管理手册支撑性文件

生产部支持性文件目录1、设备管理制度. 1-112、规章制度管理办法.12-363、员工培训制度.37-434、生产管理制度.44-525、产成品发货管理制度.53-546、劳动纪律和考勤管理制度.55-567、质量管理责任制.57-698、质量审核和持续改进.70-719、工艺技术管理制度.72-7710、安全生产责任制度78-8511、消防管理制度86-9212、环境保护管理制度93-9513、原材料、零部件、辅助材料技术管理制度96-9914、新品管理程序.100-10015、合理化建议、技改、QC 管理制度.101-10516、特种设备管理办法.106-10717、仪器仪表管理制度.108-11218、计量管理制度.113-11719、能源管理制度.118-12020、员工奖罚管理制度- 1 -.一、设备管理制度1.1 总 则(方针、目标)1.1-1 为了搞好设备管理工作，不断提高设备完好率和设备稼动率，保证设备安全、正常运行，根据公司设备管理制度有关要求，特制定本制度。1.1-2 生产部设备管理的方针、任务和目标。方针：依靠技术进步，实行预防为主，促进生产发展。任务：对设备进行综合管理，保持设备完好，不断改善和提高公司技术装备素质，充分发挥设备效能，取得良好的投资效益。目标：1、高于公司年度目标管理(设备稼动率 98%)。2、一般设备故障控制在每月一次以下。3、重大设备故障控制在每半年一次以下。4、重大设备故障控制在每年一次以下。1.1-3 为了适应公司生产发展，由主管设备的副部长和设备管理员（兼职）负责生产部所有设备的日常使用、管理、维修及保养工作。为正常的生产提供保证。1.2 设备管理责任制1.2-1 主管设备的副部长职责范围 一、贯彻执行上级有关设备管理工作条例和各项规章制度，负责制定生产部设备管理工作职责及有关管理制度并监督执行。二、坚持全员设备管理的方针，正确处理设备与生产的关系。组织好设备的管理、使用、维修、保养、更新、改造和新技术利用，确保设备管理目标的实现。三、负责制定公司设备管理考核细则，并组织检查评比，每周召开一次设备例会。四、审定生产部年度大项修理计划、技改技措计划和设备更新改造规划，落实年度方针目标的执行。1.2-2 部门设备管理员（兼职）职责 一、在主管设备副部长领导下，搞好本部门的设备管理工作；二、负责本部门设备的正确使用与合理维护，检查指导设备的日常维护和保养工作，负责管好、用好设备，并做好相应的记录；- 2 -.三、带领、督促并监督本部门操作工执行日常点检润滑和设备调整工作，认真执行设备各项管理规定；四、负责本部门设备日点检记录、润滑记录、故障记录、台时记录的检查和统计，并反映执行情况及设备运行状况；五、负责本部门设备故障的统计，每周按要求将“设备周报表”报送主管领导；六、严格执行设备操作规程，参加本部门设备事故的分析与处理；七、掌握部门设备的技术状况，防止设备事故的发生，保证设备完好率达到规定指标以上。1.2-3 设备检查制度：一、设备员每天必须对设备点检一次并记录。二、主管领导每周必须组织有关人员对设备检查一次并记录；三、主管领导、设备员要有高度的责任心，检查设备时，认真负责，不走过场，要善于发现问题，敢于提出问题，严格按照标准，做好检查记录；四、对本部门存在的问题做好记录，及时向部门主管领导汇报；五、对日查、周查发现的设备问题，及时填发“设备检查通报”，责令有关人员限期整改，并纳入月考评；六、对设备员的工作实绩，进行月考评。七、对重大设备故障和设备事故。及时通报处理1.2-4 设备考评制度 一、部门设备主管部长，能按时参加设备例会；二、本部门每月对设备管理工作有布置、有检查、有记录；三、每天、每周按要求对本部门各工序设备操作、点检、润滑、清洁、管理记录进行一次检查，做到文实相符，有记录；四、在本部门计划检修时，能合理安排各工序进行设备维护工作；五、能按时、按标准完成设备主管领导下达的设备管理任务；六、本部门责任区域无常流水和跑、冒、滴、漏；七、部门所有设备保持完好，设备各部位润滑充足，内外清洁；八、部门能认真遵守设备、能源管理规定，无违章作业和责任性设备事故；九、每月设备故障停机时间和停机次数不超过考核指标；十、计划检修能按时完成检修项目；十一、对部门设备主管领导及设备员工作实绩进行考评，以上各条每违反一次扣50 元。- 3 -.1.3 设备使用、维护和保养1.3-1 加强设备维护与保养，做到正确使用，精心维护，适时修理，使设备经常处于良好的状态，以保证设备长期、可靠地运行和安全生产。 1.3-2 操作规程： 一、新设备投入使用之前，技术员应制定出操作规程，并上报主管领导审批下发。二、操作规程应包括以下内容：（一）对操作人员的素质要求；（二）对操作人员的“安全防护要求”；（三）设备的启停和运转操作说明；（四）夹具、工具等使用方法；（五）设备的工艺参数要求（流量、压力、温度、电压、电流等）；（六）设备的润滑要求；（七）清洁、环境要求；（八）设备日常点检、润滑、定期点检和换油等基准；（九）设备紧急处理措施及方法；（十）其它适合本方面的有关内容。三、新进本部门的工人和调入新岗位的工人，在使用设备之前，必须对其进行设备结构性能、操作规程、维护保养及安全技术方法的教育，经理论和操作考试合格，发给操作证后，方允许独立操作设备，严禁无证操作。