超级计算运维人员管理制度

超级计算运维人员管理制度篇一：种钱网运行维护管理制度种钱网运行维护管理制度 第一章 故障管理 第一条. 根据故障的影响范围及持续时间等因素，将故障分为特别重大故障（一级） 、重大故障（二级） 、较大故障（三级） 、一般故障（四级）四个级别。 第二条. 系统出现故障，IT 技术部维护人员首先进行处理，同时判断系统类型和故障级别，根据系统类型和故障级别，故障处理应在要求的时限内完成，并同时向客服部门及公司领导通报。 第三条. 对无法解决的故障，应立即向软硬件最终提供商、服务提供商（以下简称厂商）提出技术支持申请，督促厂商处理。 第四条. 故障解决后，技术支持人员应立即进行确认、评估，并通知业务部门进行业务验证。 第五条. 参与故障处理的人员必须如实、及时填写故障处理单，并通过邮件通告领导。 第六条. 对于系统隐患或暂时不能彻底解决的故障应纳入问题管理，每月应对存在的问题进行跟踪分析。 第二章 问题管理 第七条. 在网站运行维护中或在故障处理中发现的系统隐患或暂时不能解决的故障均列入问题库进行持续的跟踪管理。 第八条. 问题可由公司任何人提出，问题库的归口管理部门为 IT 技术 部。第九条. 问题一经提出，由归口管理部门组织讨论，明确问题的责任人、配合人员，制定解决方案、工作计划和时限要求，并通报问题提出人。 第十条. 问题责任人根据解决方案、工作计划组织开展工作，并按照工作计划进度要求向 IT 技术部负责人定期汇报工作进度。 第十一条. 问题解决过程中凡涉及生产上线和变更的，应遵守变更管理相关规定和流程。 第十二条. 问题责任人认为问题已经解决，应由提出人测试验证后，从问题库中删除，问题处理中产生的所有文档由生产配置管理员归档到知识库中统一管理。 第三章 变更管理 第十三条. 系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、搬迁、数据移植、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、配置参数、系统结构、部署的改变等。 第十四条. 未经过领导审批，不得自行对在线系统软件版本（简称在线版本）及硬件设备进行任何变更及调整。第十五条. 变更包括紧急变更和普通变更。紧急变更指由于业务开放或故障处理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢复业务又无法书面申请、审批过程的变更。普通变更指非紧急变更，本管理办法中的变更，如果没有特殊说明，都指普通变更。 第十六条. 对于普通变更，由变更发起人至少提前以个工作日书面提出变更申请，对于系统变更的依据、实施方案、风险控制和评估、测试方案以及回退方案进行详细列述，经领导书面批准后组织实施。 第十七条. 原则上，变更必须在夜间非主要业务时间进行，实施人员应 根据变更情况，按预先方案进行测试验证，验证通过后，以书面形式向领导汇报结果，并完成对相关文档资料（如应急预案）的更新。第十八条. 对于紧急变更需求，允许口头申请、审批后组织具体实施。事后，对变更的安全性及功能性进行测试验证，将测试验证结果以及紧急变更事由、具体实施方案、实施过程等以书面形式报领导书面确认，并完成相关文档资料的更新工作。 第四章 维护作业计划管理 第十九条. IT 技术部应根据系统特点及维护质量要求，制定不同周期作业计划，并报领导审批。 第二十条. 作业审批后不得任意更改，IT 技术部应认真执行作业计划，并填写作业计划表。如因特殊情况不能达到预期质量和进度，应限期补齐，认真分析作业结果，发现问题及时处理解决，并做详细记录，按月度、季度和年度定期汇总分析。 第二十一条. IT 技术部除制定维护作业计划外，还应针对系统的自动作业内容制定自动作业计划，报领导审批后组织实施。根据自动作业执行周期，对自动作业执行日志进行审查，发现问题及时处理，并做详细记录，按月度、季度和年度定期汇总分析。 第二十二条. 作业计划的内容至少包括： 、各类厂商维护手册建议的预定义处理作业； 、系统告警和资源占用状态观察； 、预防性维护工作，包括各类参数、数据备份、存储和管理； 、性能指标观察和记录； 、用户口令和权限审核； 、日志审核。 第二十三条. 数据备份、存储和管理应根据相关业务特性和需要制订作业实施步骤。第五章 巡检管理 第二十四条. IT 技术部负责信息系统巡检的具体实施：、制定技术巡检计划，列出巡检重点、内容、要求，形成巡检检查 表格； 、收集运行故障和隐患。根据年度巡检重点、内容，调查设备近期 运行情况，统计出各类型设备在运行过程中曾出现的故障。对反馈的问题进行分析、评估，做好相应的技术准备；对一些需要厂家解决的问题列出清单，及时与厂家沟通，制定解决方案，以供巡检过程中实施、解决。 、巡检后整理一份巡检总结报告，提交部门存档。 、组织相关技术人员对专业巡检情况进行分析，列出巡检过程中处 理、解决的故障详细表以及未解决的故障详细表，进一步督促厂家限时解决遗留的故障和问题。 