中药采购制度规范手册

中药采购制度规范手册篇一：采购管理制度采购管理制度 第一章、总则 第一条 目的 为了规范公司采购行为，防范采购风险，降低采购成本，优化库存，特制定本制度。 第二条 定义 本制度将药品、食品生产型子公司、控股公司统称生产基地；非生产型各中心、分公司、直属一级部门统称直属部门。 第三条 采购物资的范围 (一) 成批采购的原料（含中药材及其饮片） 、辅料、包装材料、广告画册、促销用品； (二) 单批总价或整件单价超过 5000 元以上的成批采购的生产设备、仪器、仪表、设备的备品备件、耗材等；低于 5000 元的走零星物质采购管理流程。 (三) 公司指定需集中采购的其它物资（含办公用品、劳保用品、生活用品、办公家具、办公设备以及车辆等） 。 第四条 采购原则 (一) 采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正评价、诚实守信、注重效益及维护公司利益的原则。 (二) 采购实行回避制度，与供应商有利害关系的采购人员及相关人员，或者与其主要负责人有亲属关系的应当回避。 (三) 生产基地或直属部门所属采购人员作为采购总部的驻地代表，业务上归采购总部管控，考核以及工资调整受采购总部与生产基地或直属部门双重管理，并接受生产基地或直属部门行政管理。 (四) 采购总部必须按生产基地提供的原辅料、包材内控标准采购，生产基地必须及时提供全部符合公司整体发展策略和供应商生产技术能力范围内的完整的内控标准给采购总部备案（书面签字确认和电子版） ；如果生产基地对内控标准有修改，则必须第一时间将生效的内控标准发给采购总部。 (五) 采购总部和使用单位在供应商或物资验收等方面出现分歧，可委托公司内第三方同级单位或公司外第三方机构判定结果，并依据第三方的报告解决分歧。 (六) 采购总部必须依据人力资源总部提供的生效的分权手册检查采购申请单或需求计划表是否经过相关受权领导在受权范围内审批。 第二章 物资采购计划编制与实施管理 第五条 各生产基地和直属部门在公司授权范围内，有提出物资月度需求计划和紧急物质采 购申请权以及审批权，超出授权范围的月度需求计划或紧急采购申请应按公司授权管理制度规定的直属上级单位履行审批手续。 第六条 原辅料、包材的计划及采购执行管理 (一) 生产基地每月根据销售部门的月度订货计划、成品库存、原辅料库存、包装材料库存、在途物料、采购周期、物料检验周期、仓库的库位等情况，编制月度物资需求计划表，编制的物资需求计划应做到合理、安全储备（库存余量适宜，不造成积压） ，以不断货为原则，经生产基地受权人在受权范围内签字批准后，传真或扫描到采购总部，原件由各生产基地计划制定人存档； (二) 采购总部相关责任人根据批准后的物资需求计划，依据年度采购策略和市场供求状况、供应商供应现状编制采购计划分解表，同时将采购计划分解表中采购物资的名 称、数量、到货时间、到货地点和运输方式、需要基地协助事项等内容传真至生产基地生产部确认，生产基地生产部及时确认，并回传采购总部，经采购总部受权人批准后对外实施采购；(三) 因销售部门订货计划的调整、变更或因生产基地临时增减的物资需求计划，按原流程编制采购计划分解表并审批后，依第九条“紧急物资采购管理”实施采购； (四) 因生产计划变更而取消的物资需求计划，计划部门应及时以电话和传真通知采购总部相关责任人，以便及时中止采购并妥善处理，采购总部负责将传真存档； (五) 因新增或改版后包装材料的采购，应依据公司有关包材设计、审批制度和流程由使用单位、营销中心、品牌管理部共同协商，三方共同确认电子稿件；包装规格、尺寸、材质、工艺、印刷方向以及其他相关参数等由使用单位与营销中心协商确定；并由使用单位质量部提供批准的标准样稿和 JPG/CDR 格式的电子稿件以及设计版本号；由采购总部负责协调供应商制作标准实样、提供颜色上下限样稿，经品牌管理部、使用单位质量部共同确认后由采购总部按需求计划采购； (六) 采购总部依据市场供求状况，结合原辅料使用情况，协调生产、仓库等部门意见之后，可提出战略储备采购申请，按公司授权管理制度规定履行审批手续后方能实施采购。 