四、操作工人必须遵循的原则：（一）“三好”即管好、用好、修好。管好设备：操作者应负责保管好自己使用的设备，未经批准，不准其他人操作使用。设备上的附件、零部件及专用工具不得遗失。用好设备：严格遵守设备操作规程，正确使用、合理润滑，做好设备交接班记录和认真填写各项记录。修好设备：严格执行维护规程，掌握设备性能及操作原理，及时排除简单故障；配合维修工检修设备。（二）“四会”即会使用、会保养、会检查、会排除简单故障。会使用：熟悉设备的性能、结构、工作原理，操作技术熟练准确。会保养：认真执行维护、润滑要求，按规定进行清扫、擦拭设备，保持设备及周围环境的清洁。- 4 -.会检查：熟悉设备检查项目，根据点检要求，按时对设备各部位运转状况进行检查和判断；能鉴别出设备的异常现象及发生部位，及时反馈故障隐患。会排除简单故障：设备出现故障，能及时采取措施防止故障扩大，能完成设备的调整和简单故障的排除。（三）四项要求：整齐、清洁、润滑、安全。整齐：设备现场无杂物、地面无油污、相关物品摆放整齐。清洁：设备各部位保持清洁，达到漆见本色、铁见光、无锈蚀。润滑：按规定加油，保证润滑充足。安全：遵守设备安全操作规程和注意事项，做到安全可靠。（四）设备维护“五不准”。不准在厂房内用压缩空气清扫设备卫生。不准用水直接冲洗生产设备；不准倚靠各种控制操作盘及坐、踏设备。不准在精密设备上放置其它物品。不准在各种配电柜内放置其它物品。1.3-3 设备点检制。一、日常点检：（一）周期一般分为日、班、小时等，重点设备点检每班两次，每小时进行一次，由当班维修工、操作工负责实施并认真做好点检记录。（二）日常点检主要项目是：1. 机器有无异常声音；2. 润滑是否正常；3. 各种显示表指示是否正常；4. 有关部位温度是否正常；5. 有无异常振动，螺丝是否松动；6. 结合生产工艺要求，对设备进行必要的调整；7. 保持设备及工作场地的整洁，排除泄漏。（三）按基准进行点检，有异常现象及时处理，无法处理的要与维修人员联系解决。（四）点检人员按规定认真检查设备并按时填写点检表，对异常现象要做详细认真的记录，进行汇总，分析研究，并将设备异常情况以书面或口头的形式向设备主管领导反馈，以便及时安排计划修理。二、定期点检：- 5 -.（一）周期一般分为一周、一个月、三个月、六个月、一年。（二）定期点检由维修人员进行，操作工配合。（三）定期点检的主要项目：1. 测定设备的技术性能，确定设备的劣化性能并加以防范；2. 检查各规定部位，对磨损严重、精度降低或已到寿命周期的零件进行修复或更换；3. 清洗各润滑部位，结合换油周期进行换油；4. 测绘有关零件，为大修做好准备；5. 全面检查、修复电气元件及线路，结合规定的周期校验有关仪表及安全装置。1.3-4 每台设备的使用与维修都要定人定机，实行包机负责。精密、关键、重型设备必须做到“四定”（即定使用人、定维修人、定操作规程、定附件备件），操作人员如需调离岗位时，须经主管部门办理附件清点手续，方可调动。1.3-5 设备润滑管理规定：一、设备润滑是设备维护保养工作的重要环节，正确、合理及时地润滑设备，能降低故障，减少机件的磨损，延长设备使用寿命。为此，做出如下规定：根据设备主管技术员下发的润滑标准，认真做好润滑“五定”；（一）定点：确定每台设备的润滑部位和润滑点，实施定点给油；（二）定质：确定润滑部位所需油脂的品种、牌号及质量要求，所加油质确认无变质失效；（三）定量：确定各润滑部位每次加、换油脂的数量，加油不能超过油标上限位。（四）定期：按规定时间和周期加油和清洗换油；（五）定人：确定操作工、整备工、维修工对设备润滑部位加油和清洗换油的分工，各负其责。二、设备主管对全公司设备、减速机、变速箱、传送带等，建立定期换油台帐，主管技术员按时下达换油作业计划。三、设备主管技术员，每三个月对相关设备的油质进行一次抽样检查，确定换油时间。四、所有润滑装置，如油嘴、油环、油窗、油标、油雾器及润滑管路等完整齐全、清洁畅通。五、滑动和转动等重要部位保持干净，有薄油膜层。七、正确使用和调整各种人工和自动润滑设施的操作。- 6 -.八、各工序操作人员，要按时检查设备润滑状态，对滑动部位及时给油，对油雾器、油杯不下油或油位低要及时进行调整或加油，消除设备缺油干磨现象。1.4 设备检修管理1.4-1 计划检修分为大修、项修和中修，基本内容如下： 一、大修：凡基准件磨损严重，主要精度及性能丧失，或因结构陈旧生产效率低、能耗大，影响生产及环境的应进行大修；二、项修：某些大型、精密、复杂的生产线或成套设备，大修工作量很大，停歇时间较长，各部分劣化程度不均衡，可以安排项修，即把大修的工作量分为几次进行，每次只进行一个或几个项目,减小对生产的影响；三、中修：一般适应于通用设备，修理后主要精度及性能应达到工艺要求，性能应符合规定标准。1.4-2 设备检修原则：设备的计划检修（包括状态维修和定期维修）是在先安排计划的情况下，对设备进行维护、检查和修理，是消除设备隐患，提高设备加工能力减少设备磨损、劣化的一项重要管理工作。一、设备主管技术员应根据设备的运行周期、技术状况、检查数据、零部件失效规律，每季度末（特殊情况除外）拟编计划检修时间，报送公司总经理审定批准。二、设备技术员根据检修时间安排，提前一周编制好计划检修项目表，下发各相关部门。