部门交叉检查制度

部门交叉检查制度篇一：XX 部门衔接管理制度部门衔接协调管理制度 一、目的：根据公司加强管理，建设一流企业的要求，为规范部门协作和部门工作衔接程序，提高工作质量和办事效率，增强内部客户意识，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失和工作过错行为发生，制定本办法。 二、适用范围：公司所属部门 三、管理部门：行政人事管理中心 四、内容： （一）衔接协调的范围 1、针对部门之间工作任务的衔接、协调。 2、针对部门之间问题点的衔接、协调， 3、针对生产、经营、管理中的信息传递、交流、共享的衔接、协调。 （二）衔接协调的原则 1、衔接协调要真诚。 2、衔接协调应及时。 3、衔接协调制度化。 4、衔接协调必须要克服本位主义。 （三）衔接协调的职责 1、坚持平级部门工作对口衔接、协调制度，一般工作事项（24 小时可处理）由各部门、各岗位之间直接采取非正式的沟通方式处理。重要工作事项（48 小时以上可处理）由各部门填写内部工作协作/衔接函采取正式的沟通方式处理，且必须作好记录，明确责任到个人。 2、在部门职责范围内，任何协作部门不得以人力、时间作为推脱执行内部工作协作/衔接函的理由。若协助部门不接受内部工作协作/衔接函中的申请，必须在“处理意见”栏填写具体原因。 3 财务资金对供应负责，供应对生产负责，生产对销售负责，销售对公司和财务负责，设计对销售和生产负责。4、供应采购进度与生产衔接由财务部负责人负责协调、督促；其它部门衔接由 行政部负责协调、督促；财务部、行政部协调不能时立即请示部门经理协调； 5、平级对口部门衔接协调答复时间最长不能超过 30分钟，协调部门协调处理最 长不能超过 60 分钟，必须做到事事有答复、事事有结果；6、供应部门必须按下单正常供货周期供货，生产部门在原材料保证的前提下，必须按正常生产周期出货，遇不可抗力影响，承办部门必须提前 24 小时通知对口部门并呈报协调部门负责人备案，否则，由此造成的影响由造成影响的部门负责人承担责任； 7、财务部门与销售部门等其它部门配合，在坚持财务原则的前提下，答复和承办时间最长不超过 30 分钟，办理和未办理必须说明原由，并指明应补办的手续，否则由造成影响的部门负责人承担责任； 8、其他部门工作配合和承办上级部门指派工作必须在 30 分钟内作出回复，并协调后做出完成时间，好备案保留工作； 9、各工作人员，在接到分配的工作或执行工作中发现不良问题，应及里向上级领导及相关部门领导汇报，接到汇报的相关领导应在 30 分钟内作出回复，并用文字说明原因； 10、生产部、品质部的管理人员（除厂长以外） ，必须坚持时刻在生产现场，若生产部需要开会及处理其他事务必须要到办公室的，处理完毕事务后立即进入生产现场。生产部出现问题的，各相关工序管理人员应主动到现场协调，时间不能超过 30 分钟； 11、若违背以上各部门配合衔接工作，上级部门应向下级部门出具罚款通知；平级部门未按规定时间及内容达成要求，指令方应向协调部门或本部上级部门汇报后出具处罚通知。公司各部门之间的工作衔接应采用内部工作协作/衔接函 。 12、收联系单部门必须按要求对发联系单部门的内部工作协作/衔接函及时进行处理（包括紧急、请回复、请传阅、请通知到员工四种方式） ，如因故无法处理或不能及时处理的，应及时回复。在联系事项处理过程中，如未能按回复意见进行处理的，应及时告知发单部门并说明原因。 13、 内部工作协作/衔接函中应包括收发部门、联系事项，回复时间、发联系单时间等内容，联系单内容必须表达清楚，明确需配合解决事项、完成标准及完成期限等。 14、某项需多部门协调完成的工作，由牵头部门统一发内部工作协作/衔接函至相关部门。 15、以书面传递的内部工作协作/衔接函应一式二份，收单部门负责人签署 意见后保留一份，发单部门保留一份。 ，收件人员必须及时出具意见或将衔接转相关人员处理。16、各部门负责人对本部门与其他部门之间的工作衔接负有督导责任。 17、因漏发内部工作协作/衔接函而影响工作的，对部门负责人处以 100 元以上（含）罚款，对相关责任人处以 50 元罚款。 18、接工作联系单后而无故未按联系单要求安排工作的，对部门负责人处以 100 元以上（含）罚款，对相关责任人处以 50 元罚款。 （五）工作过错按公司责任追究制度处罚 （六）检查与考核 本标准执行情况由总经办按月检查与考核，违反本标准的按本办法的规定执行处理。 