零星采购制度

零星采购制度篇一：零星采购管理办法零星采购管理办法 1. 零星采购的定义及目的 定义：零星采购是指一些金额小，零散的采购行为。根据各企事业单位不同的管理层级、管理权限与管理范围，数额可以界定在从几百元到几万元不等。 目的：规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升零星采购质量和效率。 2. 采购范围 除主材、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需材料或低值易耗品等。 3. 采购实施流程： 需求部门填写物资申请单仓库汇总分类制定零星采购计划单仓库主管、材料主管审核 下达计划单至材料员 跟催到货及关注材料质量及服务 4. 注意事项 （1） 零星材料采购仍应在合格供应商档案中选择，并与其签订零星材料长期供货协 议。协议中需强调所供材料的价格必须低于市场价（若经调查高于市场价的 20%，则处以 10 倍以上的罚款并取消其供货资格）来进行定价，防止供应商肆意抬价，降低采购风险； （2） 零星采购可不必进行询比议价，直接下达订单；（3） 零星采购采取先供货、后付款的采购方式，以提高采购效率。必须保证货到、 票到才可提交付款（对于紧急物资且必须先付款的情况下，材料员先填写零星紧急采购单提交采购经理审批后才方可采购） 。 5. 监督管理 由于零星采购没有询比议价流程，对于产品价格、质量及采购流程的监督尤为重要。监督管理办法主要有： （1） 市场调查，对零星采购材料进行核价工作。每旬或者每月进行一次市场询价； 对于已采购的零星材料进行市场摸底调查，看是否按照合同的标准价格执行； （2） 供应商处罚制度。通过调查对于没有按照合同规定价格执行的供应商进行处罚， 并撤销其供应资格； （3） 定期检查采购人员工作。监督采购员的按照规章办事，对于暗箱及违规操作的 人员进行惩罚，情节严重的送司法机关依法处理； （4） 建立完善的信息系统。对于新入库的材料跟往期价格进行对比，看是否在合理 范围内。 篇二：零星采购管理制度零星物资采购管理制度 一、需求物资申请审批流程 1、由需求人填写物资申购单本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。 2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。 3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。 二、采购员询报价制度 1、采购物资价格在 50 元下时，最少询价两家以上。 2、采购物资价格在 50 元以上时，最少询价三家以上。3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。 4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。 三、验收入库 1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。 2、采购物资必须办理入库后才可领用。 3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。 四、相关单据的管理 1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。 2、食堂采购要填写日采购明细单 。 3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。 五、财务审核及监管 1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。 2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。 3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的 10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。 本制度自 XX 年 4 月 1 日起正式实施。 山东联创重工有限公司 XX 年 4 月 篇三：零星采购管理办法零星采购管理办法 1、 目的 为使公司零星采购作业有所遵循,且符合内控之要求,以合理之价格,适时提供适质、适量物品配合各单位生产、生活之需求，特订定本管理办法. 2、 适用范围 、本准则称之采购,意即指生产用原材料之外之各种采购. 、适用单位 : 凡公司内各部门、课室等相关单位均适用之. 、管理范围: 包含采购、验收及请、付款项目. 3、 参考文件 文具管理办法 4、 定义 无 5、 权责 、采购单位：负责物品采购作业. 、需求单位：负责物品的验收作业 、行政仓库 : 负责一般类物品以及资产类列管部分物品 点收,入库、发放. 、权责主管: 负责单据之核决并监督实物的使用状况。、IQC: 负责检测有需要第三方判定的物品及材料。 6、 作业程序 、提出请购需求及主管核准. 、使用单位当有需求时, 开出请购单申请,依核决权限签核, 、机器设备配件请购时，需维修人员确认并注明配件型号，以便采购作业； 、物品使用单位如有需求固定资产/工程类时应在购买后，需求单位填妥固定资产请购单, 并依核决权限核决，并备册入帐. 、订购（询价、比价及议价） 、采购经办人收到经主管核决后请购单时,应对请购数据进行确认,确认有误者退回原请购 部门. 、采购经办人接到请购单据后,应根据以往采购之价格,依申购需求之缓急,参照目前市场行 情,及上次采购记录等数据,以电话、传真或其他方式进行询比议价 (合约性采购除外). 、经市场询价,除特殊订制件或原厂销售、指定品以外,应向三家或以上厂商进行询比义 价之程序. 、针对独家制造、代理、经销之品牌,或经指定之品牌、惯用之品牌、同一系统/ 系列之 品牌,并无其它足以替代者,必须坚持争取最有利最合理之价格. 、一般庶务性用品之采购,原则上以统购方式办理,集中定量或制定合约优惠价格, 定期(一 年）作整体价格检讨,常用性及量大之庶务用品应依市场行情作采购招标,以取得最合理的价格.但应注意产品的质量,不得因单价降低而降低货品质量及数量.、交货 、订购单签发后,采购经办人应主动跟催.遇需求紧迫之物品,须事先与厂商明确约定交期.为 预防厂商不当之延误,应于订购单或采购合约中订定罚则 、针对未提前告知,或严重之延误,得按合约规定扣款或解约.任何交期有异常状况, 采购经办人应主动通知申购单位,并采取补救措施. 、.验收: 、固定资产类:应开出固定资产验收单并送相关单位验收单, 验收人员包括申购部门、 使 用保管人/部门主管、维修部门、采购部门、财管部门、会计部门等. 、一般类: 应由总务仓仓管员点收,(需求单位确认验收) 仓库管理员做电子帐且于入库表内填 入验收记录. 、验收方法：数量之清点, 厂牌、规格、尺寸、材料(材质)、外规、功能、环境质量等项目之测定. 、验收期限: 应于接收后 10 个工作日内办理验收. 验收时,若发现质量无法达到原要求标准,或 无法达原需求规范者,应 立即通知采购单位,不得无故拖延,因而影响处理时效及公司权益. (转载于: 小 龙文档 网:零星采购制度)、入库： 、外购物资到达后，根据品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，并根据点验结果如 实填制“入库规格单” ，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后 在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭 “入库单”的存根登记仓库实物账； 、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员 有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部门及相关责任单位处理。 、出库： 、物品的领用，发放，须先进先出，计划供给的原则下进行，发放时一对帐、二签字、三记 帐、四盘点的程序；、公司总务仓库物品一律凭各部门主管签核的联络单领取，仓管员根据“签核单”办理出库 登记，领料人当场签名核对无误后领走； 、生产车间领用文具、工具等设备配件物资时，仓管员凭生产部门负责人签发的联络单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，出库登记作为实物对账的依据。 、仓管员严格按照物品用单核准数量发放，严禁先领后补单或凭白条领用，并按月分部门整 理，核对领用单； 、非消耗品（如计算器、订书机、电话机等）领用时需以旧换新； 、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货； 、付款作业 . 、采购经办人应先填具支付申请单 ,并将发票附在支付申请单上. 依核决权限核决后,检付请 款附件送会计部门, 按订购单注明之条件办理付款.、凡因特殊原因延误付款之采购案,倘若延误之责任,系因本公司作业疏忽者,