三、生产部组织有关设备主管技术员、维修骨干、带班长一同对计划检修项目进行修前预检，切实掌握需修设备的实际技术状况，四、修前预检时，要全面掌握设备磨损和劣化情况，对更换件、修复件，要做到准确、全面、不遗漏，确定检修项目、停机时间，报公司领导审批。五、主管技术员提前两天下达检修作业任务书，内容包括：各种修、换件明细，重点项目修理工艺规程，修后验收标准，报送生产部部长审定。七、维修技术员提前做好任务分解，在检修停机前 10 分钟，所有检修人员带齐检修备件、物品和工具赶到现场，在高空作业，必须佩带安全带。手中使用工具要有防掉措施，必要时架设安全护网。在地坑作业时，要首先进行安全检查确认工作，必须保证空气流通和相应照明，并设置防护围栏，挂牌提示。八、设备停机后，严格按照现场设备作业规定，挂牌维修。- 7 -.九、设备检修期间，工序负责人要指定专人配合监护，操作人员不得离开现场，按照设备维护保养标准，认真进行清洗、润滑、擦试、调整，并做好开机前的一切准备工作。十、检修完成后，须经维修主管技术员、维修骨干与工序带班长，按照验收标准，一起确认签名，方可将设备交付使用。设备检修完成后，维修工必须做到工完场清。凡有警示装置的设备，开机前必须先警示三次，每次不少于秒钟；无警示装置的设备，开机前，要保持联络，确认安全后，方可开机。十一、维修单位应在工厂规定的停机时间内全部完成检修项目，完成率 100。1.4-3 设备突发故障抢修规定： 一、设备突发故障停机，生产工序必须首先通知生产部领导及对应维修班组。维修人员必须 5 分钟内带工具到现场处理。二、无特殊要求的情况下，严禁在设备运行中进行维修作业。如需不停机作业时，必须有可靠的安全防护措施，维修人员必须有带班长以上的管理者在场监护下方可进行。三、白班故障停机时间超过 20 分钟，还无有效对策时，由当班带班长通知主管维修技术员到现场处理。中夜班主生产设备故障停机时间超过 30 分钟，仍无有效对策时，由维修值班长通知生产调度，传呼维修组长、主管技术员进厂处理，并将情况报告设备部部长。主生产设备故障停机时间超过 60 分钟，仍无有效对策时，应立即通知设备部部长到现场组织抢修。四、出现重大设备故障或事故，造成公司整个生产中断，如：停电、停气及其它重大事件，公司调度室应立即通知主管副总经理到现场组织处理。五、其它内容同设备检修原则。六、需要外协的抢修项目，使用部门先提出申请报告，由主管领导统一审核，并负责对外联系及办理合同事宜，使用部门负责提供有关资料，并进行现场配合。七、提倡并鼓励对设备进行改造和革新，鼓励运用新技术，提高修理质量和经济效益，提高现代化管理水平1.5 关键、重点设备的管理1.5-1 关键、重点设备是公司生产过程中起主导作用的设备，是对产量、质量、成本、安全、环保、维修性、停机损失有直接影响的设备：一、除了对上述设备第 1.2、1.3、1.4 章的要求以外。二、关键、重点设备都应挂有明显标志牌，主管设备领导亲自定期布置、检查对关键、重点设备的维护保养和维修工作。- 8 -.三、必须严格执行关键、重点设备上岗前的技术培训，经考试合格后，方可独立操作，操作人员必须严格遵守技术操作规程和工艺规程，合理使用，禁止违章操作。四、操作工和整备工、维修工必须按时进行日常点检，每班不得少于两次，并做好点检记录。五、对关键、重点设备的修理和维护，使用单位应选择专业技术水平高的维修人员进行修理及维护，并严格按质量标准验收。1.6 设备的故障管理1.6-1 故障考核时间起点为 20 分钟，不足 20 分钟的停机，不按故障考核（动力运行设备除外）。故障的划分规定：公司主生产关键设备因正常损坏造成全线停机。一、一般故障：一次设备故障停机时间为 20 分钟4 小时。二、严重故障：一次设备故障停机时间为 4 小时8 小时。三、重大故障：一次设备故障停机时间为 8 小时以上。1.6-2 设备故障的产生，受多种因素的影响，为了减少以至消灭故障，采取有效的措施，控制故障的发生。一、生产部各生产班组，当设备发生故障时，必须认真填写“设备故障记录”，详细记录故障停机时间，故障部位和修理时间。二、维修人员在设备故障修复后，必须及时填写“设备故障修理单”，详细记录故障修理时间、内容，包括所更换的零部件及其损耗状况，故障修理单必须由工序带班长签字认可。三、在设备故障修复后，技术员必须及时写出“故障原因报告”，包括故障处理经过、对策意见及纠正预防措施，报生产部备案。四、每周给生产部主管设备的领导上报一次生产工序设备故障汇总，做到内容详细、准确无误，通过每周的“设备会”对本周设备故障原因、故障频率、故障强度、故障部位进行分析对策，确定故障管理重点。五、根据故障信息，分析各种故障产生的原因，对故障进行分类，大致分为四类：（一）设备设计、制造、安装中存在的缺陷；（二）设备使用过程中的老化、磨损、变形、疲劳、振动、腐蚀、堵塞等；（三）备品备件、修复件材料选用不当或质量不高；（四）维护、润滑、调整不当、操作失误、过载使用、长期失修或维修质量不高。- 9 -.根据设备故障原因和性质，归口责任部门并到人，制定措施，限期处理。六、设备管理部门要对设备故障管理的各种信息数据，妥善保存入档，做为设备故障诊断和可靠性、维修性研究及设备更新提供资料。1.7 设备事故管理1.7-1 在设备故障中，生产设备因非正常原因损坏，造成停产或产品报废，停机时间和经济损失超过规定限额者为设备事故。