超市与大型商场管理制度及表格

超市与大型商场管理制度及表格篇一：大型商场管理制度目录 第一章 商场超市组织结构与责权 第一节 商场超市组织结构 一、商场组织结构 二、超市组织结构 第二节 商场超市各部门责权划分 一、总经理办公室责权划分 二、拓展部责权划分 三、企管部责权划分 四、采购部责权划分 五、营运部责权划分 六、收银部责权划分 七、财务部责权划分 八、安保部责权划分 九、客服部责权划分 十、电脑部责权划分 十一、工程部责权划分 十二、行政部责权划分 十三、人力资源部责权划分 第二章 总经理办公室规范化管理 第一节 总经理办公室岗位职责 一、总经理办公室组织结构 二、总经理岗位职责 三、总经理助理岗位职责 四、店长岗位职责 五、办公室主任岗位职责 第三节 总经理办公室管理表格 一、内部发文表 二、总经理办公室会议表 三、会议提案表 四、总经理日程表 五、重要客人预报表 第四节 总经理办公室管理流程 一、收文管理流程 二、发文管理流程 三、会议组织流程 四、接待管理流程 第三章 拓展部规范化管理 第一节 拓展部岗位职责 一、拓展部组织结构 二、拓展部经理岗位职责 三、拓展部主管岗位职责 1 第三节 拓展部管理表格一、市场调查表 二、商圈分析表 三、选址登记表 四、备选地址分析表 五、特许加盟申请表 第四节 拓展部管理流程 一、拓展规划流程 二、拓展选址流程 三、市场调研分析流程 第四章 企管部规范化管理 第一节 企管部岗位职责 一、企管部组织结构 二、企管部经理岗位职责 三、招商主管岗位职责 四、企划主管岗位职责 五、市场调研主管岗位职责 六、促销主管岗位职责 七、公关主管岗位职责 第三节 企管部管理表格 一、销售预算表 二、市场调研表 三、促销计划表 四、促销评估表 五、竞争对手分析表 第四节 企管部管理流程 一、招商管理工作流程 二、销售预算管理流程 三、信息收集分析流程 四、促销管理流程 五、促销评估管理流程 第五章 采购部规范化管理 第一节 采购部岗位职责 一、采购部组织结构 二、采购部经理岗位职责 三、采购主管岗位职责 第三节 采购部管理表格 一、采购计划表 二、商品采购预算表 三、商品请购明细表 四、日进货记录表 五、供应商选择表 六、供应商考核表 第四节 采购部管理流程 2 一、采购计划制订流程二、新产品引进流程 三、供应商选择评价流程 四、供应商考核工作流程 五、供应商管理工作流程 六、采购合同变更工作流程 七、采购成本控制工作流程 第六章 营运部规范化管理 第一节 营运部岗位职责 一、营运部组织结构 二、营运部经理岗位职责 三、营运督导员岗位职责 四、收货主管岗位职责 五、理货主管岗位职责 第三节 营运部管理表格 一、商品收货日记表 二、商品验收记录表 三、卖场商品盘点表 四、商品缺货登记表 五、商品破损登记表 六、商品补货申请表 七、销售计划分析表 第四节 营运部管理流程 一、商品收货管理流程 二、商品陈列管理流程 三、商品盘点管理流程 四、商品补货管理流程 五、滞销品淘汰工作流程 第七章 收银部规范化管理 第一节 收银部岗位职责 一、收银部组织结构 二、收银部经理岗位职责 三、收银员岗位职责 第三节 收银部管理表格 一、收银员日报表 二、收银员交接班表 三、收银工作自检表 第四节 收银部管理流程 一、收银员培训流程 二、备用金领取流程 三、收银机操作流程 四、收取现金操作流程 五、银行卡支付处理流程 第八章 财务部规范化管理 3 第一节 财务部岗位职责一、财务部组织结构 二、财务部经理岗位职责 三、会计主管岗位职责 四、现金主管岗位职责 五、审计主管岗位职责 六、出纳员岗位职责 第三节 财务部管理表格 一、固定资产登记表 二、支票使用登记表 三、费用开支登记表 四、财务状况分析表 第四节 财务部管理流程 