义3.1 总则3.2 管理范围3.3 规范性引用文件3.4 术语和定义4 职业健康安全与环境管理体系4.1 总要求4.2.1 管理职责4.2.2 管理承诺4.2.4 管理方针 4.3 策划 4.3.1 环境因素及危险源4.3.2 相关的法律法规、标准、其他要求4.3.3 目标、指标和管理方案4.3.4 管理方案4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责与权限 资源提供 组织机构、作用、职责与权限管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 目录 共 2 页 第 2 页4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流与沟通4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查与纠正措施4.5.1 监视与测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审4.6.1 总则4.6.2 管理评审输入的内容应包括4.6.3 评审输出附录 A程序文件清单附录 B各部门和相关人员的环境和职业健康安全管理职责和权限管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 更改记录 共 1 页 第 1 页更 改 记 录更改执行日期 更改单号 更改页号 更 改 内 容 概 述管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 0 1 发布令 共 1 页 第 1 页0.1 环境与职业健康安全管理手册发 布 令本所依据 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范的要求编制完成环境和职业健康安全管理手册 ， （简称EO 管理手册 ） ，现予批准并发布实施。本手册是我所环境和职业健康安全一体化管理活动的法规性文件，是指导我所建立并实施环境和职业健康安全管理体系（EO 管理体系）的纲领和行动准则。本所全体员工必须遵照执行。所 长：李立功日 期：2013.8.26 管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 0 2.1 管理者代表任命书 共 2 页 第 1 页0.2.1 环境与职业健康安全管理体系管理者代表任 命 书为了贯彻执行 GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T280012011职业健康安全管理体系 规范 ，加强对 EO 管理体系的领导，推动环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，特任命武健书记为我所的 EO 管理者代表，并赋予其下列职责：1. 确保按 EO 管理体系要求建立、实施和保持本所的 EO 管理体系并持续改进其有效性；2. 向所长报告 EO 管理体系的运行情况和业绩，提供有关绩效报告包括改进的需求以供评审，并为 EO 管理体系改进提供依据；3. 确保在整个所内贯彻满足环境保护意识及职业健康安全意识，并促进该意识的形成和提高； 4. 就 EO 管理体系中的有关事宜对外联络和沟通。所 长：李立功日 期：2013.8.26管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 0 2.2 副管理者代表任命书 共 2 页 第 2 页0.2.2 环境与职业健康安全管理体系副管理者代表任 命 书为了贯彻执行 GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T280012011职业健康安全管理体系 规范 ，加强对 EO 管理体系的领导，推动环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，特任命方葛丰副所长为我所的 EO 副管理者代表，并赋予其下列职责：1.确保我 所 青 岛 部 分 按 EO 管理体系要求建立、实施和保持 EO 管理体系并持续改进其有效性；2.向所长报告 EO 管理体系的运行情况和业绩，提供有关绩效报告包括改进的需求以供评审，并为 EO 管理体系改进提供依据；3.确保我 所 青 岛 部 分 贯彻满足环境保护意识及职业健康安全意识，并促进该意识的形成和提高； 4.就 EO 管理体系中的有关事宜对外联络和沟通。所 长：李立功日 期：2013.8.26管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 0 3.1 环境与职业健康安全管理体系一体化方针 共 1 页 第 1 页0.3.1 环境与职业健康安全管理体系一体化方针批准令管理方针：科技创新，提供绿色产品；清洁生产，保护环境资源；以人为本，保障安全健康；遵规守法，持续改进绩效。