设备事故分为一般事故、重大事故、特大事故三类。 一、一般设备事故：主生产线停机时间 20 分钟4 小时，直接经济损失 1 万元以上 5 万元以下。二、重大设备事故：主生产线停机时间 4 小时8 小时，直接经济损失 5 万元以上 10 万元以下。三、特大设备事故：主生产线停机时间 8 小时以上，直接经济损失在 10 万元以上。设备事故直接经济价值损失产品损失费单位小时工时费（元时）修理工时其它费用。1.7-2 设备事故按其发生性质分为责任事故、质量事故和自然事故三类。一、凡属人为原因，如违反操作规程、擅离工作岗位、超负荷运转、加工工艺不合理以及维护修理不良等使设备损坏、停产或效能降低者，称为责任事故。二、因设备原设计、制造、安装等原因致使设备损坏停产称为质量事故。三、凡因自然界客观因素致使设备损坏停产或效能降低称为自然事故。1.7-3 设备事故发生后，操作者应采取紧急措施，避免事故扩大，同时保护现场，并立即向部门设备主管领导报告并组织处理，必要时报告公司领导。一、对设备事故的处理，主管部门应坚持“四不放过”的原则。即事故原因分析不清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任者和职工从中未受到教育不放过；没有有效的防范措施不放过。二、一般设备事故的分析处理由部门设备主管领导参与下组织进行。三、关键、重点设备或重大、特大设备事故，由公司相关领导、事故单位领导和事故有关人员进行调查分析。四、设备发生重大事故、特大事故，设备主管部门，应立即向公司设备主管副总经理及总经理汇报。五、事故单位必须根据现场情况及调查分析结果，如实填写“设备事故报告”，报公司设备主管部门,并在七日之内，将“设备事故报告”报公司领导。- 10 -.六、对设备事故隐满不报或弄虚作假的部门和个人，加重处理，并追究领导责任。1.7-4 设备事故的防范措施：一、操作人员必须培训上岗，各工序应有计划地对职工进行教育，提高职工技术素质；二、严格执行岗位责任制和操作规程，正确使用、维护、维修设备，加强事故防范处理；三、设备主管部门，认真做好计划检修，重点加强一旦出现事故危险性较大的部位修理；四、各部门对重点、关键设备加强点检和诊断，逐步做到事故报警和预知性维修；五、定期检查设备机电保护装置和防火设施是否齐全和有效；六、对要害部位设备进行预想事故和反事故演习，提高防护意识和处理事故的应变能力。1.8 设备的技术改造管理1.8-1 设备的更新改造要从实际出发，根据需要尽可能采取先进技术、新技术。革新改造的对象是指功耗较高、精度差、效率低、污染严重、大修后仍不能满足工艺要求、技术陈旧落后、经济效益差的设备。1.8-2 革新改造项目，须经技术性能论证，对投资与经济效益进行可行性分析，并做出报告，方可申请。1.8-3 对设备的性能和结构没有大的影响，并且能够自行设计改造的小改小革项目，由使用部门提出申请，设备主管领导审批。1.8-4 对大型、稀有、精密、关键设备的更新改造，无论项目大小，都必须先申请，报主管设备领导审核、总经理批准。1.8-5 革新改造每半年总结、评比、奖励一次。主管部门负责组织实施。1.9 设备的维修技术管理1.9-1 设备的维修技术管理是保证设备的精度及稳定性的重要手段，又是技术改造的主要依据，为使设备主管技术人员有章可循，现做如下规定：一、收集、积累各种维修技术资料，编制设备修理工艺，备品备件制造工艺，修理质量标准。二、制定维修技术文件，并在修理中逐步使同型号的设备备件通用化、国产化。三、严格执行图纸、技术文件，修理工艺的设计（编制）审查、批准及修改程序（技术人员设计、主管领导批准）。- 11 -.四、从事外国技术标准与我国技术标准的对照和转化，以及我国新旧技术标准的对照和转化，及时消化吸收进口设备技术资料，及时核对并归档。五、对设备修理工艺，备件制造工艺，修理质量标准等文件必须按生产工艺要求制定，定期复查，不断改进。六、设备改装经生产验证后，应及时将改装后的图纸按设计修改工作程序纳入图册，归档保存。七、严格执行资料管理制度和复印及借阅手续，资料入库或修改时，须经有关技术负责人签字并仔细清点无误，以保证资料的正确性和完整性。八、设备的原始文本、技术资料、改造文件、工艺图册等，个人无权保存、外借、转让，必须按照资料管理制度执行。1.10 装载机、叉车管理办法1.10-1 装载机、叉车是公司的重要生产设备，为保证装载机、叉车自身及在运行区域内相关设备的可靠运行，避免设备损坏，特制定本办法。一、电动叉车由使用部门进行管理，各工序指定专人进行操作，并制定相应的操作规程，其他人员不得操作装载机、叉车。二、装载机、叉车操作人员要按要求定期对其进行检查、润滑和保养。三、在装载机、叉车驾驶过程中要集中精力，谨慎操作，要做到仔细观察四周、车速一定适中，防止碰到人员和设备。四、装载机、叉车严禁前叉、抖上站人，严禁酒后驾驶，严禁非操作人员驾驶。五、通过窄小的通道、转弯、进出大门、仓库门时要鸣笛、减速行驶，防止碰到人员和设备。六、倒车行驶时要注意观察车后的情况、并鸣笛，防止碰到车后的人员和设备。七、使用完毕要将装载机、叉车停在指定的位置，严禁随意停放。八、对违反本制度的人员，将按生产部有关制度对责任人进行考核。1.11 附 则1.11-1 本制度由生产部负责解释，奖惩办法参考奖惩制度，自颁发之日起实行。