一、财务计划编制管理流程 二、年度预算编制管理流程 三、现金收支账务处理流程 四、固定资产盘点管理流程 五、财务审计管理流程 第九章 安保部规范化管理 第一节 安保部岗位职责 一、安保部组织结构 二、安保部经理岗位职责 三、安全主管岗位职责 四、防损主管岗位职责 五、消防主管岗位职责 第三节 安保部管理表格 一、安全检查表 二、消防检查表 三、安保部值班表 四、异常情况处理表 五、盗窃处理登记表 第四节 安保部管理流程 一、安全防范管理流程 二、内部盗窃处理流程 三、外部盗窃处理流程 四、消防管理工作流程 第十章 客服部规范化管理 第一节 客服部岗位职责 一、客户服务部组织结构 二、客服部经理岗位职责 三、总服务台主管岗位职责 四、团购主管岗位职责 五、存包主管岗位职责 第三节 客服部管理表格 4 一、赠品发放登记表二、顾客退货登记表 三、顾客换货登记表 四、顾客投诉记录表 五、顾客投诉处理表 第四节 客服部管理流程 一、顾客咨询服务流程 二、顾客投诉处理流程 三、顾客退货工作流程 四、赠品发放工作流程 第十一章 电脑部规范化管理 第一节 电脑部岗位职责 一、电脑部组织结构 二、电脑部经理岗位职责 三、电脑部主管岗位职责 四、系统管理员岗位职责 五、网络管理员岗位职责 六、设备管理员岗位职责 七、录入员岗位职责 第三节 电脑部管理表格 一、信息设备采购明细表 二、信息设备维修登记表 三、信息设备报废申请表 第四节 电脑部管理流程 一、信息系统筹建流程 二、电脑维修管理流程 第十二章 工程部规范化管理 第一节 工程部岗位职责 一、工程部组织结构 二、工程部经理岗位职责 三、工程部主管岗位职责 四、空调工岗位职责 五、维修工岗位职责 第三节 工程部管理表格 一、装修申请审批表 二、电气设备检查表 三、设备更新改造申请表 第四节 工程部管理流程 一、装修工程管理流程 二、设备维修管理流程 三、设备安全管理流程 四、设备采购预算制定流程第十三章 行政部规范化管理 第一节 行政部岗位职责 5 篇二：大型商场管理制度-信息部信息部工作职责 一、信息部工作内容 负责商场收银系统日常维护及数据整理工作，保证系统及数据的安全稳定。维护办公区域电脑及各项设备的正常运行。 二、信息部工作主要岗位职能 1、安装、保养、维护和检修商场收银 POS 系统和收银台收银机； 2、商场网络系统的使用授权管理工作； 3、编制、分配、管理商场网络 IP 地址； 4、监控商场网络安全，维护商场网站，提供相关技术支持； 5、维护与保养办公场所电脑硬件和网络系统； 6、参与监督录入的更新与维护商品资料、供应商信息、合同信息、大客户档案、 商品损溢记录等； 7、电脑设备、配件的采买与使用管理； 8、生成帐面库存，配合盘点工作，提供相关报表。 三、 信息部各岗位职能说明 （一）信息部主管 1、组织本部门日常工作，确保商场收银电脑设备、POS 系统正常运行； 2、合理安排部门各岗位工作任务，与相关部门保持良好沟通； 3、依据总经理指令提供网络系统使用授权； 4、主持部门例会，组织必要的技能培训；5、电脑设备、配件的采买和使用的核实审批； 6、解决重大、突发性系统故障和设备故障； 7、定期评估商场网络安全，向总经理报告。 （二）维护员 1、维护保养商场 POS 系统和收款机，提供技术支持；2、分配、记录、管理商场 IP 地址； 3、备份系统数据，检测电脑病毒； 4、监控网络安全，定期提交网络运行报告； 5、处理一般性系统故障和设备故障。 