第七条 生产设备、仪器、仪表等采购管理 (一) 生产设备、仪器、仪表的采购申请由使用单位提出。单批总价或整件单价超过 5000 元的生产设备、仪器、仪表等物资，要填写大宗物资申购单，同时提供用户需求说明(URS)等文字说明（含设备性能、技术参数和验收标准），必要时应提供结构简图或实物照片。允许申购单位建议二家以上备选供货商，并预估价格，经申购单位受权人在受权范围内签字审批,交公司设备总监审核； (二) 公司设备总监负责向申购单位核实采购项目实际需求情况，并调查公司其他单位同类物资使用情况，给出调拨、不予采购、暂缓采购或建议采购的决定； (三) 申购非标生产设备、仪器、仪表，原则上由使用单位生产、设备部门负责人与供应商进行技术标的交流，必要时进行现场考察，对设备、仪器、仪表的性能和质量及其它相关参数确认后，由采购总部负责商务标的洽谈； (四) 申购技术成熟型的生产设备、仪器、仪表，使用单位可推荐使用原生产厂家或代理商，在设备未进行技术升级和公司性质、管理模式未发生重大改变的情况下，原则上可不进行现场考察；但是单批总价或整件单价超过20 万元的生产设备、仪器、仪表等物资采购需要进行现场联合考察确认后方可采购； (五) 预估总价超过 10 万元的采购申请必须附申请单位由受权领导、使用部门、设备部门、财务部门以及其它相关部门负责人参加的专题会议纪要； 第八条 公司指定需集中采购的其它物资采购 (一) 可成批采购的办公用品、生活用品、劳保用品、化学试剂等，由各生产基地、直属部门按年度进行预算，按月度或季度申报需求计划。按公司授权管理制度规定履行审批手续后，由采购总部集中统筹，采购负责人根据采购计划分解表实施采购。 (二) 招待用礼品、糖果、烟酒等，由使用部门提出需求计划，按公司授权管理制度规定履行审批手续后，由采购总部统筹安排实施采购； (三) 申购单批总价或整件单价 5000 元以上的车辆、办公家具、办公设备等物资，由使用单位提供用户需求说明(URS)等文字说明（含设备性能、技术参数和验收标准） ，必要时应提供结构简图或实物照片。采购申请单必须经使用单位受权人在授权范围内审批后，交由总裁办主任负责审核采购项目实际需求情况，并调查公司其他单位同类物资使用情况，给出调拨、不予采购、暂缓采购或建议采购意见，由采购总部 负责实施采购；预估总价超过 10 万元的采购申请必须附申请单位由受权领导、使用部门、设备部门、财务部门以及其它相关部门负责人参加的专题会议纪要；第九条 零星物资采购管理 零星物资由使用部门根据生产、生活、质量检验、机器设备检修、办公用品、劳保用品等需要制定月度或季度物资需求计划，每月或每季定期上报生产基地或直属部门受权人批准后，将计划传真到采购总部统一备案，同时给计划表到基地采购负责人实施采购, 基地采购负责人每月向采购总部上报月度零星物资采购台账明细表 ，采购总部负责监控采购项目、采购进度、数量、价格以及供应商合理性；月度零星物资采购台账明细表将作为采购人员的月度考核重要依据。 第十条 紧急采购管理 (一) 紧急采购必须按照正常采购申请流程执行； (二) 预估采购金额超过 5 万元以上需紧急采购的物资，申购单位必须填写紧急采购报告并提供用户需求说明(URS)等文字说明（含设备性能、技术参数和验收标准），必要时应提供结构简图或实物照片，同时预估采购金额，需建议二家以上供货商，经申购单位按公司授权管理制度规定请示受权领导同意后（注意：紧急采购报告必须注明已经请示受权领导同意执行） ，由申请单位、采购总部和财务总部配合，按要求缩短采购全过程时间实施采购，采购结束后必须按照正常采购流程完善后续相关审批手续； (三) 预估采购金额 5 万元以下需紧急采购的物资，申购单位填写零星物资采购申请单或大宗物资采购申请单 ，在申请单的顶端空白处注明“紧急采购”字样,并说明紧急采购的原因,经申请单位总经理批准后,由申请单位采购负责人立即实施采购，采购结束后必须按照正常采购流程完善后续相关审批手续。 (四) 临时应急招待用礼品、水果，以及其他需紧急采购的办公、生活等物资，申购单位填写零星物资采购申请单 ，在申请单的顶端空白处注明“紧急采购”字样,并说明紧急采购的原因, 按公司授权管理制度规定履行审批手续后,由行政部人员负责采购。 第十一条 超出公司授权范围而公司授权管理制度规定履行审批手续以及未按上述规定 办理的需求计划和采购申请，采购部门不得对外实施采购工作。 第三章 物资验收管理 第十二条 验收依据 (一) 原辅料、包材的验收依据：采购计划分解表、U8 系统订单、质量部内控标准及相关文件、供应商的送货单和批检报告书； (二) 设备、仪器、仪表的验收依据：采购合同复印件、技术协议复印件、用户需求说明(URS)复印件、供应商送货明细表、送货单、使用说明书、合格证、安装图纸、售后服务说明书； 第十三条 物资到库验收的时限（按工作日计算） (一) 生产设备和仪器仪表，在到货后三至十五个工作日内验开箱验收完毕，安装、运行和性能确认应在设备管理制度规定的时间内完成验收，未能在设备管理制度规定时间内完成验收工作须由使用部门提供书面说明； (二) 零星物资、办公家具及主要辅机、备品、配件在到货后四天内验收完毕； (三) 外包材、低值易耗品等材料到货后二天内验收完毕； (四) 进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过采购合同规定验收周期； (五) 对于原辅料、内包材等需做理化检验、微生物检验的物资，使用单位仓储部门应在 货到第二天提出检验申请，质检部门须在一个检验周期内完成检验，如需委托国家相关专业部门检验的物资，由使用单位质检部门负责提出并协调，须在一个检验周期内完成检验工作。第十四条 原辅料、包材的验收、退货和换货管理 (一) 采购总部采购助理根据采购计划分解表负责 U8系统订单入录，并将采购计划分解表发送到生产部和使用单位仓库，明确采购物资到货产品名称、数量、到货时间、到货地点和运输方式、需要基地协助事项等内容；生产部将采购计划分解表内容确认后及时传真到采购总部相关人员； (二) 使用单位仓库负责安排收货，并核对送货单上标明的供应商名称、物资品名、规格、数量、产品批号等是否与采购计划分解表相符，重点检查产品批号、清点数量、生产日期、批检报告单、外包装破损与污染等，如有异常应及时拍照取证并及时与采购总部联系； (三) 原辅料、包材验收工作应在规定的时间内完成,并将检验结果通知采购总部；同时将实际入库数量上传至公司 U8 系统中； (四) 采购总部负责关闭公司 U8 系统中已到货的订单（采购总部每月定时检查订单完成情况并关闭已完成订单或虽未完成但不执行的订单） ； (五) 如果出现现场验收不合格物料由使用单位仓库负责电话通知采购总部并填写退换货通知单 ；内在质量检验或使用过程中发现不合格物料则由质量部负责通知采购总部，同时将不合格品通知单传真给采购总部负责人，由采购总部负责与供应商协调不合格物资的退货、换货或者就地销毁工作，使用单位采购负责人和仓库负责人配合采购总部完成不合格物料的退货、换货或就地销毁工作。 第十五条 设备、仪器、仪表收货、验收和退换货管理 (一) 采购总部负责通知使用部门到货时间，并提供采购合同复印件、 设备验收跟踪确认单给使用部门，10万元以下的由使用部门和设备管理部负责人共同签字确认，10 万元以上的必须经使用单位受权领导签字确认后方可生效；然后将设备验收跟踪确认单传真至采购总部； (二) 使用单位负责安排接收所购设备、仪器、仪表，并组织设备部门按设备管理制度的要求实施开箱验收、安装、运行和性能确认； (三) 采购总部负责与供应商协调验收不合格的设备、仪器和仪表的退换货工作，使用单位负责配合采购总部完成退货、换货工作； (四) 新设备验收后一年内的售后服务由采购总部负责与供应商协调，一年后交由使用单位协调；新设备验收超过一年，仍在合同规定质保期内的设备售后服务由采购总部配合使用单位与供应商协调。 