考核内容为本标准规定的工作协作/衔接管理细则、工作过失责任追究实施细则、工作过错责任追究实施细则部分。因部门协作和工作衔接失误给公司带来经济损失 和造成工作执行不力的，必须追究工作过失和工作过错责任，相关人员按本办法规定承担相应责任。 本办法所称工作过失和过错，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的责任行为。 五、本制度解释权归行政人事中心 六、 序号 1 2 存在问题 组织结构变的太快，一年变了 8 次，新员工对组织架构图不了解 各部门分工不清晰，存在交叉与重叠现象 目前公司存在越级汇报，管理上有错位现象，例如：有员工反应领导直接管理到员 3 工；工作的困惑：按照规定，我的上司已签字的事就可执行，但总经理不同意，我们又 办不了，不知道怎么办？ 4 5 6 7 公司各部不能有效配合，出现问题相互推委，部门间内耗严重 目前董事长说一套、总经理说一套，我们不知道听谁的好，很难做 目前我的工作没有定位 公司缺乏科学合理的定岗定编，有些岗位人员可能减一半，有的人员不够用，有人 忙死，有人没事干 8 9位职责与实际工作内容不匹配，有很多职责以外的工作； 10 公司有些中高层人员不胜任- 关于品质异常，品质部负责人不同意，但领导批了，感到不知道怎么办不清楚自己的职责和工作目标，有些岗位职责不清晰，定位不明确，例如：所在岗 篇二：多部门间协调制度多部门间协调制度 一建立部门协调制度的必要性 为了应对日益复杂的运营管理实际，企事业单位必然要进行专业化分工，设置不同的部门，而企事业单位各部门职能交叉现象在所难免，因此就需要建立完善、顺畅的部门协调机制，使企事业单位各部门更好地分工协作。可以说，只要有企事业单位职能分工，就必定需要职责协调。“分工”与“协调”就是一对孪生姊妹。分工是为了职能专业化、责任明晰化，协调则为了整合这种分工优势，达成共同的业务目标。因此，部门职责分工协调机制是企事业单位为了有效地实现发展目标、利用各种科学有效的方法和手段，沟通、调整和协同内部工作关系的一种具体工作行为，也是企事业单位工作中的一项制度。 二部门协调制度适用的范围 部门职责分工协调的范围是企事业单位各部门在工作中的关系，具体包括： 1、 两个或者两个以上部门在日常工作中需要相互协助的； 2、 两个或者两个以上部门对同一事项存在职责前后衔接的； 3、 两个或者两个以上部门对同一事项需要进行职责范围界定的； 4、 两个或者两个以上部门对同一事项在工作环节、评价标准、管理对象等方面存在 不统一的； 5、 部门职责规定没有明确界定两个或者两个以上部门职责内涵的； 6、 其它需要进行协调的事项。 三部门协调制度的功能 企事业单位职责分工协调贯穿于业务活动的全过程，对业务组织的高效运作具有不可缺少的作用。协调的功能主要体现在三个方而：发展整体业务，实现资源整合，提高业务绩效。主要表现是: 1、 实现资源整合。虽然业务资源由不同部门掌握，但不同部门之间应该相互协同配 合，共同对单位、对客户负责。这种“资源整合”包括业务一体化和制度的制定、整合，也含有对各业务部门进行责、权、利的合理分配。 2、 消除部门冲突。企事业单位各部门及其工作人员之间的矛盾冲突是不可避免的， 必须通过部门间的协调来调和。因为，协调的过程就是互通信息、达成共识、协 力合作、共克难关的“民主”过程。通过这种协调能够部分消解或彻底消除部门间的分歧，达到一致。3、 提高业务效率。 “业务效率”指，一方面要促进业务决策的执行，另一方面要提高 业务绩效。多部门共同参与的事项，只要协调一致，必将形成体制合力，提高整体业务的效率。 4、 降低业务成本。协调的重要目标是理顺同一项业务所涉及的各个部门之间的责、 权、利关系。加强协调以后，凡各部门涉及共同事项的业务资源得以统一调度配置。这样，可以减少部门之间的冲突，理顺各部门在同一项事务上的权利和义务关系，避免业务资源的分散，进而降低业务成本。 四中心部门设置和绩效考核的现状 随着中心新的职能的确定和新的业务的的发展，中心各部门的设置做了调整，各部门的职责分工也相应重新明确。但是，正是这种部门职责、部门指标、部门考核、部门利益之间存在着差异，容易造成中心各部门的协调不够畅通，从而影响中心的整体业务发展。 