- 12 -.二、规章制度管理办法2.1 总 则、目 标2.1-1 为了加强生产部规章制度的管理，保证生产经营的顺利进行，特制订本办法。 一、 规章制度是各种条例、规定、办法、细则、制度、守则等的总称。是在一定范围内制定的一种具有法规性与约束力的文件。二、 生产部管理制度是在公司管理制度的指导下，结合生产部管理实际编写的，它是公司管理制度的补充和细化，是生产部各项管理的法规性文件及员工的行为准则；三、公司、生产部各项规章制度贯彻率 100%。2.2 规章制度管理办法2.2-1 规章制度的制订、修改要求：一、 各项规章制度均不得违反国家的法律、法规和政策；不得与公司的规章制度相抵触； 二、 从生产部实际出发，有确定的范围和明确的针对性，措施合乎规范，便于理解，利于执行； 三、 规章制度间应协调一致，相辅相成，避免相互抵触；- 13 -.四、 当新组织机构设立、业务范围的扩大和调整、生产经营发展情况需要、与国家政策、法规或公司制度相抵触时，应进行规章制度的修改，凡新下发的规章制度与原有制度相抵触时，统一以新制度为准。五、 规章制度的制订、修改程序为：拟稿（主管生产、质量的副部长），审核批准（部长）。六、 文件、制度的编码按公司规定执行。2.2-2 管理制度的贯彻执行。对制度的执行情况进行监督检查。一、制度下发后，各单位要统一组织，采取多种形式进行培训学习，使全体员工自觉参与管理，遵章守纪；各班组要依据部门管理制度，自身细化补充内部管理制度，使部门的管理制度落到实处，建立起生产部规范化、科学化、法制化管理体系。二、评价、考核各工序对生产部规章制度执行情况，提出整改建议；三、管理制度是生产部重要的管理秘密，有须专人保管，限定发放范围，实行受控管理，不得外借、复印、更改、借阅。新制度修订并下发的同时，应如数收回作废制度。 2.3 公文管理制度2.3-1 生产部严格按公司公文管理工作规范管理，根据公司公文处理制度和国家行政机关公文格式要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.3-2 生产经营管理过程中形成的具有法定效力和规范性格式的各类文书，生产部必须按要求和规范及时进行处理，公司内部的各种公文由对口的副部长签发，对外的公文由部长签发。 2.3-3 公文必须严格保密，确保秘密安全；必须坚持“实事求是、精简、高效”的原则，做到及时、准确、规范。 2.3-4 公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作，生产部须指定专人（兼职）负责公文处理的日常管理工作，负责部门公文的统一收发、分办、传递、整理、归档和销毁等工作，防止公文沉积。 2.3-5 公司公文种类主要有： （一）命令（令） ：适用于依照有关法律和制度公布公司重大行政法规和规章；嘉奖和惩戒有关部门及人员。 （二）决定、决议： “决定”适用于对重要事项和重大行动做出安排；奖惩有关单位及人员；变更或者撤销公司下属单位不适当的决定事项。 “决议”适用于经会议通过并要求贯彻执行的事项。 （三）通告：适用于公布应当遵守或需要周知的事项。 - 14 -.（四）通知： 适用于转发上级文件、批转所属部门的公文；发布公司规章制度；要求公司所属部门办理和需要周知或者执行的事项及干部任免。 （五）通报： 适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神等情况。 （六）报告： 适用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出意见或建议、答复上级机关的询问。 （七）请示： 适用于向上级部门请求指示、批准的事项。 （八）批复: 适用于答复所属部门的请示事项。 （九）工作联络单:适用于公司单位之间相互商洽工作、询问和答复问题。 （十）会议纪要: 适用于记载和传达会议情况，要求与会单位及人员共同遵守、执行的议定事项。 （十一）意见: 适用于对重要问题提出见解和处理办法。 2.3-6 收发公文均按照公司的有关规定执行，及时办理，不得延误、推诿。在传阅文件时，应严格遵守传阅范围保密制度，不得将有密级的文件带回家和公共场所，也不得将文件转借他人阅看。2.3-7 传递秘密公文，必须采取保密措施，确保安全传递。绝密公文不得利用计算机、传真机等传输。 2.3-8 按时参加公司的各种会议，及时传达贯彻上级指令是统一思想、布置工作、协调解决问题的主要手段。为做好会议管理工作，提高会议效率和质量，使会议管理规范化、制度化、程序化，特制定本制度。2.3-9 生产部每周 1、3、5 上午 9:00 开生产早会，安排工作重点。2.3-10 质量分析会，每月一次，在次月初举行，由主管质量的副部长主持。如遇产品质量异常、工艺波动较大等特殊情况时可随时组织召开质量分析会。2.3-11 设备生产例会，每月一次，在次月初举行，由主管生产的副部长主持。如遇生产波动，设备出现较大异常情况时可随时组织召开设备生产例会。2.3-12 周末安全、工艺、设备检查例会，每周一次。2.4 现场人员管理2.4-1 员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退。2.4-2 进入工作区域，必须规范穿戴劳保用品，正确佩带胸牌。