施工合作方工作手册

XXXXX 项目 合作方工作手册XXXX 房地产开发有限公司2017 年 1 月扬州暖山房地产开发有限公司2目 录1、 合作方工作一览表2、 工程文件传递流程3、 变更签证管理流程4、 现场安全文明施工管理流程5、 暂估价材料及分包项目管理流程6、 工程会议流程7、 工程质量管理流程8、 工程进度管理流程9、 工程图像资料记录及报送流程10、 住宅工程分户验收流程11、 监理单位、施工月度工作评价流程12、 支持性表单扬州暖山房地产开发有限公司3合 作 方 工 作 一 览 表序号 提交方 提交内容 提交时间 格式文件 接受方1 监理方监理大纲 监理规划监理实施细则进场七天内监理大纲审批表监理规划审批表监理细则审批表业主2 监理方 监理月报 每月 25 日按仪征市建设档案文件格式业主3 监理方 工程周例会会议纪要 会后 1 天内 工程例会会议纪要 业主4 承建商施工组织设计含现场安全文明方案进场后七天施工组织设计审批表监理监理转交业主5 承建商 周进度计划 周例会前 周进度计划审批表监理审批后次日转交业主6 承建商 月进度计划 每月 25 日 月进度计划审批表监理审批后次日转交业主7 承建商 总进度计划合同签订后 10天总进度计划审批表监理审批后 5天转交业主8 承建商 暂估价材料采购计划总进度计划审定后 7 天计划审批表监理审批后 5天转交业主9 承建商 分包单位进场计划总进度计划审定后 7 天计划审批表监理审批后 5天转交业主10 承建商 工程进度款 每月 25 日进度款申请表预算清单监理审批后 5天提交业主11 承建商 变更签证变更发生后 7天变更签证单相关预算材料监理审批后 5天转交业主11 承建商 工程相关事件 立即 工程联系单事后需由监理提交专项报告12 业主方 其它往来文件 随时 相关文件交由监理转至相关单位扬州暖山房地产开发有限公司4项 目 工 作 群 通 讯 录单位 姓名 职位（职责） 电话 手机 邮箱扬州暖山房地产开发有限公司5工 程 文 件 传 递 流 程1. 目的为了规范项目文件在各合作方之间传递的有效性、及时性、确保工程文件在工程施工过程中的作为唯一指导依据，特编制本流程。2. 适用范围适用于扬州暖山房地产开发有限公司的所有项目的文件编制、传递、归档。3. 术语和定义工程文件：在此特指项目公司工程部、监理单位、各承建商和其它合作方在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称。4. 职责各合作方的资料管理员为该流程的责任人。5. 工作程序5.1 专人负责原则在工程管理过程中，各合作方需指定资料管理员（在进场后的第一次工程例会中明确） ，专人负责工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交和归档工作，所有工程文件必须经资料管理员登记分发，不得由专业工程师分发。未经资料管理员登记收发的工程文件各方均有权不予认可。5.2 时效性原则为了保证工程文件的及时，除另行有流程规定时间的工程文件（如签证联系单、进度款签复单等）外，各方留置签复的工程文件不得长于 48 小时，如逾期未签复，该工程文件即认为已知晓并认可。5.3 唯一性和可追溯原则为了保证工程的唯一性和可追溯性，各方的工程文件必须有自己的统一编号原则，不得产生重号，如产生重号，解释权归对方。在收发过程中，各方做好收发记录工作、签收姓名和日期，以便日后查阅和追溯。5.4 传递流程唯一性原则为保证传递的及时性和准确性，监理公司作为工程文件的传递中心，各方的工程文件必须通过监理公司传递，同时监理公司留存一份，监理公司承担留扬州暖山房地产开发有限公司6存文件的保管责任，以便日后各方发生异议的备查用。监理公司的文件传递必须及时，传递必须在收到文件的当天完成（除另有流程规定的） ，各方的文件传递按下图传递，严禁跳传。