仓库收货规范

仓库收货规范篇一：仓库收货标准收货标准 1. 收货员收货应该严格按照标准进行抽检，没有达到标准的商品暂时不予入库并及时上报 2. 收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报 3. 快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货. 4. 收货过程中发现订单和实际商品不符（包括：规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量）及生产日期、保质期等问题，要及时上报. 5. 组合商品、套装商品必须独立包装（建议所有的商品在外包装上有明确的可以分辨的标识） 6. 建议保质期 3 个月及 3 个月以下的产品暂时不予入库（特殊情况听上级通知） 7. 无生产日期、保质期的商品不予入库并上报 8. 生产日期按照采购部门提供的标准入库. 9. 拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识 10. 因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题 11. 供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货（特殊情况听上级通知） 12. 对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量 13. 收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报 14. 供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单 15. 采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样 注意：1. 任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货 2. 任何时候，任何情况下不得以供应商所报数量为收货数量 3. 坚持复核制度 篇二：仓库收货流程规范收货流程 拒收原则 增加一下几点： 同一产品新老包装同时送货，拒收。同一批到货里装箱规格不一致，拒收（装箱规格不一致或包装形式不一致） 产品外包装条码与内包装条码一致，拒收。 新品到货如只有失效日期，无生产日期，保质期，拒收（商家必须提供保质期及生产日期或失效日期两项中的一项） 所有拒收货物拒收前必须填写拒收记录表并由组长主管签字确认方可。 明。 收货流程及操作说明 送货商到达仓库后，在防损员处记录相关信息后（送货箱数 30 箱以下在快速 专用通道收货，超过则在大宗货物收货专用通道收货），在指定位置等候，收货班长文员核对送货员出示的“送货审核回执单”后，根据预约时间及到仓顺序进行收货。若送货商没有提前预约，仓库可拒收或商家等待至收货空闲时间进行收货； 收货班长文员根据预约单号进入 WMS 系统打印“到货通知单”如有新品还需 打印产品属性表一并交给收货员； 卸货：送货商应自行负责安排到货卸车，仓库不负责提供免费卸货服务，如需 卸货服务可按收货口公示的联系电话联系装卸工； 理货分箱：收货员引导送货商将货物摆放在指定区域的托盘上，按照不同 SKU 不同单号进行分开摆放。 