第十六条 零星物资的验收、退换货管理 (一) 生产基地仓库负责人或行政负责人负责按申购单和申购标准验收，并出具入库单或验收单给采购人员； (二) 零星物资采购负责人负责验收不合格物资的退货、换货工作； (三) 零星物资验收工作应在四个工作日内完成。 第十七条 公司指定需集中采购的其它物资验收、退货和换货管理 (一) 生产基地仓库负责人或行政负责人按申购单的数量和需求说明（URS）及其它标准验收，并出具入库单或验收单给采购负责人； (二) 对于验收不合格的物资，采购负责人负责退货或换货工作。 第十八条 紧急采购物资的验收、退货和换货管理 (一) 紧急采购物资到货后，若尚未收到“采购申请单” 、 “采购合同”或“U8 系统无订 单” 。验收人员应先与采购总部核对，确认无误后，按收货作业办理验收；(二) 紧急采购物资必须按照相关物资验收要求进行。(三) 退货和换货按照“设备、仪器、仪表验收和退换货管理”执行。 第十九条 异常情况处理 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即拍照取证并向采购总部或有关部门报告，采购总部或有关部门应查明原因，及时处理。 (一) 无采购申请、采购合同或 U8 系统无订单的物资，一律不得签收； (二) 验收过程中如发现所接收的物资与“送货单” 、采购订单或采购合同内容不符，应通知采购总部进行处理；(三) 验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况，验收人员应该立即拍照取证、拒收并及时通知采购总部，以利于采购总部处理。 第二十条 超交处理 (一) 常规物资采购交货数量超过订购量的 5%以内部分，仓库管理人员可在 U8 系统订单中直接入录实收数量；超出订购量的 5%以上部分，仓库管理人员应通知采购总部、申购部门，经协商后确定是否接收或退回供应商；如同意接收，则由采购总部调整 U8 系统订单数据，仓库管理人员在 U8 系统订单中入录实收数量； (二) 非常规物资采购交货数量超过订购量，原则上不予接收；仓库管理人员通知采购总部、申购部门，经协商后确定是否接收或退回供应商；如同意接收，则由采购总部调整 U8 系统订单数据，仓库管理人员在 U8 系统订单中入录实收数量； (三) 属于自然溢余的，不需要公司支付货款，仓库盘点后与财务部协商，按照财务管理规定进行账务调整。 第二十一条 短交处理 (一) 交货数量末达到订购数量，原则上以要求供应商补足短缺数量；仓管人员及时通知生产部和采购总部，由采购总部进行协商，如短缺数量不影响生产需求时，可按实际接收数量入库，无需再补货； (二) 仓库发货过程或盘点时，发现最小完整包装的实际容量、数量、重量与包装标识量有短缺，保留好实样，先电话通知采购总部，然后需写一份详细报告传真给采购总部，采购总部及时与供应商协商，要求供应商补货或者扣除短缺部分对应的货款，仓库人员与财务部协商进行账务调整。 第二十二条 退、换货管理 (一) 退换货对象 1. 验收人员按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的物资； 2. 与“送货单” 、采购订单、采购合同规定内容不符的物资； 3. 验收过程发现物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况物资； 4. 超交且申购部门不同意接收的物资。 (二) 不属于退换货范围 1.由于仓管部门保管不利造成物资污染、破损、霉变、潮湿、过有效期等原因造成的不合格物料，原则上采购总部不负责退换货处理； 2.