甲方项目部 监理公司 各合作方设计院5.5 严肃性原则任何公司不得拒绝签收其他方来得工程文件，如有异议，应以书面方式回复。5.6 资料完整性原则各方必须自行建立一套完整的资料管理体系，如多方资料不一致，以建设单位留存的资料为准。5.7 工程资料检查制度业主每月组织对监理公司、施工单位工程资料进行检查、核实，协同监理公司、施工单位月度工作评分同时进行，由业主工程资料档案管理员为主要检查负责人。主要检查工程资料是否完整性、报验资料是否及时。工程资料归档整理是否按照扬州及仪征市承建档案馆要求整理、归档。扬州暖山房地产开发有限公司7变 更 签 证 、 工 作 联 系 单 管 理 流 程1. 目的为了确保工程各方的联系单能及时传递，达到及时解决工程施工存在的问题；及时将各类变更和签证反映成为施工文件，便于工程决算。2. 适用范围本程序适用于扬州暖山房地产开发有限公司所辖工程的工程管理。3. 术语和定义设计修改联系单：是指由设计院出具的施工图纸内容的变更，具体格式以设计院为准。工程联系单：是指业主方或承建方对图纸提出修改意见的联系单，包括设计优化建议等内容。工程指令单：是指业主方发出的对某项工作的时间、施工工艺等提出要求的联系单。4. 工作程序4.1 施工变更的流转按工程文件传递流程,各方做好自己的登记手续。4.2 施工过程中的所有修改必须有业主方书面签证同意（需有业主方工程副总签字并加盖公章）的设计修改联系单 、 工程联系单或工程指令单 。遇紧急修改的设计内容，业主方可口头同意承包方进行修改，但必须在 2 日内补签相关联系单。4.3 工程中的设计修改联系单 、 工程联系单或工程指令单如无法准确反映现场工程量或无投标价格，则该联系单不作为决算依据，承建商必须另行上报工程造价签证单 ，在工程造价签证单中必须有明确的工程施工图纸，如无法用图纸表示，必须在联系单中注明部位及工程量计算，且在施工部位隐蔽前完成签证。4.4 工程施工过程中的暂估价材料及分包项目，承建方在需提前 45 天，填写扬州暖山房地产开发有限公司8工程造价签证单上报，在联系单中需注明使用部位，相对准确的工程量，确定价格的联系单，还需提供材料的厂家、型号、规格、产地、技术参数、材料质保单等需明确材料特性的一切内容，必要时还需提供材料样品或样板。4.5 各方均不得拒收往来联系单，如有异议，在流程规定时间书面进行回复；4.6 所有各方的联系单编号必须统一、连续、不得跳号、重号，如发现编号不统一或发生跳号和重号，解释权归对方（对方允许选择和不予认可） 。4.7 所有的联系单必须有项目负责人签字及加盖有效公章后予以生效。4.8 签证签发流程4.8.1 业主方签发的设计修改联系单 、 工程联系单或工程指令单4.8.1.1 业主方签发的设计修改联系单及工程联系单或工程指令单 ，移交监理方后 24 小时内审查联系单内容的正确性和可行性（如有意见反馈给业主方现场专业工程师） ，签署意见后下发承建商；4.8.1.2 承建方收到设计修改联系单 、 工程联系单或工程指令单后 24 小时内如有意见反馈给监理方和业主方现场专业工程师。业主方应在 24小时内予以回复，否则按设计修改联系单及工程联系单或工程指令单组织施工。4.8.2 承建方上报的工程联系单4.8.2.1 承建方上报的工程联系单 ，移交监理方后 24 小时内（包括意见调整内容）审查联系单内容的正确性，如有意见反馈给施工单位作相应调整，如无，则签署意见给开发方；4.8.2.2 开发方自收到联系单后，在 7 日内签复修改意见或另行签复设计修改联系单后回复交与监理方；4.8.2.3 监理方在收到联系单 24 小时内审查联系单内容的正确性和可行性，如有意见反馈给业主方现场专业工程师，如无，则签署意见后下发承建商；4.8.2.4 承建方收到回复工程联系单或设计修改联系单后 24 小时内如有意见反馈给监理和业主方现场专业工程师。如无，则按回复施工联系单或设计修改联系单组织施工。