码板要求： 码板高度根据货品的重量体积码 100cm 至 180cm 之间；(根据高层货加层高 可决定码板高度) 码板重量不超过 500kg； 同系列不同规格的货品或外形相近的货品，尽量不放在同一托盘上； 所有产品不得倒放； 产品整板堆放必须标签朝外、箭头朝上、箱与箱之间层层交错，并根据不同 箱型按照指定的每层箱数和摆放方式摆放； 抽检、收货：收货员按到货通知单进行货物收取、抽检，使用 RF 按托盘清点 货物，清点时，确认产品生产日期、失效期及保质期，如保质期为 0 表示为新产品，需测量产品长、宽、高，数据写在箱面并在 RF 录入，收货完成后，并通知产品属性维护专员进行产品属性测量(需再次复核产品长、宽、高)； 收货完成后，另一员工进行清点（复核） ，清点员工根据每托盘所贴的托盘号 用 RF 进行清点，清点人与收货人不能为同一人。 清点完成后收货员打印收货入库单一式 3 联，双方在单上签名确认到货情况； 一联交物流公司，一联交淘宝驻仓人员，一联仓库存档备查； 清点完成后进行上架,收货员从暂存区把实物移到存储空库位，使用 RF 上架，扫描上架托盘号、产品条码、目标库位条码，完成上架； 上架完成后,收货员在 WMS 系统的收货菜单上完成该订单,并回传物流宝. 收货员按货物 ABC 存储规划图将对应货物上至指定存货位置；需 24 小时 内完成入库上架(快递到货 48 小时)；特殊情况需向淘宝驻仓、运营经理报备； 收货组长/主管将当天收货异常待处理情况汇总表整理后发送至淘宝驻仓人 员，由其协调处理，或直接联系商家沟通处理，原则上异常情况需 24 小时内结案；最多不超过 3 个工作日； 下班结束将 RF 放置在指定地点充电。 收货检查注意事项： 散件产品：检查产品外观是否完好、是否有渗漏、是否有生产日期不清晰、保 质期是否不清晰、是否有被打开的痕迹等等。要确定所收货物是可出售的； 整箱产品：检验整箱外观是否完好，如果外箱未被打开的痕迹，可以整箱验收； 如有二次封箱、破损或变形，则需 100%检查； 核对货物的名称、条码、数量和规格，检验生产日期、失效日期、保质期等信 息；到货商品必须标有条码、中文名称、产地、商标等能够说明商品的符合国家标准的标识； 到货商品必须保证外观标识、吊牌和内在商品的一致性，包括商品的型号、颜 色、尺码、搭赠情况； 裸露商品仓库有权作拒绝入库，但商家可选择仓库提供的增值服务中更换包装 服务，在商品达到入库标准后进行产品入库； 到货产品销售包装长、宽、高相加不超过 160cm，或产品销售包装单边不超过 80cm 长的商品； 抽检比例：指定的贵重产品 100%验收；对于一般产品，抽检比例不能低于 1%, 对于有温度要求的产品抽检率不能低于 50%；对所有开箱抽捡过的产品必须用 TMALL 专用封箱胶封箱； 收货原则： 同一 SKU 同批到货不允超过 3 个生产日期或生产批号；收货时按最旧批号收货； 送货数量大于送货单上的数量时，多送部分仓库可拒收处理；如快递到货，多 送部分产品放至暂存区，组长/主管马上联系商家要求重新申请预约送货；24 小时内完成收货； 送货数量小于送货单上的数量时，按照实际数量收货，少收差异需在“到货通 知单”上注明数量及原因；以便系统录入核对、备查；拒收原则： 残次品和损坏品，拒收； 单上产品条码、品名与实物不符，拒收；商品质量不合格，未通过行业基本认证，拒收； 对于产品有温度要求在低于常温下保存的，拒收； 进口商品无中文标签，拒收； 不可接收的产品： 、 危险品； 、 爆炸物、可燃气体、毒气、有毒物； 、 传染性物质、放射性物质、腐蚀性物质； 、 任何其它仓库认为不适宜运输的危险物质或材料，不论法律或规章中是否列明； 、 违禁品：国家相关法律、法规所规定的违禁品 到货产品条码必须具备唯一性，并且 99%以上扫描可识别，如条码未达要求， 仓库有权作拒收，但送货商可选择仓库提供的增值服务中贴条码服务，重新加贴合格条码后进行产品入库； 到货产品剩余有效期不足三分之二(进口商品为二分之一，)，则拒收；如商家 坚持送货，由商家向淘宝申请，淘宝审批后出具邮件确认函；仓库才可收货。 （备注：统一按 69 码进行识别是否进口商品，如商品条形码为 69 开头，为国产产品，否则为进口产品；） 同一产品新老包装同时送货，拒收 同一批到货里装箱规格不一致，拒收（装箱规格不一致或包装形式不一致） 产品外包装条码与内包装条码一致，拒收。 