由于生产计划部门计划不严谨、数据计算错误、公司战略调整、销售销售计划改变或不畅而导致物资采购过多、积压、不配套、库存物资在有效期内不能使用完，采购总部应尽量与供应商协商退换货事宜，以减少公司损失，原则上不属于退换货范围。 3.由于包装设计、文字内容要求改版而造成的多余包装，计划部门应该以多余包装金额最大的包材数量，结合考虑产品批量问题，来计算需要配套的其他包装材料， 篇二：药房管理手册-版本药房管理手册 部 门： 文件编号： 版 本 号： 生效日期： 目录 第一章 药品质量管理制度.1 一、药品购进管理制度 1 二、药品供货企业和购进药品合法资质审核 .错误！未定义书签。 三、药品验收管理制度 3 四、药品储存管理制度 5 五、药品养护管理制度 5 六、特殊药品管理制度 6 七、不合格药品管理制度 9 八、药品效期管理制度 7 九、药品不良反应监测和报告制度 8 十、质量事故处理与报告制度 1 十一、药品出库复核制度 . 错误！未定义书签。 十二、药房药品陈列管理制度 . 错误！未定义书签。 十三、药品调配和审核处方管理制度 . 错误！未定义书签。 十四、药品医疗器械质量否决规定 . 错误！未定义书签。 十五、进口药品管理制度 . 错误！未定义书签。十六、药品发放管理制度 . 错误！未定义书签。 十七、仪器、设备使用维护管理制度 . 错误！未定义书签。 十八、人员培训制度 . 错误！未定义书签。 十九、药品不良发应医疗器械不良事件报告制度 . 错误！未定义书签。 二十、卫生和人员健康管理制度 . 错误！未定义书签。 二十一、有关记录和凭证的管理制度 . 错误！未定义书签。 第二章 药品管理岗位职责. 21 一、药事管理委员会工作职责 . 21 二、药品采购工作职责 . 21 三、药品验收工作职责 . 22 四、药品养护工作职责 . 22 五、药品保管工作职责 . 23 第三章 医疗器械质量管理制度. 24一、医疗器械质量验收制度 . 24 二、医疗器械保管制度 . 24 三、医疗器械出入库复核制度 . 25 四、医疗器械效期产品管理制度 . 25 五、医疗器械不合格产品管理制度 . 25 六、一次性使用无菌医疗器械质量管理制度 . 26 （一）一次性使用无菌医疗器械采购验收制度. 26 （二）一次性使用无菌医疗器械使用销毁制度. 27 第四章 医疗器械质量管理岗位职责. 28 一、医疗器械质量管理职责 . 28 二、医疗器械采购人员职责 . 28 三、医疗器械仓库管理人员职责 . 28 第五章 药房服务规范. 30 一、药房人员礼仪规范 . 30 （一）服饰要求. 30 （二）仪容要求. 30 （三）仪态要求. 30 （四）药房人员语言文明要求. 31 （五）药房工作环境要求. 31 二、药房人员工作规范 . 32 三、检验室服务技巧 .错误！未定义书签。 第六章 药品管理工作程序. 33 一、药品采购工作流程图 . 33 二、采购工作程序 . 34 二、验收工作程序 . 35 三、药品入库储存保管程序 . 36 四、药品在库养护程序 . 36 五、销后退回药品管理程序 . 42 六、不合格药品确认及处理程序 . 44七、药品出库复核程序 . 37 第七章 绩效考核标准. 46 一、留观区环境卫生清洁消毒制度 .错误！未定义书签。 第一章 药剂科管理制度 一、药剂科工作制度 1、科主任负责药剂科的各项管理工作，做到有计划有总结，各项管理台帐完整，保证科内各项工作的正常运转。 2、执行医院年度工作目标，并对目标分解、细化、跟踪、检查及总结。及时召开科务会，贯彻医院各类会议精神，并抓好落实。 3、认真执行药品管理法及有关法规、条例、规章制度，督促本院各临床科室合理地使用药品，防止药品的滥用和浪费。 4、根据医院医疗需要筹购药品，及时准确地调配处方。根据医院情况确定合理的临床用药结构。 