以上方针、目标已通过评审，现予批准。我承诺本方针传达给全所职工及相关方。我 所 全 体 员 工 ， 包 括 我 本 人 ， 都 必 须 认 真 学 习 、 理解 、 掌 握 管 理 方 针 的 内 涵 ， 并 以 实 际 行 动 贯 彻 执 行 。所 长：李立功日 期：2013.8.26 管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 0 3.2 环境与职业健康安全管理体系目标 共 1 页 第 1 页0.3.2 环境和职业健康安全管理体系目标批准令本所环境和职业健康安全管理体系管理目标： 危险固废物分类、回收、弃置符合国家规定,重要环境因素达标率100%。 节能降耗，逐年降低万元增加值能耗。 控制排污，逐年降低万元增加值污染物排放量。 不发生重大职业健康安全事故，轻伤事故控制在 2/年以内。 实施安全防护，保障员工职业健康，做到因作业环境因素而导致的职业病为零。 以上目标已通过评审，现予批准。我 所 全 体 员 工 ， 包 括 我 本 人 ，必 须 以 管 理 目 标 为 努 力 方 向 ， 并 以 实 际 行 动 达 到 此 目 标 的 要 求 。所 长：李立功日 期：2013.8.26管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 1 1 前言 共 5 页 第 1 页1.前言1.1 本所情况简介中国电子科技集团公司第四十一研究所又名华东电子测量仪器研究所（简称 41 所）,是我国国防科技工业系统唯一的专业电子测量仪器研究所，主要从事微波/毫米波、光电通信、数字通信、基础通用类测量仪器以及自动测试系统、微波毫米波部件等产品的研制、开发和批量生产，并为军、民用电子元器件、整机和系统的研制、生产提供检测手段。所本部位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区，占地面积 83,900 平方米；分部位于山东青岛经济技术开发区，占地面积 110，000 平方米；并在北京、上海、深圳、成都、西安等地设有办事机构。41 所现有职工 900 多人，其中科技人员 700 多人，具有高、中级技术职称者420 多人。所内设有科技委，科技部（下设七个科研部） ，仪器产品中心、生产部、综合办物资部财务部等职能部门。经国家授权批准，41 所承担了“电子测试技术国家重点实验室” 、 “国防科技工业光电子一级计量站” 、 “国家电子仪器质量监督检验中心” 、 “国家计量器具新产品定型鉴定技术机构” 、“国家进出口电子仪器检验实验室”等任务，在中国电子测量仪器行业中具有十分重要的地位。 41 所拥有一支从事电子测量仪器、自动测试系统、微波毫米波部件以及各类电子应用产品研究、开发、设计的专业技术队伍，具备先进的设计、测试、计量、工艺手段、生产设备和完备的质量保证体系。自 1998 年 3 月全面通过ISO 9001 质量体系认证以来，一直保持良好运行，并于 2003 年通过了ISO9001：2000 质量体系换版认证。 “八五”以来，共完成科研成果 360 多项，4 项获国家奖，60 多项获部、省级科技进步奖。41 所测试仪器产品已达到世界先进水平，管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 1 1 前言 2 说明 共 5 页 第 2 页广泛应用于卫星、通信、导航、雷达、科研、教育等领域，并为 “神舟” 载人航天工程和光纤通信干线工程等许多国家重点建设项目进行了仪器配套，为我国的国防科技事业和信息产业做出了重要贡献。41 所充分发挥自身高技术优势，大力发展电子测试技术和电子测量仪器、孵化养殖设备、通信设备、火灾报警系统、烟机电控系统等产品，不仅在国内具有较高的市场占有率，部分产品还打入了国际市场，创造出良好的社会效益和经济效益。41 所注重环境保护与生态建设，努力消除和减少产品在生产经营活动过程中对环境的影响，开展 “节能减排”活动；在努力做好环境保护工作的同时，以人为本，注重员工的职业健康安全，控制、减少及消除生产服务活动中的各种风险，追求企业发展中承担的社会责任和员工进步的和谐统一。41 所秉承“科技创造价值、仪器产业报国”的真诚理念，坚持“发展独立自主的核心技术，以高性价比的精品服务社会”的宗旨，发扬“团结、务实、勤奋、创新”的精神，积极营造“所为人人，人人为所”的文化氛围，正朝着“国际知名的一流研究所”的目标阔步前进！1.2 管理手册的说明 1.2.1 术语：EO：环境/职业健康安全的简称。