新品到货如只有失效日期，无生产日期，保质期，拒收（商家必须提供保质期 及生产日期或失效日期两项中的一项） 所有拒收货物拒收前必须填写拒收记录表并由组长主管签字确认方可。 异常情况处理： 清点时发现的异常，产品未入库： 收货清点时发现产品损坏/质量问题等不符合入库标准，通知组长/主管复核 签名确认，仓库拒收处理；如快递收货不能立即退回商家，组长/主管需马上联系商家，要求 24 小时内安排物流上门提货或仓库到货付款的方式寄回 商家，如超过 3 个工作日，仓库不承担任何责任，按残次品出仓管理流程处 理； 收货清点时发现差异，按实际数量收货；同时通知组长/主管复核，并在收 货入库单上签名确认； 收货清点时发现多送，通知组长/主管复核，并在收货入库单上签名确认， 仓库拒收处理；如快递收货不能立即退回商家，组长/主管需马上联系商家，要求 24 小时内安排物流上门提货或向淘宝申请重新预约送货；如超过 3 个 工作日，仓库不承担任何责任，按残次品出仓管理流程处理；因清点时操作失误或抽检时未发现，收货员在上架时发现的异常，产品已入库： 清点时发现产品损坏/质量/数量不符等不符合入库标准，通知班长/组长复 核确认，收货组长/班长可在系统上修改相关数据；此操作要求是清点未确认的情况下操作. 清点后上架时发现的到货差异，通知组长/主管复核签名确认，收货组长/ 主管需立即与商家联系确认，如确认，收货组长/主管填写TMALL 库存手工调整、状态变动审批表将此差异暂盘至残次区 CC001，并要求商家 3 个工作日内开具采购退货单，仓库虚拟出仓;如商家未能确认，仓库按盘点流程处理； 收架时发现多送，通知组长/主管复核，并在收货入库单上签名确认，多送 产品暂放指定区域，组长/主管需马上联系商家，要求 24 小时内安排物流上门提货或向淘宝申请重新预约送货；如超过 3 个工作日，仓库不承担任何责任，按残次品出仓管理流程处理； 由淘宝驻仓人员签字/邮件确认收货暂存的产品，商家应在 24 小时内提供入库 预约单，如超过 3 个工作日，淘宝/商家仍未处理，仓库不承担任何责任，按残次品出仓管理流程处理； 对于不符合送货标准，但由淘宝驻仓人员邮件/签字确认后收货的产品，仓库 有权以邮件形式向淘宝提出单独制定该 SKU 的包装破损考核指标与月度动销损耗考核指标。 如仓库可以提供淘宝驻仓人员邮件/签字确认的凭证，则此收货差异默认合理， 仓库可免除任承担及赔偿； 如仓库未能提供淘宝驻仓人员签字确认的凭证，且无法提供清晰、完整的收货 清点录影，仓库应以差异商品声明成本价（最高不超过天猫网络超市当月最低正常售价）向淘宝进行赔偿； 所有不符合入库标准的商品，需经淘宝相关人员邮件通知方可入库暂存，收货 组长/主管将其记录在TMALL 收货异常反馈 ，第二天 10：30 前发送淘宝人员跟进； 篇三：仓库收货方法及标准仓库收货方法及标准 一、 食品 一、 ）对于要入库的食品一定要三看：一看是否属于三无商品（无厂家、无商标、无生产日期） ，二看在不在保质期内，有无变质 现象，三看有无标志，在这种三种任何一种情况不合格，都拒绝收货： （1）收货时距保质期最短期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月； （2）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保质期限，凡进口物品必 须有中文标签，无中文标签一律拒收； （3）听装食品外形若有胀听、鼓起、渗漏现象，袋装食品有胀袋、渗漏等象，一律拒收； （4）无标志的食品一律拒收； （5）对于供货方不能提供完整的三证（食品卫生许可证、生产经营许可证、食品检疫合格证） 、营业执照等一律拒收； 