在新的历史条件下，建立、改进与完善部门职责分工协调机制，可以更好地解决中心各部门间业务协助的问题，防止由于职责交叉或前后衔接不畅等原因引发的相互推诿、不作为等现象的产生，从而进一步提高工作效率，促进中心各项业务工作的健康发展。为此，必须要求中心的各个部门工要树立全局观念，要倡导整体业务的理念，努力做到以下几点： 1、 快速提升跨部门沟通的能力，打破部门墙，克服部门间的沟通障碍，突破沟通瓶 颈，提升中心运作效率，增进中心的凝聚力； 2、 深入理解不同部门的紧密配合在社会竞争中的重要性，学会与不同部门成员是发 展合作关系而不是竞争关系； 3、 分析挖掘跨部门沟通的主要障碍、困难、冲突起源及问题的根源； 4、 学习有效处理部门间冲突的技巧，透过理解与服务达到双赢，从而全面提升中心 工作绩效。 5、 改变观念和态度，把同级部门当客户对待，积极配合，分工合作，形成良好的文 化氛围。 五部门协调机制的原则：信任合作 热情高效 目标一致 共同发展 六协调机制的措施细则： 1. 成立协调小组由各部门经理亲自挂帅。 2. 遇到需求或问题，及时召开协调会，相关项目人员一起参加。 3. 制定【部门协调单（需求方） 】 ，阐述具体修改要求、记录最终完成请况。 4. 制定【部门协调单（实施方） 】，阐述解决方案、时间计划，记录工作进程。 5. 遇到协调单上不能表述的内容，可以以附件的形式加在部门协调单后面 6. 按照协调流程执行协调内容 7. 及时通报工作进程，按时间节点明确分工职责 8. 遇不能解决的重大问题报上级分管领导再次协调 七协调单格式 编号： 接受日期： 篇三：交叉作业的安全管理制度 交叉作业的安全管理 1、目的 为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确各生产检修单位在交叉作业中的各自安全责任，提高生产检修现场安全文明生产检修的管理水平，避免因交叉作业引发事故，保证检修项目和生产检修人员的安全与健康，保障机械、设备免受损失，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于本公司内各部门、车间、外委承包、检修及协作单位。 3、术语和定义 交叉作业的概念：交叉作业指两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动。包括立体交叉作业和平面交叉作业。 交叉作业的范围：在施工过程中，在同一作业区域内进行施工活动，都可能危及对方生产安全和干扰施工的问题。主要表现在设备维修、设备（结构）安装、起重吊装、高处作业、模板安装、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、施工用电、材料运输、其他可能危及对方生产安全作业等。 4交叉作业的分类: A 类交叉作业：相同或相近轴线不同标高处的同时生产或检修作业。 B 类交叉作业：同一作业区域不同类型的专业队伍同进生产或检修。 C 类交叉作业：同一区域不同分包单位同时生产或检修。 D 类交叉作业：同一项目由不同分包单位同时生产或检修。 5交叉作业的特点和危害 两个以上单位在同一作业区域内进行施工作业，因作业空间受限制，人员多，工序多，机械设备，物料（转移）存放；所以作业干扰多，需要配合、协调的作业多，现场的隐患多、造成的后果严重。可能发生高处坠落、物体打击、机械伤害，车辆伤害、触电，火灾等。 6、交叉作业的管理要求： 为保证双方或多方的施工安全，避免安全生产事故的发生。根据安全生产法第四十条之规定：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调” 。 7、交叉作业的管理方式：两个以上施工单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当进行安全生产方面的协作。协作的主要形式是签订并执行安全生产管理协议。各单位应当通过安全生产管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握。同时，各单位还应当在安全生产管理协议中明确各自的安全职责和应当采取的安全措施，做到职责清楚，分工明确。为了使安全生产管理协议真正得到贯彻，保证作业区域内的生产安全，施工各方还应当指定专职的安全生产管理人员对作业区域内的安全生产状况进行检查，对检查中发现的安全生产问题及时进行协调、解决。 