超市信息部录入员岗位职责： 1 严格按收货程序接收供应商货物 2 配合电脑录入员查询商品数量 3 按条码规则在商品正确位置贴条形码 4 负责送货到楼面相应的位置 5 负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物 6 合理使用叉车及叉车的保养 7 负责收货区域的卫生清洁工作 8 指导或帮助供应商卸货 9 执行退货工作 10 指挥车辆停放，指导货物码放 主要工作： 1 确保收货商品名称与订单一致 2 确保收货数量、重量准确无误 3 严格把好收货商品的质量关 4 优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品 5 优先验收快讯商品 6 保证条形码与商品准确无误 7 按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码 8 严格按商品码放原则码放商品 9 保证送货车及叉车运送工作的畅通 10 严格执行叉车及卡板的管理规定 11 保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅 12 所有收货单据的保存、整理、分类、归档 13 善对供应商，保持和其良好的合作关系 14 收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作 15 收货设备的维护工作（叉车、卡板、电脑、打印机等） 辅助工作： 1 协助做好顾客服务工作 2 协助做好库存盘点工作 3 协助保安在收货区域内的防范工作4 防止闲杂人员在收货区域随意进出 5 防火、防盗工作 6 协助空纸皮的整理工作 篇三：大型超市卖场各种管理制度发票使用管理制度 1、专用发票视同现金管理，工作过程中严加保管发票需专人管理 2、在领用发票时，应检查是否有单位的财务印章和发票专用长条章 3、发票填写项目齐全，书写规范，字迹清楚，不得涂改，据实开具一次完成 4、不得超面值开具发票 5、对已开具的发票因退货作废时，必须将所开的联次收回，收回后全联次作废 6、待整本发票开具完毕后，认真准确填写封皮内容换取新发票 商品退换货制度 1、商品的是退换货应在符合制度条件下，确保公司和顾客的双方利益 2、消费者需持有效合法的购物凭证方可办理退换货事宜 3、属下列情形一者，商品不予退换、修理（1）食品（存在质量问题或超过保质期食品外） （2）化妆品：洗护类、洗涤类（因皮肤过敏除外） （3）内衣感光材料 （4）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的 （5）非承担三包修理者拆动造成损坏的 （6）无三包证明及有效凭证 （7）无三包证明及有效凭证的 （8）不可抗力造成损坏的 4、卖场人员协助总台处理退换事宜 5、如确属商品质量问题，应及时解决并查看卖场是否有同种商品并向经理汇报 交接班管理制度 1、交接班中午 1：00 进行，由上午班向下午班交接 2、交接班做到井然有序，各区在各区交接，不准串岗 3、当班事当班完成，如未完成要交接清楚 4、不能因交接班怠慢顾客 5、交接班完毕后整队退出卖场 6、交班期间严格遵守现场管理制度残损商品报批制度 1、残损商品必须经经理、业务认可后，填写残损商品报告单要求填写项目齐全，数字准确，不允许涂改。2、卖场理货员执报告单和残损商品至出口保安，保安清点无误后，由业务员签字认可，经保安主管确认，经理批准后销毁。 3、残损商品报告单应由超市财务主管签字，传录入室，录入，并做帐务处理。 卖场陈列管理规定 1、调换、新安置码垛商品，必须由部门经理签字的工作通知单，方可 执行。 2、货架，码垛陈列必须码放整齐美观，统一使用垫板。 3、码垛应避开销售高峰。 4、POP 标牌内容应与垛头商品一致，符合要求，宣传面美观整齐。 5、码垛、堆头由卖场理货员负责。 6、码垛商品库存不足时，应及时请示领班。 7、商品陈列有序，各大类商品陈列连接合理，各品牌商品陈列醒目。 8、保持现场陈列合理，各堆头、码垛，不影响现