公司退货管理制度

公司退货管理制度篇一：产品退货管理制度产品退换货管理制度 一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 1、 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同 时提出地区经理处理意见。 2、 营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3、 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 4、 财务部对退换货金额等作进一步审核。 5、 仓库负责核对实际退换货数量。 6、 业务员、地区经理负责“退换货申请单” （）的传递，如出差在外 由营销行政部人员代理传递 四、工作内容 1、 流程 2、 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单” ；3、 “退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述； 4、 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可；5、 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核； 6、 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受； 7、退换货审核 1） 、退换货标准： A、 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2） 、 业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3） 、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4） 、营销部总监签署意见后“退换货申请单”转品管部审核签字。同时做好收货后的检验工作准备。 5） 、品管部签字后“退换货申请单”传递到财务部审核签字。 6） 、 四个部门签署意见完毕后退换货申请单传真至客户，允许其退换货或按照规定处理， “退换货申请单”原件转交仓库作收货准备，附件报总经理。 8、收货后处理 1） 、 仓库接到顾客退换货时,需认真核对实际退换货数量，对有争议的数量，由仓库及营销部共同确认，双方签字。将退换货放置于“退货品区”同时填写“退换货申请单”的相关位置，同时签字认可。由仓库用红笔开具“出库单”一式三联并负责传递，一联仓库留存、一联转品管部、一联随“退换货申请单”转营销行政部。 2） 、 营销行政部接到单据后同客户核对退换货数量是否一致，同时请营销部总监签字认可。 3） 、 转品管部签字认可。 4） 、 转财务部签字认可。 5） 、 以上手续确认完毕后由营销行政部依据实收数量用红笔填写“发货单”一式四联，一、二联营销留存，三联随“退换货申请单” 复印件转财务部，四联转交客户。6） 、 同时“退换货申请单”复印件转交品管部，品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案（直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等） 。 7） 、 “退换货申请单”原件留营销行政部备查。 8） 、 品管部对属于质量问题造成的退换货需组织相关人员确定纠正与预防措施，减少退换货损失。具体情况参见。 9、 其它事项 1） 、 实际退换货数量不得多于计划退换货数量，多出部分公司不予结算； 2） 、 未经许可擅自退换货，公司不予接受，同时不承担任何损失及费用； 3） 、质量问题发生退换货运费由公司承担； 4） 、 所有退货在扣款时均需扣除促销，同时月返利、年返利将于计算时扣除。 10、处理 1） 、 营销行政部依据 “出库单”用填写“发货单” 一式四联，第 一、二联营销留存，第三联转财务部，第四联转交负责该区域的业务员。 2） 、 业务员根据“发货单”第四联及其掌握的退换货信息填写必须详细说明退换货原因等相关事项，区域经理签字后转品管部。 3） 、 品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案（直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等） 。 4） 、 品管部对属于质量问题造成的退换货需组织相关人员确定纠正与预防措施，减少退换货损失。具体情况参见。 5） 、属于管理原因造成的退换货，由营销部制定措施改善。 6） 、 业务员履行退货处理时，每(来自: 小龙 文档 网:公司退货管理制度)笔退换货处理时间不得超过 5 天，月底不得超过 2 天，以保证退换货的及时处理及统计。 8） 、 属于质量问题原因造成的退换货，统计时计入客户投诉率的计算。 10、 记录“发货单” “退换货申请单” “出库单” 篇二：退货管理制度退货管理制度 1、 目的 为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促进生产正常进行，特制定退货管理制度。 2、 使用范围 本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。 3、 职责 销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总 和总经理确认后，退回或置换退货产品。 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会 议并负责不合格品的跟踪处理。 仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。 技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指 导维修不良品等技术上支援和产品改进。 生产部负责处理退货产品(包括领用、返工/返修、入库等)。 采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及 时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。 财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。 技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。 4、 工作程序 外协外购件不合格物料的退货：仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，采购部应尽快联系供应商在三天内处理，供应商到厂后，采购部开出“来料退货单” ， 将待退物料清点退回供应商。外协外购件的退料：当外协外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用时，经全检或生产加工时所发现的来料不良品，由生产车间组织退库，质检部开出不合格品“产品检验报告” ，采购部及时通知供方，仓库、采购同供方当面清点数量后，采购开出“来料退货单” ，将不良品退回供方。 成品销售的退货：销售部与技术部同客户协商确认好退货后，应根据退货到达公司的时间之前开出“客户返修（退货）通知单”（以下简称“通知单” ） ，注明客户、产品型号、数量、退货原因以及客户的处理要求（货款中扣除、需要补回产品和时间要求等） ，填写完整经技术副总批准签字后转交至仓库。其他部门接到客户反馈退货通知或收到客户退货的，应立即转交至销售部，由销售部开具“通知单” 。仓库根据“通知单”在退货到达公司之后 2 日内组织清点退货明细是否一致，有误应立即通知销售部处理，无误后将退货收到待处理区， 进行标识、隔离，并办理入库手续和台账记录。质检部根据“通知单”2 日内按相关规程进行检验检测，出具检验结果，对产品进行初步分析和给出应急处理措施并进行监督跟踪。 技术部根据质检部的检验结果，2日内与客户协商沟通，确定纠正及预防措施方案，填写“通知单” ，经主管领导审核，总经理批准后安排相关部门进行处理。 生产部根据“通知单”对退货产品的自制件进行处理（领料、返工返修、报废、入库等） 。 采购部联系供应商对退货产品的外购件进行退货或返厂返修。 5、管理考核 凡未经公司有效审批人员审批，擅自办理退货退库手续的，扣罚相关 责任人 100 元，责任人直属上级受连带扣罚 50 元。 财务部不定期的对成品库进行检查，如发现成品库退货产品区存放未 有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由销售部承担。 未在规定时间内完成相关环节工作的，扣罚相关环节责任人 50 元。 违反制度规定，未履行相