2.4-3 严禁在安全帽上乱写乱画，严禁将安全帽坐在屁股下。2.4-4 休息时应到休息室，严禁在生产现场、设备旁边坐卧。2.4-5 爱护公物，不得踩踏桌椅、门窗、暖气设施及生产设备。- 15 -.2.4-6 员工因特殊情况需请假，应严格履行请假手续，得到批准后方可能离开。2.4-7 禁止食品带入生产现场，饮用水杯放在指定位置。2.4-8 严格遵守公司关于定置管理的规定，物品必须定置存放。2.4-9 现场员工必须专心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工。2.4-10 提倡文明礼貌，现场严禁使用侮辱性字眼、讲脏话。2.4-11 禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等。2.4-12 现场人员在工作期间不得做与工作无关事情。2.4-13 员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。2.4-14 现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为。2.4-15 自觉遵守公司关于更衣室的管理规定，妥善保养自己的更衣柜，严禁不关锁、撬锁、混用等破坏更衣室管理行为。2.4-16 提倡节约，生产现场严禁水、电、气（汽）浪费现象。2.4-17 上班中途外出员工凭出入证进出车间，并正确登记出入时间。2.4-18 严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画。2.4-19 严禁在现场打架、聚众闹事。2.5 现场卫生管理2.5-1 员工保持良好的个人卫生习惯，严禁随地吐痰，严禁随地乱扔纸巾、杂物2.5-2 卫生间使用完毕后必须及时冲洗。2.5-3 上下班前对工作现场进行清扫和整理、整顿，保持门窗干净，玻璃明亮，地面干净，无杂物堆放。2.5-4 定期对现场各种管道、作业台、照明用具等进行清扫、清洁，保持无积灰。2.5-5 卫生清洁用具定置存放，使用后必须清洗干净。2.5-6 生产作业过程中计划内不用的原物料应及时清理整顿。2.5-7 生产作业过程中出现的垃圾必须及时清理。2.5-8 超出时间效期的公告、通告、标语应及时清理。2.5-9 卫生检查标准- 16 -.1. 门（含门框、玻璃、正反面）上无浮尘、无污迹，门锁完好；2. 窗（玻璃、窗台、窗棂、窗帘）上无浮尘、无污迹，窗扣完好；3. 地面露出本色、无污物、污水、浮土；4. 四周墙壁及其附属物（暖气、电源开关等）无浮尘；5. 垃圾桶及时清理，不能有垃圾超过垃圾桶的现象；6. 设备（配电柜、电源箱、控制盒）表面露出本色、无浮尘；7. 桌面上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；8. 文件柜上不得有杂物，表面无浮尘；9. 桌椅摆放端正，各类座套干净整洁10. 计算机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；11. 厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；2.6 定置管理2.6-1 定置管理的原则1. 定置管理要符合安全、工艺、生产要求，经过设计、调整生产现场的人、物、信息处于最佳状态，以满足安全、工艺流程和生产流程的需要；2. 符合环境保护和劳动保护规定标准；3. 定置管理要贯彻节约的原则，要因地制宜，充分利用现有条件；4. 定置管理的动态原则，定置物及场所要随着生产、经营的变化而变动。2.6-2 定置管理的基本要求1. 划清定置管理范围，实行定置管理责任制；2. 物品摆放优化定位；3. 与生产、工作无关的物品，一律不得摆放在生产、工作场所；4. 制定物品平面定置图；5. 物品要有完整规范的标签、标志。2.6-3 定置管理的内容一、生产现场的区域定置管理1.按运行区域和工艺流程对生产场所的划分进行定置，确定本区域各种设备、工器具的位置和存放区；2.对区域的设备、工具、仪器、仪表等实行规范定置，达到标准化；3.对非运行的设备、备品、废弃物（垃圾）、绿化区等确定定置区域，定置后不得随意变动；- 17 -.4.现场划线规定（设备定置使用 60mm-80mm 的黄色定置线，桌椅物品定置使用20mm 的黄色定置线）。二、工作间的定置管理1.工作间内所摆（存）放的物品都应与工作有关，无关不得放置；2.工作台（桌）上可放置仪器、仪表、工具材料等，但要及时清理、整顿。三、仓库（包括班组工具、材料间）定置管理1. 库房内产品、物品，均按类别分区定置。2. 易燃、易爆、有毒物品要进行特别定置，不得与一般物资混放，并有明显的区别标志。3. 库房内通道畅通，清洁整齐、禁放与生产经营无关的物品。四、工具柜（架）、仪器柜与资料柜的定置管理1.工具柜内物品要按上轻下重、精密粗糙分开、取用方便、存放安全、互不影响的原则定置；2.工具柜内只允许存放工具、量具等与生产经营有关的物品；3.仪器柜内只允许存放仪器、仪表等与生产经营有关的物品；4.资料柜内的资料、台帐、文件、报表、记录、图纸等要分类放置，5.工具柜及资料柜要经常保持清洁、有序、方便取用查找的状态；6.