二、 ）对于有外包装箱的食品： （1）要求外包装完好无损，印刷字迹清楚、规范，并注明品名、规格、数量、净含量、生产日期、保质期、标志、执行标准、主要原料表、产地、厂家或制造商的联系电话等； （2）整件包装的食品，要随机开箱抽查：检查箱内包装物品、数量、规格是否和外包装所示是否一致，箱内物品有无不足的现象，独立包装是否完好无损，有没有破碎渗漏现象； （3）对于不能单独称重量的物品，将整个包装称量一下，再根据具体情况，计算一下，检查包装是否够份量，有无缺斤少两的情况； 三）对于个别食品要区别对待： 1、白糖：要称重量，看是否足斤，外表，要用手在袋外捏捏，看袋内的糖是否有结块、粘结、潮湿现象，二者有一都拒收； 2、大豆油：要看桶口封口，是一次性封好，可以从中倒出一部分在容器内，色泽是否正常，有无异味、杂质，三者有一拒收； 3、米、面：同白糖一样，还要看封口是否整齐，有无拆痕，是否有二次包装可能，大米可随机打开一袋，看看米质是否和样品米一致； 5、鱼翅、鲍鱼等贵重干货：必须有使用厨师和采购人员、供货商都在场，才验货，在厨师认可质量的前提下，既称重量，还要数个数，一是检查其是否在常头数范围内，二是为成本考核提供数据； 6、名烟、名酒入库一定要做好真伪的辨别工作，这需要采购的大力支持，首先要保证购货渠道正规，另外仓库人员要不断丰富自己的实际收货经验，在所有入库的名烟名酒上要都要做标记，入库单据上要注明名烟、名酒本身的编码， 以备查验。 二、物料的验收：物料验收有两个原则：一是部门申购的，以部门认可为准，二是专业性强的，以相关技术负责人认可为准。 一、 ）固定资产：首先将部门申购单和供货合同，相比较，看有没有出入，并与采购部门和申购部门做好沟通，并请部门负 责人、资产负责人、负责采购人员一并到场。在采购、部门都认可的情况下，依据供货清单对物品进行验收：品名、型号、品牌（商标、厂家） 、数量，并根据物品配件表检查配件是否齐全，一切验收无误后，请部门资产人员再核对一遍，其认可后在供货清单签名同意后再给物品入库，否则拒收；对于大型设备，需要安装的，必须等安装完毕，测试后，能正常使用，由工程部负责人和相关技术人员签属质量认可书后，才可办入库手续； 二、 ）低值易耗品 一般来说，低值易耗品都是由部门主动申购的，那么仓库在验收时： A、 首先要看有没有手续完整的申购单， B、 再同采购联系，确认有没有书面购货合同或购货协议； C、 相关物品，部门申购时有没有提供样品，采购供货方签定供货协议时对方有没有样品提供； D、 一般物品，简单的，有样品的，外观以样品为准，数量、单价以采购部提供的数据为准，如有差异的，可拒收， 如部门坚持要收的，要与采购联系，并要求部门 有权限负责人在供货清单签名，以分清责任； E、 没有样品的，请申购部门资产负责人一同验收，并在供货清单签名，以示认可质量，对于专业性强的，有一定技术含量的物品，还要请饭店相关技术负责人到场一同验收，同样要在供货清单签名， F、 在对物品的外观，质量没有异议的情况下，收货人员还要注意以下几点： a、 物品的品牌，因同一个物品会有不同的品牌，那么其供货单价也会不同； b、 物品的数量，对于大批采购的物品，会有包装箱的，相对于这种情况，一般的不属于易碎品的，抽查其中的 三分之一，以确定其包装内的物品在外观和数量是否有差异；对于易碎品，如玻璃制品、陶瓷等，必须会同 申购部门相关人员把每个包装箱都打开，物品一个一个检查，看看是否有破损，裂痕、划痕、缺口等问题的 存在； c、 对于各种桶筐等物品，不管是钢制品还是塑料制品或是其他什么材质的，要用尺子测量其外观尺寸，壁厚等 ， 检查是否同合同或供货清单一致，如果是不锈钢制品要磁铁测试，这里可请教工程部技术人员，在不能确定 的情况下，要请工程部技术协助； d、 对于布草的验收，一定要有样品，感观验收，对于纱数支数，可以请饭店客房有经验的布草人员协助，还可 