4.8.3 承建方上报的工程造价签证单4.8.3.1 施工单位的工程造价签证单上报监理方后 5 日内，监理方对联扬州暖山房地产开发有限公司9系单内的内容进行独立审核，对工程量或价格签复审核意见，必须有独立的计算式或了解的材料价格，严禁签署“情况属实” 、 “请甲方确定”等模糊意见，并形成工程造价签证单监理审核意见单 ；4.8.3.2 开发方在合同规定的时间内签复交与监理方，在签复过程中开发方、监理方及承建方需及时协商，保证一次性签复；4.8.3.3 监理方在收到签复意见后 24 小时内审查联系单内容的准确性，如有意见反馈给业主方现场专业工程师，如无，则签署意见后下发承建方；4.8.4 紧急修改4.8.4.1 紧急修改仅发生在结构施工过程中，在施工过程中承建方、监理方及业主方，需在施工前充分熟悉施工图，发现施工图纸等的错误，尽量避免紧急修改；4.8.4.2 紧急修改时需承建方、监理方及业主方三方对修改内容提出同意意见，必要时联系设计确定，对形成的修改意见，及时填写现场紧急修改意见单 ，明确修改部位，修改方法，如联系设计还需在现场紧急修改意见单上注明联系意见，明确修改联系单的起草负责方，三方专业责任人签字确认，各留一份； 4.8.4.3 紧急修改联系单起草负责方一周内起草联系单，按工程联系单流程实施。4.8.4.4 现场紧急修改意见单不作结算依据。5. 相关记录5.1工程联系单5.2工程指令单5.3工程造价签证单监理审核意见单5.4现场紧急修改意见单扬州暖山房地产开发有限公司10工 程 联 系 单编号：工程名称 主送单位内容概要 抄送单位内容：负责人： 经办人： 日期： 年 月 日扬州暖山房地产开发有限公司11签复意见：负责人： 经办人： 日期： 年 月 日工 程 指 令 单编号：工程名称 主送单位内容概要 抄送单位指令内容：负责人： 经办人： 日期： 年 月 日扬州暖山房地产开发有限公司12签复意见：负责人： 经办人： 日期： 年 月 日工 程 造 价 签 证 单 监 理 审 核 意 见 单联系单上报单位 联系单编号联系单概要扬州暖山房地产开发有限公司13审核意见：工程量或工程图纸审核意见（工程量需有计算式）价格审核意见：（需有价格依据）负责人： 经办人： 日期： 年 月 日现 场 紧 急 修 改 意 见 单编号：扬州暖山房地产开发有限公司14承建方内容概要内容：修改原因：修改意见：设计意见：承建方代表签字：监理方代表签字：业主方代表签字：日期： 年 月 日现 场 工 程 进 度 款 支 付 流 程1. 目的为了提高对工程进度款支付过程中的计划、上报、审核的各项工作有序的扬州暖山房地产开发有限公司15开展，做到及时、准确，特编制本流程。2. 适用范围本流程适用于扬州暖山房地产开发有限公司所有工程。所有工程合作单位按本流程执行。3. 术语和定义4. 职责5. 工作程序 工程现场的月计算周期为本月 25 日至下月 25 日。5.1 工程进度款支付计划5.1.1 各承包商从施工进场后一个月，产生进度款前一月开始上报工程进度款计划，工程进度款支付计划每月 20 日上报， 进度款支付计划书编制格式见附件 1。施工进场后如第一个月即产生工程进度款，不必编制支付计划书。5.1.2 施工单位需认真上报工程进度款支付计划，做到上报及时、相对准确，不上报或下月实际支付额与计划额偏差20以上，则将导致工程款不能支付或延期支付；5.2 工程进度款审核5.2.1 各承包商必须在每月 25 日，将经承包商内部审核的进度款申请报告提交给监理公司审核。一份完整的进度款申请报告包括进度款申请表 （附件 2） 、形象进度 （附件 3） 、 封面 、上月的进度款支付计划书 （附件 1） 、 编制说明 （附件 4） 、 预算清单 （附件 5） 。承建方每月 25 日前没有提交进度款支付书的，将视为本月无进度款申报，顺延至下月工程款中。5.2.2 监理公司在收到进度款申请报告后在合同规定时间内将进度款审查完毕，并填写监理公司审核意见，并会同施工单位的申请报告提交给业主。