8、交叉作业的管理原则： 施工各方在同一区域内施工，应互相理解，互相配合，建立联系机制，及时解决可能发生的安全问题，并尽可能为对方创造安全施工条件、作业环境。干扰 方应向被干扰方提供施工计划，被干扰方据此提前安排施工，以减少干扰所带来的损失；如双方无法协调一致，或被干扰方必须停工时，则应报请项目部帮助协 商解决。 在同一作业区域内施工应尽量避免交叉作业，在无法避免交叉作业时，应尽 量避免立体交叉作业。双方在交叉作业或发生相互干扰时，应根据该作业面的具 体情况共同商讨制定安全措施，明确各自的职责。 因施工需要进入他人作业场所，必须以书面形式（交叉作业通知单）向对方 申请；说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项。 其中必须进行告知的作业有：设备维修、设备（结构）安装、起重吊装、高处作 业、模板安装、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、施工用电、材料运输、其 他作业等。 双方应加强从业人员的安全教育和培训，提高从业人员作业的技能，自我保 护意识，预防事故发生的应急措施和综合应变能力，做到“三不伤害” 。 双方在交叉作业施工前，应当互相通知或告知对方本班施工作业的内容、安 全注意事项。当施工过程中发生冲突和影响施工作业时，各方要先停止作业，保 护相关方财产、周边建筑物及水、电、气、管道等设施的安全；由各自的负责人 或安全管理负责人进行协商处理。施工作业中各方应加强安全检查，对发现的隐 患和可预见的问题要及时协调解决，消除安全隐患，确保施工安全和工程质量。 。 9 交叉作业的安全措施： 双方单位在同一作业区域内进行高处作业、模板安装、脚手架搭设拆除时； 应在施工作业前对施工区域采取全封闭、隔离措施，应设置安全警示标识，警戒 线或派专人警戒指挥，防止高空落物、施工用具、用电危及下方人员和设备的安 全。 在同一区域内进行设备维修时；必须做好施工现场的防护，设置安全警示标 志；不准堵塞作业通道，确保畅通，工具、配件堆放应安全可靠（必须有防滚落 措施） 。 在同一区域内进行爆破作业时；爆破作业单位必须提前 24 小时书面通知邻 近组织、相关单位和人员。被干扰方应积极配合做好人员撤离、设备防护等工作， 在被干扰方未做好防护措施前，不准进行爆破作业。并在爆破前 30 分进行口头 通知，确认人员和设备撤离完成；确定爆破指挥人员、爆破警戒范围和人员、爆 破时间。爆破时应尽量采用松动爆破，特殊部位应采用覆盖或拉网，防范飞石伤 人毁物。 在同一作业区域内进行起重吊装作业时；应充分考虑对各方工作的安全影响， 制定起重吊装方案和安全措施。指派专业人员负责统一指挥，检查现场安全和措 施符合要求后，方可进行起重吊装作业。与起重作业无关的人员不准进入作业现 场，吊物运行路线下方所有人员应无条件撤离；指挥人员站位应便于指挥和了望， 不得与起吊路线交叉，作业人员与被吊物体必须保持有效的安全距离。索具与吊 物应捆绑牢固、采取防滑措施，吊钩应有安全装置；吊装作业前，起重指挥人通 知有关人员撤离，确认吊物下方及吊物行走路线范围无人员及障碍物，方可起吊。 在同一作业区域内进行焊接（动火）作业时；施工单位必须事先通知对方作 好防护，并配备合格的消防灭火器材，消除现场易燃易爆物品。无法清除易燃物 品时，应与焊接（动火）作业保持适当的安全距离，并采取隔离和防护措施。上 方动火作业（焊接、切割）应注意下方有无人员、易燃、可燃物质，并做好防护 措施，遮挡落下焊渣，防止引发生火灾。焊接（动火）作业结束后，作业单位必 须及时、彻底清理焊接（动火）现场，不留安全隐患，防止焊接火花死灰复燃，酿成火灾。 各方应自觉保障施工道路、消防通道畅通，不得随意占道或故意发难。凡因 施工需要进行交通封闭或管制的，必须报项目部审批，且一般应在 30 分钟内恢 复交通。运输超宽、超长物资时必须确定运行路线，确认影响区域和范围，采取 防范措施（警示标识、引导人员监护） ，防止碰撞其他物件与人员。车辆进入施 工区域，须减速慢行，确认安全后通行，不得与其他车辆、行人争抢道。 同一区域内的施工用电：应各自安装用电线路。施工用电必须做好接地（零） 和漏电保护措施，防止触电事故的发生。各方必须做好用电线路隔离和绝缘工作， 互不干扰。敷设的线路必须通过对方工作面，应事先征得对方得同意；同时，应 经常对用电设备和线路进行检查维护，发现问题及时处理。 施工