以称重量，确定其克数是否达标，部门布草管理人员必须到场共同验货； e、 家具的验收，必须部门的申购单，供货合同，供货清单，家具的样品图四单缺一不可，要看表面有无划痕，样式与图纸有无差异，使用的材质，和图纸所示是否一致； f、 各种标牌的验收：首先要看其主体色彩、形状是否和饭店所规定的一致，再看其内容是否和申购单内容一致， 还要看其英文是否有错误（这点很重要） ； g、 对于办公小家电验收，一般还要以部门为准，主要核对使用叁是否一致，专业性强的，要请工程相关技术人 员协助例如电脑和打印机系列， （如仓管家人员自身掌握这方面的知识最好。 ） h、 对于各部门的使用工具，以部门实际操作者要求为准， i、 所有物品如果在质量方面没有问题，那么仓库人员还要负责价格方面的核对，如果有过入库记录，要核对价 格差异，并与采购确认价格差异的原因，并作好记录备查， j、 对于以前没有进货的物品，要与成本会计和部门资产管理人共同确认其在系统中的品名，并摄像，作记录。三、 ）物料用品 物料用品主要分为以下几类： A、 办公用品 a、办公用具：这些常用的用具一般采购是指定一个具有市场代表性的供货商送货，一般的物品都是得力品牌：1、剪刀，要分清是塑柄和全钢的，几号之分，还有品牌的不同； 2、订书机，要分清型号，不同的型号能订的纸的张数不同，主要以得力和未来王两个品牌为主，二者价格相差不大； 3、订书针，订书针的型号一定要和订书机的型号统一，不能太大或太小； 4、打印纸，就目前来说，饭店主要使用的打印纸以A4 为主，一包为 500 张，原纸为 70g,要看纸张的颜色，手感，这主要凭经验，为确认整包的纸是否够数，可以称重量；A3 纸同样；对于连打的纸，要分清是几联打，分单联，双联，三 联等，还要分清规格 241 还是 381 等，不管什么规格的纸，都人分清品牌，各品牌纸的采购价格都是不同的； 5.记事本，分皮面，硬面的，软面的，每种又分多少K，皮面的我们一般以 18K、25K 两种，宴会预定用的 7016记事本另外算，硬面的，我们只有 16K 的，软面抄，我们是用的是 B5 的，在分清这些还要查看页数，页数不同价位也是不同的，当然，皮面还要看皮质，这主要凭经验去确认了， 6、打印耗材，这里要分为三类一是墨粉，墨盒，鼓组件。不管是那类，首先要确认是国产替代品，还是原装产品，两种价位相差很大，一定要分清；接着还要辨别产品的真伪优劣，此类产品市面的良萎不等，这点就靠在平时工作中多与使用部门沟通，还要多多了解这方面的行业知识，才能做到；最后就是看粉的净含量，含量不同，价位相差也是很大的，也就是能保证一次能打印或复印多少张，这里先看粉的净含量，纸的张数要在使用完毕后才能知道，这就要求每一次更换都要通过打印测试页来做记录；B、印刷品，也分成几类来看一是公共通用类，二是各部门独立使用的，三是临时性的，四是广告宣传用（临时性强）五， 票券类。不管分成几类，印刷品首先要看是单张的还是有联次的，是几联的，是否属于无碳复写的，二要看纸 张的大小的和纸张的克数，还有一点很重要，就是印刷有没有错误：格式是否和样品一致，中英文是否正确， 标志是否正确，有编号的，号码是否连续，有无断号重号现象；C、客用品分为三类：一是类客房用品，一类是餐饮用品，还有一类就是其他对客用品 a、客房的客用品品种最多，大多数为外地厂商直供，因此一般都是集中采购，在入库时就存在数量大的问题，不能一一点数 过目，针对这点，应该采取从中个别抽查对样。这要求采购对每一样物品都必须有封存样品提供给仓库，仓库凭样品检查收货。另外，供货商提供的样品要定期更换。在收货时要注意以下几点： 1、外包装箱所注明的规格和内里包装是否一致， 2、所有物品是否都有独立包装，包装外的印刷有没有按要求印制， 3、所有独立包装是否符合酒店客耗品包装的要求， 4、洗浴类用