监理单位对施工单位上报的形象进度、预算清单中的至上期累计额、本月完成工程量等进行审查，监理公司独立完成审核并形成监理进度款审核意见书 （附件 6） 。5.2.3 在监理方完成审查监理进度款审核意见书后，业主将按照合同规定扬州暖山房地产开发有限公司16时间完成审核工作，并将月度工程款支付书 （附件 7）及业主进度款审核意见书 （附件 8）交与施工单位。5.2.4 业主按合同要求完成内部审批流程后，2 天内通知承建商，承建商提供发票给业主，进入支付程序。6. 相关记录6.1进度款支付计划书6.2进度款申请表6.3形象进度6.4编制说明6.5预算清单6.6监理进度款审核意见书6.7月度工程款支付书6.8业主进度款审核意见书扬州暖山房地产开发有限公司17年 月 日 进 度 款 支 付 计 划 书编号：项目名称类别工程开始至上月已上报工程量下月计划上报工程量下月计划支付金额总额（万元）土建（万元）电气（万元）水施（万元）暖通（万元）技术措施（万元）其中上报占总工程量比例（）合同支付比例上报单位（盖章） 上报人时间： 年 月 日填写说明：1、 “已上报工程量” 为预算完成额，统计中上报本月的工程量按上报总额统计，在下月支付计划上报时按实际审核额做调整。2、 “合同支付比例”是指将合同中进度款支付比例填写此处。3、 “上报人”的填写为承包企业的项目预算员或项目经理。扬州暖山房地产开发有限公司18年 月 日 进 度 款 申 请 表编号：项目名称类别工程开始至上月已上报工程量本月上报工程量总额（万元）土建（万元）电气（万元）水施（万元）暖通（万元）技术措施（万元）其中上报占总工程量比例（）上报单位（盖章） 上报人时间： 年 月 日填写说明：1、 “工程开始至上月已上报工程量”和“本月上报工程量”为预算额，非支付额。扬州暖山房地产开发有限公司19年 月 日 形 象 进 度编号：项目名称形象进度土建电气水施暖通技术措施上报单位（盖章） 上报人时间： 年 月 日填写说明：1、 形象进度需填写详细。内容为本月进度款上报中涉及的所有内容，为进度款审核的重要依据。扬州暖山房地产开发有限公司20进 度 款 编 制 说 明 承包商自行填写扬州暖山房地产开发有限公司21预 算 清 单序号项目编号 项目名称计量单位合同工程量综合单价（元）至上期累计工程量本期上报工程量本期完成合价（元）本期完成比率（）填写说明：1、 “”处填写合同预算的单位工程名称；2、 表格中的“序号” 、 “项目编号” 、 “项目名称” 、 “计量单位” 、 “合同工程量” 、 “综合单价”按预算书的数值填写；3、 如合同为同比例优惠合同，本表中的数额不予调整，在汇总表中统一调整；扬州暖山房地产开发有限公司22年 月 监 理 进 度 款 审 核 意 见 书编号：项目名称土建电气水施暖通工程进度符合情况承包商上报进度款额（万元） 监理核审后金额（万元）分类 上报额（万元） 核审额（万元） 说明土建电气水施暖通其中审核分项“至上期累计工程量”准确情况分类 序号 上报额 调整额 说明土建电气水施暖通调整内容“本期工程量”准确情况扬州暖山房地产开发有限公司23分类 序号 上报工程量 调整工程量 工程调整差额综合单价（元）金额差额（元）说明土建电气水施暖通调整内容总价准确情况分类 序号 上报总额（元） 调整后总额（元）调整差额（元）说明土建电气水施暖通调整内容合计（万元）上报人 时间填写说明：1、 “形象进度”栏中如承包商上报情况属实，仅填写“上报属实” ，如有偏差进行说明；2、 表格中的“分类”项按不同的承包商及上报情况做相应调整；3、 承包商的上报情况准确，在“准确情况”后填写“准确” ；4、 “分项”中的“序号”为对承包商上报的序号核对的预算“序号”扬州暖山房地产开发有限公司24年 月 日 月 度 工 程 款 支 付 书现场工程量部分 说明其中 本期合同支付额合同额（万元）至上期累计完成工程量（万元）本期完成工程量（万元） 土建 