第六章 技术档案和资料管理 第二十五条. IT 技术部负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于： 、系统结构图及相关技术资料； 、设备布置图、网络连接图和相关配置资料； 3、各类软硬件设备配置清单; 4、设备或系统使用手册、维护手册等资料； 5、工程资料，包括安装、工程设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料； 6、上述资料的变更记录。 第二十六条. 软件资料管理应包含以下内容： 、所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；、所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资 料； 、上述资料的变更记录。 第二十七条. 配置数据管理要求： 、配置数据管理应包含各种静态数据资料(如系统的各种参数设置等) 及变更记录； 、维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。 第二十八条. IT 技术部负责运行记录的管理： 、维护作业计划和适用的各种规章制度； 、系统运行记录和巡检记录； 、故障及处理、设备检修、返修记录； 、系统备份磁带、磁盘、光盘的更换及相关信息汇总记录； 5、软、硬件设备变更和系统参数变更。 第七章 备份及日志管理 第二十九条. 对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报领导审核。 篇二：系统超级用户管理细则超级用户管理细则 1 总则 目的 为加强学习（以下简称“学习” ）计算机信息系统和信息安全管理工作，保障学习计算机信息系统安全、保密、可靠、稳定、连续、高效运行，加强对系统超级用户的管理，结合学习实际，制定本办法。 关键岗位设置 信息系统超级用户是指在信息系统中拥有最高管理权限的系统用户。根据信息系统的实际组成，分别由系统管理员、数据库管理员、应用管理员对相应的超级用户权限负责。各应用系统需根据学习信息系统安全管理办法第条要求设置系统管理员、数据库管理员、应用管理员岗位，并委托专人负责。系统管理员不得同时兼任数据库管理员或应用管理员。 系统管理员拥有操作系统最高管理权限，负责对操作系统内用户权限管理、用户帐号及访问管理、密码管理；数据库管理员拥有数据库系统最高管理权限，负责对数据库系统内用户权限管理、用户帐号及访问管理、密码管理； 应用管理员拥有应用系统最高管理权限，负责对应用系统内用户权限管理、用户帐号及访问管理、密码管理。关键岗位责任 系统管理员、数据库管理员、应用管理员应按学习信息系统关键岗位安全管理办法的要求签订信息系统关键岗位安全责任书 。 口令强度设定 信息系统应根据安全等保定级结果，根据学习信息系统安全等级保护基本规范中对应等保级别的要求，设定用户口令强度。 2 管理流程管理权限授权 信息系统在建设前，项目组需根据学习信息系统应用与运维管理办法第条要求，获得项目责任处室对相应关键岗位授权。 在项目正式实施前，项目经理需根据项目建设需要确认系统管理员、数据库管理员、应用管理员，并填写应用系统关键岗位人员基本信息表 （以下简称“基本信息表” ） ，其中系统管理员可作为操作系统超级用户口令的保管人员。 项目经理将填写完毕的“基本信息表”提交至项目责任处室，项目责任处室审核通过后完成签字授权。 项目经理将签字后的“基本信息表”复印两份，原件由项目责任处室归档保存，复印件由 IT 运维支持中心和项目经理各保存一份。 项目建设过程中，项目经理需根据项目建设的实际情况汇总整理业务系统关键岗位人员详细信息表 （以下简称“详细信息表” ） ，并作为项目进度汇报中的附件提交项目责任处室备案。 超级用户口令交接 项目建设完成后，超级用户权限随系统运维交接工作向运维团队进行移交。 信息系统基础设施交接工作完成后，由运维管理团队人员担任系统管理员角色，并将系统管理员基本信息反馈至项目经理。项目经理将更新后“基本信息表”和“详细信息表”提交至项目责任处室与 IT 运维支持中心备案。 运维管理团队系统管理员上岗前应签订信息系统关键岗位安全责任书 。 信息系统基础设施交接完毕后，运维管理团队系统管理员应根据本细则节内容及时修改超级用户口令。其它管理员职责在应用系统运维交接完成后移交至运维管理团队，运维管理团队负责更新“基本信息表”和“详细信息表” ，并提交至项目责任处室和 IT 运维支持中心备案。 人员变更管理 如出现关键岗位人员变更，应根据学习信息系统关键岗位安全管理办法第十二条规定，办理相关交接和责任变更手续。 对于项目建设团队负责的系统，项目经理负责监督完成离岗人员的交接工作，并在人员离岗前向项目责任处室提交更新后的“基本信息表” ，重新申请授权。并将更新后的表格按本细则中规定进行备案。 