1.2.2 本 管 理 手 册 根 据 GB/T240012004 idt IS014001：2004 环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T280012011 职业健康安全管理体系 规范管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 1 2 说明 共 5 页 第 3 页标 准 的 要 求 ， 并 结 合 我 所 实 际 情 况 和 产 品 特 点 而 制 定 ， 阐 述 了 本 所 环 境 和职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 各 项 要 求 ， 经 所 长 批 准 后 颁 布 执 行 。本 手 册 所 描 述 的 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 各 过 程 的 有 效 运 行 ， 依靠 与 本 手 册 相 关 的 程 序 文 件 和 作 业 指 导 书 等 一 系 列 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管理 体 系 文 件 的 实 施 来 保 证 。本 手 册 用 于 下 列 情 况 ：1) 本 所 申 请 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 （ 第 三 方 认 证 ） 时 ，向 认 证 机 构 提 供 的 主 要 文 件 ；2) 向 社 会 相 关 方 和 员 工 证 明 本 所 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的主 要 文 件 ；3) 本 所 开 展 内 部 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 必 须 遵 循 的 纲 领 性 文件 。1.2.3 管 理 手 册 的 管 理管 理 手 册 由 条 件 保 障 与 安 全 生 产 部 统 一 编 号 发 放 ， 作 好 登 记 ， 建 立 发放 明 细 台 账 。 发 放 方 式 主 要 以 纸 制 、 电 子 版 本 两 种 方 式 进 行 发 放 。 手 册 持 有 者 应 对 手 册 妥 善 保 管 ， 不 得 损 坏 、 丢 失 、 随 意 涂 抹 。管 理 手 册 是 本 所 全 部 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 文 件 的 重 要 组 成 部分 ， 其 编 制 、 发 放 、 更 改 、 换 版 均 受 控 ， 按 照 本 章 节 规 定 执 行 ， 有 关 更 详尽 内 容 见 文 件 控 制 程 序 。管理手册合订本发放对象：所级领导。如有单独需要，报请管理者代表批准后予以发放。条 件 保 障 与 安 全 生 产 部 至 少 备 有 壹 套 完 整 、 有 效 的 管 理 手 册 复 印 件 ，提 供 给 外 审 论 证 审 核 组 和 内 审 审 核 组 使 用 。所 内 各 部 门 及 全 所 员 工 均 可 通 过 所 局 域 网 阅 读 管 理 手 册 、 程 序 文 件 和作 业 指 导 书 等 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 文 件 。1.2.4 受 控 手 册 与 非 受 控 手 册 管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 1 2 说明 共 5 页 第 4 页手 册 的 发 放 分 受 控 和 非 受 控 二 种 类 型 。 无 论 何 种 形 式 发 放 ， 均 应有 发 放 登 记 。受 控 手 册 ： 当 需 要 更 改 或 换 版 时 ， 能 得 到 及 时 更 新 ：1） 对 所 内 范 围 发 放 的 ， 有 “受 控 本 ”标 识 和 编 号 ；2） 对 认 证 机 构 发 放 的 ， 有 “受 控 本 ”标 识 和 编 号 。3） 对 于 重 要 和 重 大 更 改 （ 如 ： 认 证 范 围 变 化 、 机 构 设 置 变 化 、 管 理层 变 化 ） ， 需 将 更 改 内 容 送 至 认 证 机 构 备 案 。对 于 非 重 要 更 改 （ 如 ： 附 录 部 分 的 内 容 、 语 句 和 文 字 修 订 等 ） ， 在 认证 机 构 来 所 审 核 时 予 以 说 明 并 出 具 文 件 更 改 通 知 单 ， 无 需 每 次 更 新 。非 受 控 手 册 ： 不 需 回 收 ， 不 需 作 更 新 ： 1） 针 对 所 内 发 放 用 于 培 训 的 ， 加 盖 “非 受 控 本 ”章 ， 仅 对 当 时 有效 。