5、根据相关法律法规的要求，建立健全药品监督、检查和管理制度，确保临床用药安全有效。加强毒、麻、精神药品的管理工作。 6、逐步健全临床药师制度，参与临床药物治疗工作，对药物的临床应用提出意见和建议。 7、做好医院药物不良反应监测的日常管理工作。 8、协助医院药事管理小组做好医院药事管理工作。 二、药房工作制度 1、工作人员准时到岗，着装规范，挂牌上岗，热情和蔼，文明用语，微笑服务。有问必答，履行“首问负责制” 。工作时间不闲聊、不吃零食、不玩游戏、不脱岗。 2、药房工作人员负责审查处方、配方、发药、药品管理及药品消耗统计、盘点、用药指导等工作。 3、药剂人员配方时应该认真查对病人姓名、性别、年龄、药品名称、规格、剂型、剂量、用法用量、配伍禁忌、医生签名等项内容，确认无误后方可调配。 4、处方中如有缺项或药名、规格、用法用量不妥及配伍禁忌时，必须由医生更正重新签字后再调配，药剂人员不得擅自更改处方内容。 篇三：规范药房管理医院规范药房管理 医院药剂科是医院不可或缺的重要组成部分。服务及管理的质量高低，对医院建设与发展的影响很大。医院药剂科是负责管理临床用药和各项药学技术服务的医技科室，在院长及主管副院长的领导下，按照中华人民共和国药品管理法及相关法律、法规和医院管理的规章制度，具体负责医院的药事管理工作。 工作的重要组成部分加强药品管理，确保药品质量、提高医疗质量，保证患者用药安全有效。药剂科必须根据医疗、科研的实际需要，根据药品管理法和医院药剂管理办法等规定，加强医院药剂管理，严把采购、保管、使用关，为人民健康服务。医院的药品质量管理制度由院药事委员会及药剂科根据本院实际情况拟订。 1、 药品管理 药品质量管理 杜绝假药、劣药进入医院。坚持主渠道采购，始终将药品质量放在进货条件的首位，并建立完善的进货监督管理制度；物流中心编制购货计划时以药品质量作为重要依据，并保持我院常规用的品牌药。药剂科随时注意市场动态，了解市场信息，根据临床需求通过药事委员会讨论遴选后逐步引进必须新产品，并将新产品引进纳入采购计划。采购办要密切关注市场，了解药品价格，在保证质量的情况下，按价格最低原则，确定供货单位。 药物的集中招标采购建立规范的中标药品确认制度，由医院药事管理委员会专家进行遴选，公开、公平、公正确定中标药品品种。并制订中标药品使用管理规章制度，确保医院临床用药来自集中招标采购，建立本院临时基本用药目录 ，开展医院临床用药评价工作。招标采购首先要确保药品质量，不能仅以价格决定是否中标。对招标药品应从药品的质量、疗效、药物经济学等方面进行全方位的、科学的评价，在此基础上选定合理的招标药品。对招标品种，强调厂家、剂型、规格、价格、供货公司与中标结果务必一致。 医院效期药品管理 防止过期、变质药品进入临床。严格执行有关法规，对药品储存、保管、养护进行质量监督。为了加强近效期药品的管理，防止药品过期失效，特制定以下规定： 对一个月内失效药品退回药库,存放于红色退药区并上报质量监控部门处理。药品有效期在二个月以内的不得销售（特殊药品除外） ；药品有效期在六个月以内填写滞销药品登记表交药库，销售有效期在一年以内的挂效期警示牌，及时和临床科室联系。对于滞销药品由物流中心报药剂科审查并提出处理建议，再交采购中心进行处理退货,采购中心在接到物流中心滞销药品登记表后,及时和商家联系进行退药，以免造成医院不必要的损失。 采购部门不能购进近效期药品,验收人员应拒绝验收近效期或没有效期的药品。 各药房、库房应将药品按批号集中存放，近效期药品分类相对集中存放，按批号及效期远近依次或分开堆码。 药品出库应“先产先出” 、 “近期先出”和按批号发货。销后退回药品，经验收属合格药品的，验收人员除按规定检查外观质量外，要认真查看有效期等，如属近效期药品，应按本规定管理。 医院特殊药品管理 保管人员应熟悉药品性能和有关规定，业务熟练和工作认真负责。 特殊药品的入库验收应坚持二人验收复核，填单要双人核对签字、专帐记录。 