安装合同支付条款签字扣款部分其中水电费扣款（万元）暂估价材料扣款（万元）本期合计扣款（万元）签字实际支付实际支付金额（万元）签字25年 月 进 度 款 审 核 意 见 书编号：项目名称土建电气水施暖通工程进度符合情况承包商上报进度款额（万元） 监理核审后金额（万元）分类 上报额（万元） 核审额（万元） 说明土建电气水施暖通其中审核分项“至上期累计工程量”准确情况分类 序号 上报额 调整额 说明土建电气水施暖通调整内容“本期工程量”准确情况26分类 序号 上报工程量 调整工程量 工程调整差额综合单价（元）金额差额（元）说明土建电气水施暖通调整内容总价准确情况分类 序号 上报总额（元） 调整后总额（元）调整差额（元）说明土建电气水施暖通调整内容合计（万元）上报人 时间填写说明：1、 “形象进度”栏中如承包商上报情况属实，仅填写“上报属实” ，如有偏差进行说明；2、表格中的“分类”项按不同的承包商及上报情况做相应调整；3、承包商的上报情况准确，在“准确情况”后填写“准确” ；4、 “分项”中的“序号”为对承包商上报的序号核对的预算“序号”27现 场 安 全 文 明 施 工 管 理 流 程1. 目的为了统一暖山金域城的文明施工标准，在施工过程中通过预防和督促，督促各合作方做好工程现场的安全、文明施工工作，减少施工现场的安全事故的概率，特编制以下流程。2. 适用范围适用于扬州暖山房地产开发有限公司现场安全文明施工的管理。3. 术语和定义4. 职责5. 工作程序5.1 总承建商在安全文明施工中应起到总管理的作用。5.2 总承建商（或桩基先行单位）在进场后一周内根据建设单位划分的施工场地提交文明施工专项方案，文明施工专项方案中必须包括现场平面布置图，分步实施时间及内容，实施内容的标准，日常管理细则，现场分包的处罚条款，并报送监理单位审核，监理审核同意后，报送建设单位审批通过后实施。现场平面布置图中必须有今后划分给分包单位使用的办公、住宿及仓库用地。5.3 总承建商对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包单位需服从总承建商的管理，总承建商有权力和义务对分包单位不符合现场安全文明施工进行处罚，监理方负有检查和督促各承建商的责任，监理、建设单位的检查工作中发现的问题均由总承建商负责落实整改。产生的罚款均由总承建商承担。5.4 文明施工5.4.1 总承包商负责其承包范围内施工现场和生活区的全封闭施工和管理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员管理。5.4.2 文明施工基本要求5.4.2.1 总承建商进场后应立即实施大门及围墙的施工；5.4.2.2 施工前主要施工区、施工道路、办公区及生活区地坪必须硬化完成；地下室施工前开挖区以外部分必须硬化或绿化完成；地下室外墙防水工程施工28完成后两个月内施工区内场地必须硬化或绿化完成；5.4.2.3 施工围墙内外需粉刷，外墙面除施工单位必须的上墙告示内容外，其余墙面由建设单位统一规划，围墙高度不低于 2.5 米，内墙面不少于 25 米用水泥砂浆粉刷（作为今后现场材料样板使用） ，实施部位需在向阳处，具体位置由承建方和建设单位现场确定；5.4.2.4 施工过程中需保证施工道路通畅，做好相应的排水措施，场地内无明显的积水；5.4.2.5 总承建商必须每日由专人负责办公区、施工区及生活区的卫生清扫工作，保证场地的卫生清洁；5.4.2.6 施工现场必须设置垃圾集中堆放场地，堆放场地需做简单围合，所有施工单位在施工过程中每天必须做到落手清，垃圾清理入堆放场地，总包负责垃圾的清运，分包的相关费用由总分包在协议中约定；5.4.2.7 总包在出入口处必须设置门卫，并严格门卫检查制度，外来人员必须佩戴证件并在建设、监理或施工单位有关人员陪同下才能予以进场；5.4.2.8 施工场地内的材料必须堆放整齐，散料设堆料池，现场有堆料标识。道路上不得堆放材料。5.4.2.9 施工场地内的参观通道由甲方另行提