获得项目责任处室授权后，新的管理员负责及时更换相关系统口令。 对于运维管理团队负责的系统，运维管理团队负责人负责监督完成离岗人员的交接工作，并在人员离岗前向系统处提交更新后的“基本信息表” ，申请授权。并将更新后的表格按本细则中规定进行备案。 权限变更管理 已完成基础设施运维交接的系统，如需提高相关用户权限，需向运维管理团队提交申请，在有限的时间内提升管理权限。 申请人需根据变更管理流程填写系统变更申请表 ，完成系统变更申请相关流程。 申请人需填写服务器操作系统用户权限申请单（以下简称“申请单” ） ，详细说明申请权限变更的原因，使 用临时权限需要完成的操作内容。“申请单”填写完成后，需首先获得申请人主管领导签字，并在项目责任处室签字确认后提交至运维管理团队。 运维管理团队密码管理员、部门负责人签字确认后，在规定的时间内为申请人提供所需权限。 临时权限使用完毕后，由运维管理团队密码管理员负责收回临时权限，并由申请人和密码管理员在“申请单”签字确认。签字后的“申请单”由运维管理团队负责归档保存。 3 其它规定 本细则自发布之日起实行。 4 附件目录 附件一：业务系统关键岗位人员基本信息表 附件二：业务系统关键岗位人员详细信息表 附件三：服务器操作系统用户权限申请单 附件四：信息系统关键岗位安全责任书 篇三：系统运行维护制度XXXX-HR 信息系统运维制度 第一章 总则 一、为了规范集团人力资源管理信息系统（以下简称EHR 系统）的管理，保障 EHR 系统安全、有效地运行，提升集团人力资源管理水平，特制定本制度。 二、EHR 系统管理实行统筹规划、分级负责、有效监督、安全运行的原则。 三、各下级单位要根据集团服务器网络管理制度、软件硬件管理制度、系统运行管理制度、数据管理制度、档案管理制度的要求、标准和规范来开展本单位的信息化工作。 四、开展信息化的单位可以根据工作需要，细化本制度。 第二章 服务器、网络管理制度 一、集团总部配备系统服务器管理员。系统服务器管理员可以对服务器、数据库及人力资源管理信息系统环境代码进行操作。未经服务器管理员授权，其它任何人不得对服务器、数据库及系统环境代码进行任何操作。下级单位如需对服务器或系统中间件进行重启操作，须向系统服务器管理员提出申请，服务器管理员做好操作原因、操作时间及执行命令的记录。 二、系统服务器管理员(包括专业维护人员)必须严格按照操作权限操作，不得越权操作。每次操作要记录包括操作原因、操作时间、执行命令等内容的操作日记。三、系统服务器管理员应做好定时备份，并及时检查数据备份情况。 四、系统服务器管理员变动前必须办理交接手续，经双方签字确认后存档。对交接内容应进行相应的测试，以确保交接质量。交接后应立即更换所有口令。交接的具体内容包括： （1）管辖范围内的服务器地址分布、账套的详细资料； （2）网络服务器口令、数据库超级口令、系统运维管理员口令； （3）信息系统相关设备配置表及明细表； （4）每年的历史数据备份，本年的所有数据备份； （5）系统培训资料； （6）系统维护记录本； （7）所有版本的人力资源管理信息系统软件； （8）所有版本的数据库管理系统软件； （9）其他应交接的内容。 五、服务器管理员必须设置自己唯一知道的口令，并定期更换口令。口令的安全由本人负责。 六、原则上服务器管理员不得由他人代为操作。在特殊情况下，服务器管理员须将操作业务交代清楚，并记录操作时间、操作内容、代操作人信息后，方可由代操作人员进行操作。 七、对服务器软硬件的操作必须按照正确的操作规程进行。电源的开关、软件的启动与关闭都应遵循正确的顺序。八、未经服务器管理员许可，不得在系统服务器上安装其它硬、软件，不得改变系统的运行环境。 第三章 软件、硬件管理制度 一、要对人力资源管理信息系统所用硬件设备（包括采用分布式应用的单位）的配置状况、使用单位、使用状况、起用时间、厂家品牌等信息进行记录。硬件设备的操作使用要严格执行各单位的设备操作管理规定，要经常对有关设备进行维护，严禁违规违章操作、确保硬件设备的安全。 二、人力资源管理信息系统功能有改动时，各级系统管理员要参与测试，确定新增功能在本单位的用法，防止工作的盲目性。 三、集团总部在组织系统升级时，应提前通知各基层单位、各用户，并对功能变动部分加以说明。 四、要严格保护所有在用软件的版权，包括网络、数据库、操作系统、应用软件等。人力资源管理信息系统的使用范围限于集团范围内的各级单位，严禁将软件以任何形式出售、转让或赠送给范围以外的任何单位或个人。 五、各单位要制定具体的防病毒措施。任何媒体介质在使用前必须经过病毒检测，所有在用计算机尤其是服务器必须定期进行病毒检测。使用网络的单位要严防病毒通过网络传播，办公用计算机不能装 入各种游戏软件。六、各单位终端用户的计算机配置要求如下： （1） 硬件配置要求 （2） 操作系统配置要求Windows XX 或 Windows XP、Windows vista 、Windows 7 系统