更衣柜内定置摆放衣、帽、鞋、等个人用具及生活用具，要保持清洁、卫生，严禁存放其它物品。五、特别定置管理:在实施定置管理的同时，一定要把安全、质量突出出来进行特别定置管理。六、特别定置管理的要求:1.要有特别存放的场所，对危险品必须定置在对人与生产设备不会造成危害的地方；2.消防器材的存放位置符合消防的要求；3.对危险品及其存放场所要悬挂规定的危险品标示牌或示意图等。七、定置图的绘制1.定置图由各生产单位自行设计、绘制。2.定置图的设计原则1）与生产、经营无关的，欲清理的物品，不要在定置图上出现；2）随着生产经营条件的变化，定置图也应随之修改，使其符合实际。- 18 -.3定置图的绘制要求: 1）定置图要求表示出定置管理意图，不需要像技术图那样严格，但要做到简明、扼要、精练，完整，场所中需要定置的物品其形状轮廓、尺寸比例、相对位置可大致准确，区域划分清晰鲜明。2）定置图应设明细栏，设在图的右方或下方。2.6-4 各专项制度- 19 -.永 塬 矿 业 生 产 部理 管文 件拟 编 审 核 批 准殷海威标 题: 原材料试作、使用管理规定生效日期 版 本 受控号2015.9.22 1 YY-001一、目的 配合采购部推进各种原材料试作工作，保证试作计划的顺利进行，使试作材料对正常生产的影响降到最低限度。 二、适用：生产部各相关工序的所有新使用的原材料或临时切换的材料。三、内容1由主管质量的副部长负责安排各项试作原材料的具体事宜。各工序管理人员未经生产部允许不得擅自安排各种原材料的先发或试作。2工序技术员必须深入现场参与试作和评价并记录，按时上交试作报告并存档。3试作原材料上线时若引起质量波动，工序技术员要及时通知主管领导并根据现场情况决定是对策后继续使用还是停止试作，并将结果报告公司领导。4各工序在试作时严格按试作单的要求记录、并通知相关人员评价。5试作合格并量产的原材料，工序领用时一定要建立规范的帐本，登记清楚使用时间、数量、批号、上线时间等，（便于异常时可追溯），严禁未经过试作等不合格材料流入生产线。6工序必须指定专人对领用或使用的原材料和生产辅料，登记管理。7对试作频繁、批号更换频度大的（）等在领用材料时必须认真核对试作单的要求及材料的批号并登记（异常时可追溯），确保是符合要求的材料流入生产线。8生产部要建立原材料试作及领用管理制度和试作档案，并有专人管理。9原材料试作、切换、停用等方面的工作和要求按公司下发的试作材料管理程序的规定执行。10. 对违反原材料试作、使用程序的责任人处罚 50100 元，造成质量事故的按公司质量事故等级标准处罚当事人。 修订日期 责任单位 生产部 第 1 页 共 1 页- 20 -.拟 编 审 核 批 准 永 塬 矿 业 生 产 部管 理 文 件 殷海威生效日期 版 本 受控号标 题: 材料厂家及批次更换的管理规定 2015.9.24 1 YY-0021、目的： 建立原材料使用管理体系，在材料批次更换时能提前预知，减少或杜绝因材料更换对生产线的不良影响，最大限度地杜绝因材料原因而造成的批次不良。 二、适用：已经通过大批量试作的各种原材料及辅料，旨在减少因材料厂家或生产批号更换而导致的产品品位下降，从而给生产和质量带来波动 。三、内容1 本规定主要针对生产部范围内使用的主要化工及结构材料更换（厂家、批次）的管理。2 当材料厂家或批号要更换前，生产部要对即将上线的材料组织先发试作，由主管领导、工序技术员组织确认无异常后方可正常上线。批号更换时需先发试作的材料包括主要原材料（等），相关工序要安排专人监控品位变化。3 各工序使用的原材料由使用班组负责管理和记录，在先发材料上线前，使用小组技术员要及时通知相关工序并注意品位变化。4 各工序应建立相应的材料批次更换管理办法，并记录。5 建立材料使用下限制度（5 天），当目前使用的材料低于规定存量时，立即由使用工序安排新批号的先发试作，无异常时方可上线，否则联系新批次。7 对违反材料批次管理规定的责任人处罚 50100 元，造成质量事故的按公司质量事故等级标准处罚当事人。修订日期 责任单位 生产部 第 1 页 共 2 页- 21 -.永 塬 矿 业 生 产 部 管 理 文 件拟 编 审 核 批 准殷海威标 题: 材料厂家及批次更换的管理规定生效日期 版 本 受控号2015.9.26 1 YY-002三、附先发试作材料明细表材料名称 先发 使用材料剩余量评价负责人 备注煤碳酸钙修订日期 责任单位 生产部 第 2 页 共 2 页- 22 -.永 塬 矿 业 生 产 部管 理 文 件拟 编 审 核 批 准殷海威标 题: 课题、技改管理规定 生效日期 版 本 受控号2015.9.26 1 YY-003一、目的： 对课题、技改、革新项目的立项、实施、效果进行控制二、适用： 生产部范围内的大、中、小型技改及革新项目一、内容：1、 生产部的课题、技改、革新由部长全面负责，具体工作由主管质量的副部长安排和组织实施。2、 技术人员每年至少要有一个课题项目，班长每年要有管理创新项目（项目、课题可由 2-3 名管理人员）。3、 技改、革新、专利等项目按公司的具体要求和数量由生产部安排落实。4、 上报公司一级的课题、技改等按技改评审程序由公司安排工艺、设备的评审并最终立项，而生产部一级的课题、技改等项目由生产部组织工艺、设备人员评审讨论其可行性（争取相关主管技术员的意见），并形成书面的评审报告，立项备案。