2） 针 对 所 外 一 次 性 发 放 无 需 受 控 的 （ 如 ： 上 级 主 管 部 门 、 顾 客 、相 关 方 等 ） ， 盖 “非 受 控 本 ”章 ， 不 作 更 新 。管 理 手 册 对 外 发 放 必 须 经 过 管 理 者 代 表 的 批 准 。 需 要 时 报 最 高 管 理 者批 准 。1.2.5 更 改 与 换 版 1） 更 改 管 理 评 审 、 内 部 审 核 、 纠 正 和 预 防 措 施 的 要 求 等 引 起 的 管 理 手 册 的 修订 与 更 改 随 时 进 行 。管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 1 2 说明 共 5 页 第 5 页在 手 册 使 用 期 间 ， 如 有 修 改 建 议 ， 各 部 门 负 责 人 应 汇 总 意 见 ， 反馈 到 条 件 保 障 与 安 全 生 产 部 ， 条 件 保 障 与 安 全 生 产 部 定 期 组 织 对 手 册的 适 宜 性 、 有 效 性 进 行 评 审 ， 必 要 时 对 手 册 予 以 更 改 。 更 改 后 更 新 保 持 有效 版 本 。2） 换 版 管 理 者 代 表 每 年 会 同 有 关 部 门 对 手 册 进 行 评 审 ,以 确 认 其 有 效 性 ， 亦可 安 排 在 管 理 评 审 会 议 内 容 中 。 当 管 理 手 册 经 过 重 大 或 多 次 修 改 ， 或 所 的环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 发 生 重 大 调 整 时 ， 或 为 了 适 应 外 部 环 境 变 化的 需 要 ， 由 管 理 者 代 表 组 织 条 件 保 障 与 安 全 生 产 部 提 出 “管 理 手 册 换 版申 请 ”或 “环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 换 版 策 划 （ 计 划 ） ”， 并 组 织 换版 工 作 ， 经 所 长 （ 或 管 理 者 代 表 ） 批 准 后 实 施 。管 理 手 册 的 换 版 与 修 订 的 具 体 工 作 由 条 件 保 障 与 安 全 生 产 部 负 责 组织 实 施 ， 具 体 文 件 更 改 办 法 详 见 文 件 控 制 程 序 。单 位 名 称 ： 中 国 电 子 科 技 集 团 公 司 第 41 研 究 所 地 址 ： 安 徽 省 蚌 埠 市 长 征 路 726 号 青岛经济技术开发区香江路 98 号通 讯 地 址 ： 安 徽 省 蚌 埠 市 101 信 箱 青岛经济技术开发区香江路 98 号邮 编 ： 233006 266555电 话 ： 0552 4082988,4084011 053286897262，86889020 传 真 ： 0552 4082977 053286897258 电 子 函 件 ： 网 址 : http / 管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 2 职责、权限及职能分配 共 12 页 第 1 页2 职责、权限及职能分配2.1 机构及岗位设置详见本管理手册中四十一所环境和职业健康安全管理组织结构图。2.2 部门管理职能详见本管理手册中四十一所环境和职业健康安全管理体系职能分配表2.3 岗位职责和权限本管理手册仅列出所长与管理者代表的职责，其他职责和权限见四十一所安全与环境管理责任制和职业健康安全和环境管理体系职能分配表所长在环境与职业健康安全管理体系中的责任：a) 就我所的环境与职业健康安全管理总体绩效，向全所负全责；b) 引领全体员工关注相关法律法规要求；c) 所长在最高管理层中指派一名或两名管理人员为管理者代表（见管理者代表任命书）。d) 主持制定我所的管理方针和目标；e) 领导建立、实施和保持并不断改进管理体系；f) 组织建立并完善组织机构，明确各级人员的职权；g) 为管理体系的运行和改进提供必要的资源；h) 通过管理评审，评价管理体系的适宜性、充分性和有效性；i) 负责批准管理手册、审定我所各项计划、预算及其他所级重要文件。管理者代表在环境与职业健康安全管理体系中的责任：1） 所长在最高管理层中指派的一名或两名管理人员（见管理者代表任命书），无论该成员在其他方面的职责如何，其均应具有授权书中规定的管理职管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 2 职责、权限及职能分配 共 12 页 第 2 页权，并直接向所长负责。2） 负责组织、建立、实施和保持我所的职业健康安全与环境一体化管理体系；3） 向我所最高管理层报告我所环境与职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；4） 提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识；5） 代表我所就职业健康安全与环境管理的有关事宜的外部联络。