特殊药品应专柜存放，分别堆码，禁止与一般药品混放，实行双人、双锁保管。 特殊药品必须二人发货复核，发货单二人核对签字。 特殊药品必须每月定期盘点核对，部门负责人应组织监督和抽查，做到帐物相符，发现异常应及时向有关部门报告，并查清原因作出相应处理。 保管人员如工作变动，应及时办理交接手续，并由部门负责人监交后方可变动。 储存麻醉、精神药品是实行专人负责、专库加锁。并有防盗、防火安全措施。 在门诊、住院药房设置麻醉药品保险柜和精神药品储藏柜，按规定的数量库存。门诊、住院药房麻醉药品、精神药品调配基数不得超过医院规定的数量。 门诊药房有固定发药窗口，有明显标识,并由专人负责麻醉、精神药品调配。 销毁麻醉、精神药品，要在药品监督管理部门的监督下进行，并对销毁情况进行登记。 2、药房管理 实行全封闭式量化管理制度，责、权、利明确到人，坚持数量统计，金额控制，损耗自负的原则。这种管理方式可有效杜绝吃大锅饭、职责分工不明、药房工作秩序混乱、忙闲不均、工作效率不高、窗口脱岗等现象。药剂科工作人员每个岗位都建立了明确的规章制度及职责。 药房药品应定位存放。 特殊药品应做逐日登记，帐物相符，发现问题及时汇报。 除抢救病人急需的药品外，未经院领导批准药房不得同意任何人借药。借药应出具院领导批准的借条，并由经手人负责追讨。 任何人不得到药房私自调换药品，一旦发现有此现象出现，由当事人承担一切责任。 药房拆零药品销售使用的药匙、包装袋应清洁、卫生，出售时必须使用药匙将药品装入卫生药袋，并在药袋上写明药品名称、规格、用法、用量、有效期等内容，以保证病人服药安全。拆零后的药品应不脱离原包装、注意防潮，放入零药专柜。药房所有药品必须经本院物流中心统一配送，药房不得私自从其他渠道进货，配送票据按规定保存备查。 药剂人员加强工作责任心，严格遵守药房规章制度防止配错药、发错药、写错用法，采取审核、调配、核对、发药双人签字“四查十对”一系列措施，杜绝一切可能发生的差错事故，如再发现差错及时汇报科室领导，迅速弥补纠正。药房销售药品时严格遵守国家有关法律、法规和本院药品质量管理制度，正确介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项。不得虚假夸大和误导用户。 药房自行定期盘点、药剂科每半年组织药房盘点，并将盘点情况及时上报院领导。准确收集原始记录各部门认真、真实、实时地做好相应的原始记录，做到格式规范、内容真实、项目齐全、字迹清晰，并按要求及时汇总统一管理，使院领导能及时了解各部门药品情况，以便作出相应的决策和处理意见。 药房保持货柜货架整洁卫生，为患者提供卫生、舒适的购药环境；药房、药库有防尘、防潮、防霉、防鼠、防虫、防污染等设备。注意药房库房药品的储存条件，进行温、湿度的监测和管理，每日上、下午各一次定时对温、湿度进行记录，温、湿度超出规定范围的，应及时采取调控措施，并予以记录。 医院直接接触药品的人员上岗前均在二级以上医院进行健康检查，体检健康后方可上岗，以后每年进行一次健康检查，并建立健康档案。药师着干净整洁的工作衣(白色或浅色装)上岗，佩戴清晰的标牌。 3、药物治疗管理 药师经常检查和监督医院药品质量；其次，临床药师参与药物治疗工作,必要时开展血药浓度监测，依据所获得的检测数据协助医师制订个体化给药方案，以及参与危重患者的救治； 定期下病区，检查小药柜，进行麻醉药品、急救药品效期及药品质量、药品管理的检查。开展药物咨询服务，并作详细记录。 临床药师应为患者、医师、护士提供各种用药咨询服务。 临床药学室关注联合用药问题，并与临床科室就联合用药问题保持经常性的交流。建立药学信息网，注意收集新药信息，便于提高临床用药安全性和有效性。 临床药师注意观察患者的药物不良反应，提出处理意见，参与对症治疗；做好不良反应登记工作，对有药品不良反应的患者详细了解情况，并做好记录。如有质量疑问的药品，立即收回，并将