5、 在课题、技改实施过程中，工序技术员要严格监控对产品质量的影响。6、 项目完成后由公司或生产部组织相关人员对项目的安全性、稳定性、可靠性、先进性、效益等进行综合评价，讨论是否可移交使用。7、 对完成并且综合使用效果好的课题、技改等项目，公司或生产部要给予一定的奖励。8、 课题、技改方面的其他工作和要求按公司下发的课题、技改管理规定执行。9、 对未完成的立项课题、技改的技术人员年终考核要给予一定的处罚,并取消年终各种先进的评比资格。修订日期 责任单位 生产部 第 1 页 共 1 页- 23 -.永 塬 矿 业 生 产 部管 理 文 件拟 编 审 核 批 准殷海威标 题: 人员培训管理规定 生效日期 版 本 受控号2015.9.27 1 YY-004一、目的： 提高各级员工的综合技能 二、适用： 生产部所有在职员工三、内容1、 由主管质量的副部长按公司的要求制定生产部的年度人员培训计划，并负责定期进行检查各工序执行情况。2、 各工序由技术员根据生产部的培训计划组织实施本工序的人员培训。3、 部门要认真组织有关人员参加公司组织的各种培训。4、 结合生产部实际使每一位员工都能熟练掌握本岗位的各项技能。生产部所有上岗人员必须经过培训和考试，合格后并经小组备案方能上岗作业。5、 各工序每半年组织员工进行一次工艺、技能及相关知识的培训。6、 对检验、配料、技术员以上人员每季要进行 1 次培训考试，实行优胜劣汰，考核合格后方能上岗作业。7、 维修、带班、技术员等重要岗位要实行 AB 角制度，有急事时可随时顶替上岗。8、 因工作需要岗位变动，必须要经过认真培训并考核合格后方能上任新的岗位，并严格按公司转岗的程序办理好相应手续。9、 每次培训要按程序文件的要求认真记录，考核及效果评价每年的 6 月末、12 月末要做培训效果总结评估。10、各工序技术员要认真准备培训资料、题库并不断积累以备培训时使用。11、人员培训方面的其他工作和要求按公司下发的人员培训管理规定执行。12、对违反公司、生产部人员培训管理规定的工序及责任人，处罚工序技术员及责任人 50-100 元。13、 每年各进行两次安全和质量方面的考试，4 次排名均在后三名的员工实施末尾淘汰制，以提高员工自觉学习的积极性。 修订日期 责任单位 生产部 第 1 页 共 1 页- 24 -.永 塬 矿 业 生 产部 管 理 文 件拟 编 审 核 批 准殷海威标 题: 检测设备、计量、工装摸具管理规定生效日期 版 本 受控号2015.9.28 1 YY-005一、目的：保证生产部的各种测量设备、计量器具完好无损。二、适用：本规定适用于生产部各生产班组、维修班组、计量器具、工装的管理。三、内容：1、各组的计量器具、检测设备、工装，由专人保管，并按校验周期，及时校验。2、生产部由专人负责统一监管生产部范围内各种仪器仪表计量器具的校验,监督工作,并建立校验周期表并记录。3、检验标准及校验方法、周期、程序按照行业计量检测规范标准和相关的管理规定执行。4、各工序的计量器具、检测仪器要妥善保管，及时上油防止生锈。5、每季度工序要派专人对检测设备、计量器具、工装进行检查，发现损坏、丢失、过期要及时与有关部门联系，按照程序文件的要求处理并记录。6、生产部要定期对各工序负责计量器具、检测设备的管理人员的工作，特别是对产品质量和品位有较大影响的计量器具、检测设备做重点的检查和监控。7、单位计量兼职管理人员要不定期的进行巡检和抽查，一旦发现不合格的计量器具必须尽快贴上红色（禁用）标记，提示他人不能使用，并联系检查维修合格后再重新投入使用。8、 车间对主要的计量器具、检测设备、工装夹具要制定相应的安全操作规程和作业指导书，防止损坏仪器、仪表及工装夹具。9、 检测、计量方面的其他工作和要求按公司下发的有关规定执行。10、对违反公司、生产部设备检测、计量管理规定的工序，处罚工序责任人 50-100 元。修订日期 责任单位 生产部 第 1 页 共 1 页- 25 -.永 塬 矿 业 生 产 部管 理 文 件 拟 编 审 核 批 准殷海威标 题: 检验人员管理制度 生效日期 版 本 受控号2015.9.28 1 YY-006一、目的： 提高检验人员的整体水平和检验技能 ，减少漏判误判。 二、适用： 生产部各检验点检验人员三、内容：1培训责任者由所在工序的技术员负责。2各点的检验人员必须是小组的优秀操作人员。3各工序应保证检验人员相对的稳定。4各班对检验人员必须进行专业培训,并经过考试合格后方可上岗作业,考试成绩报生产部或小组存档。5因工作变动新的检验人员必须经过认真培训并考核合格后方可上岗作业。6各岗位的检验人员必须进行视力、色盲检查。7检验人员变更必须报单位备案。8. 检验人员必须遵守职业道德，不良判断力求准确，所填各种报表要求真实可靠。9检验人员有义务协助做好不良品的三级判定工作。10各工序对在岗的检验人员每年都要进行岗位知识考核，实行动态控制，保证检验人员的素质，考核合格的检验人员方可继续上岗作业。11对考核未通过的检验人员工序可安排再培训并考核，仍达不到岗位要求的必须调离原岗位。12. 对违反车间检验人员管理规定的工序，处罚工序责任人 100 元，造成质量事故的按公司质量事故等级标准处罚当事人。修订日期 责任单位 生产部 第 1 页 共 1 页- 26 -.永 塬 矿 业 生