管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 2 职责、权限及职能分配 共 12 页 第 3 页41 所 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 组 织 机 构 图所 长管理者代表副管理者代表蚌埠本部环境和职业健康安全管理体系组织机构青岛分部环境和职业健康安全管理体系组织机构管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 2 职责、权限及职能分配 共 12 页 第 4 页四十一所蚌埠本部环境和职业健康安全管理组织结构图所长副所长 节能减排领导小组 安全生产委员会 防火委员会规划计划部综合办研发一部生产1部市场营销部 信息中心 人力资源部 党群工作部 纪检监察与审计部财务部 质量部安全部研发二部科研计划部管理者代表条件保障与安全生产部物资部科技项目部管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 2 职责、权限及职能分配 共 12 页 第 5 页四十一所青岛分部环境和职业健康安全管理组织结构图所长副所长 节能减排领导小组 安全生产委员会 防火委员会科研部 综合办 生产2部市场营销部 信息中心 人力资源部 党群工作部财务部重点实验室研发二部 研发三部 研发四部 研发五部 研发六部 研发七部科研计划部管理者代表 副管理者代表国防光电子计量站 条件保障与安全生产部科技委 物资部质量部仪器产品中心管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 2 职责、权限及职能分配 共 12 页 第 6 页四 十 一 所 环境和职业健康安全管理体 系 组 织 机 构 图 说 明1.以下各职能部门为蚌埠、青岛两地共有，人员分为两部分，完成相同工作职能。2、科研部各研发部门主要职能：科研计划部： 组织科研项目的申报，负责科研项目计划、科研合作的管理，以及科研相关的统计、报表工作。研发一部： 负责烟草电子控制装置等电子控制类产品的研究与开发，根据市场信息，进行新产品立项、设计、定型并负责产品的工程化及持续改进工作。研发二部： 负责工艺、结构、标准化等共性技术的研究与开发，以及共性技术的管理，制定相关共性技术的执行标准并实施。研发三部： 负责微波整、部件的研究与开发，以及为客户完成专用微波功能模块的设计、开发。研发四部： 负责微波测试技术、微波测试仪器的研究与开发。 研发五部： 负责光电测试技术及仪器的研究与开发。研发六部： 负责通信测试技术及仪器、通用测试技术及基础测试仪器的研究与开发。研发七部： 负责自动测试与故障诊断技术研究与系统集成，为客户定制完整的自动测试与综合保障解决方案，负责生产调试工艺过程中使用的自动测试(调试 )系统的研制。质 量 部 科研计划部 信 息 中 心市场与营销部 条件保障与安全生产部 物 资 部 人力资源部 财 务 部 研 发 二 部公共部门党群工作部管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 2 职责、权限及职能分配 共 12 页 第 7 页仪器产品中心：以满足用户需求为牵引，负责开发有明显市场需求、量大面广的仪器产品。3、生产部主要职能：3.1.生产 1 部主要职能：负责光电仪器、通信仪器、微波仪器、通用仪器、烟草电子控制装置等定型产品调试、生产。负责机加工、电子装联等过程生产加工。3.2 生产 2 部主要职能：负责微波仪器（含微波整、部件）等定型产品生产，负责机加工、电子装联等过程生产加工。4、其它相关部门的主要职能：4.1.条件保障与安全生产部：负责技改项目、设备维修、仪器管理、基建项目、固定资产管理、安全生产等。4.1.2 市场与营销部：负责市场策划、市场需求分析、产品销售、技术支持、客户管理等。4.1.3信息中心：负责全所网络、情报、图书资料管理、计算机及相关设备管理和维护、维修。科技、项目、财务、基建、仪器、设备、文档资料、人事等档案管理。4.1.4物资部：负责全所物资的采购、物资库房的管理、全所废旧物资的回收保管和处理工作。4.1.5 科技委：负责对我所技术发展规划、高新技术研究、科学管理、科技成果推广应用等提供决策咨询。4.1.6 监察与审计部：负责全所相关部门及所属公司的监察、审计。4.1.7 国防光电子计量站：负责制定光电子计量科技发展规划、计量科研项目的研究、开发、验收，对外开展光电子校准、测试、检定服务。管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 2 职责、权限及职能分配 共 12 页 第 8 页4.1.8 重点实验室：在微波毫米波、光电、自动测试、电磁信息安全测试、动态测试研究方向上进行基础研究，以及成果推广应用。管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 2 职责、权限及职能分配 共 12 页 第 9 页环境和职业健康安全管理体系职能分配表职能部门科研部体系 职能部门条款要求所长管理者代表安全生产委员会节能减排领导小组防火委员会科技委科研计划部研发一部至七部综合办人力资源部财务部质量部物资部生产1部生产2部条件保障与安全生产部信息中心党群工作部监察与审计市场与营销部国防光电子计量站重点实验室仪器产品中心4.1 总要求 4.1 总要求 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 4.3 策划 4.3 策划 4.3.1 环境因素4.3.1 对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 4.3.2 法律法规和其它要求4.3.2 法规和其它要求 EMS OHSMS管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 2 职责、权限及职能分配 共 12 页 第 10 页职能部门科研部体系 职能部门条款要求所长管理者代表安全生产委员会节能减排领导小组防火委员会科技委科研计划部研发一部至七部综合办人力资源部财务部质量部物资部生产1部生产2部条件保障与安全生产部信息中心党群工作部监察与审计市场与营销部国防光电子计量站重点实验室仪器产品中心4.3.3 目标、指标和管理方案4.3.3 目标和方案 4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流4.4.3 沟通、参与和协商 4.4.4 文件 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.5 文件控制 EMS OHSMS管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 2 职责、权限及职能分配 共 12 页 第 11 页职能部门科研部体系 职能部门条款要求所长管理者代表安全生产委员会节能减排领导小组防火委员会科技委科研计划部研发一部至七部综合办人力资源部财务部质量部物资部生产1部生产2部条件保障与安全生产部信息中心党群工作部监察与审计市场与营销部国防光电子计量站重点实验室仪器产品中心4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 合规性评价 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.3 事件调查、不符合、纠正和预防措施 EMS OHSMS管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 2 职责、权限及职能分配 共 12 页 第 12 页职能部门科研部体系 职能部门条款要求所长管理者代表安全生产委员会节能减排领导小组防火委员会科技委科研计划部研发一部至七部综合办人力资源部财务部质量部物资部生产1部生产2部条件保障与安全生产部信息中心党群工作部监察与审计市场与营销部国防光电子计量站重点实验室仪器产品中心4.5.4 记录控制 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 4.6 管理评审 注：1.“”表示归口管理或承担主要责任；“”表示协办或参与。2. 本体系中科技委归口管理在综合办；监察与审计部归口管理在财务部。EMS OHSMS管理手册 文件代号：EO/AVY012013第 1 版 第 0 次修改标题 3 1 总则 2 范围 3 引用文件 4 术语和定义 共 19 页 第 1 页环境与职业健康安全管理范围及定义3.1 总则本手册依据 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准的要求，结合本所的实际情况编写。本手册规定了中国电子科技集团公司第四十一研究所环境和职业健康安全的方针、目标及和管理体系，是本所建立、实施、保持并持续改进环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，同时在实施和推行上述管理体系时给予指导。旨在展示本所的环境和职业健康安全管理体系符合GB/T28001-2011 和 GB/T24001-2004 标准的要求。3.2 管理范围1.2.2 本手册阐明了本所环境和职业健康安全管理体系要求，符合GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 标准规定的全部要求。本手册适用于我所的所有产品：