产品订单审核制度

产品订单审核制度篇一：订单评审管理制度山东*事业部订单评审管理制度 一、管理目的 为了规范订单接受及执行过程的管理，确保三大控制，提高客户满意度，规避经营风险，特制定本制度。 二、配套流程 山东*事业部订单评审管控流程。 三、适用范围 钢品事业部各营销部、采购部、生产部、管控部 三、管理要求 1、订单评审范围 （1）价格申请比较多， （要知道各个产品的制造费用和业务提成标准，从而制作各产品的价格申请标准，此数据需要从人力和财务获取） （2）交货周期持续时间 1 个月以上或交期不确定的； （3）分批次提货的； （4）订单金额大于 80 万的； （5）使用原材为特殊用料的； （6）产品直发工地的； （7）订单属外协订单的； （8）定金低于 15%或没有的； （9）生产技术要求超出我公司能力的； （10）其他营销部认为需要走订单评审的。 2、意向订单接收 （1）营销部负责接收客户的意向订单，订单的主要内容包括：客户名称、产品名称、规格型号、数量、主辅料要求、质量要求、包装要求、运输支付方、运费单价、交货地点、交期要求、价格、结算方式、违约责任等；营销部须对订单内容的完整性和真实性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 3、订单评审（1）营销部负责在意向订单确认后个工作小时内，将订单评审审批表从 OA 下达到采购部、生产部等。营销部须对其及时性和准确性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （2）以上部门负责在接到订单评审审批表小时内完成订单评审工作，评审内容如下：采购部负责在订单评审审批表中将采购明细填写清楚，采购明细包括：采购裸价（是否含税） 、加价（？元/吨） 、采购报价、预估未来行情、采购方式（一次采购或分批采购） 、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等，填写完成后转交管控部；生产部需要在订单评审审批表将生产意见填写清楚，生产意见包括：订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等，填写完成后转交管控部；管控部负责对订单价格的可行性和订单盈利能力进行判定，并将判定结果转交营销部。营销部负责对以上各部门的评审结果进行确认。 （4）若评审未通过（若有一个部门未在订单评审审批表上签字即为未通过） ，营销部负责在 1 个工作小时内针对问题与客户沟通，并重新组织评审。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （5）若订单通过评审，营销部负责在评审完成后个工作小时内，将订单评审审批表转交事业部总经理进行审批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （6）事业部总经理负责在接到通过评审的订单评审审批表后个工作小时内完成审批，否则，因此造成的一切损失由事业部总经理承担。 （7）若订单审批未通过，营销部负责在 1 个工作小时内重新组织订单评审并报批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （8）原则上意向订单须通过评审和审批后方能有效；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 四、附则 1、本制度由事业部总经理批准后生效。 山东*事业部订单评审及管控流程说明山东*事业部订单评审管控流程图山东*事业部订单评审审批表篇二：订单管理制度 篇三：订单管理制度 订单管理规定 （适用：食品企业订单发货） 一、订单处理流程 （一）客户订单规则 所有销售产品全部通过 QQ、传真订购 （二）接单与审核 1客户将订单下达至订单员 接单时间： 1） 、A 地区直营门店在当日上午 11 点前，逾期按下次发货，或通过“加急单”的方式申请，经营销部与物流部协商能否当日发; 2)、B 地区门店在发货前一日下午 15：30 前下单，逾期按下次发货，或通过“加急单”的方式申请，经营销部与物流部协商能否当次发; 3）B 区域以外客户需要在当日发货的，必须在当日下午 15：00 前下单，逾期次日发货； 4） 、自提客户，若情况紧急，前往公司提货前，需事先下达订单，否则按正规接单程序处理。 2. 订单审阅 开单前订单员要对订单进行审阅。凡是发现品名、数量、单位等项目表述不清楚的订单，在开单前要与客户进行再次沟通确认；对于仓库无库存的商品和距离生产日期已有 1 个半月的商品要和客户沟通（告知客户商品的具体生产日期，保质期时间等） 。 3. 订单员根据客户的订单开具发货单一式四联 4. 发货单打印前要进行自审： 1） 、客户性质进行核对，是普通经销商还是加盟店，或是享受加盟价的经销商，即审核给予客户的价格是否符合公司的政策； 2） 、公司实行的是“款到发货”政策，对经销商的货款是否到账，加盟商是否超过信用额度等进行审核； 3） 、该发货单是否与其他订单内容重复（如同一客户不同门店，出现相同订单内容） ，避免重复开单； 4） 、该发货单是否重复打印（如果打印过会有显示） ；5） 、如需携带发票，向公司财务开具发票或者向区域经理索要相关发票，并在发货单上注明“带发票”字样6） 、最后对发货单上的品名、数量、单位、金额进行逐个仔细核对，确认无误后方可进行打印。 5. 对于款到后才能发货的订单，需在发货单上注明，并口头通知物流部。 （三）订单员交班应注意事项 1. 当天已开单，需要第二天打印的订单，在交接本上要注明； 2. 做特价活动的商品，需要在开单前改价的要注明；3. 不同于加盟商(来自: 小龙文 档网:产品订单审核制度)和经销商的个别客户的订单价格，需要交代注明； 4. 公司仓库暂时缺货的商品，仓库保管员要在第一时间通知订单员；物流部要及时更新系统数据，以保证库存数据的准确性。如遇特殊情况系统来不及更新时，交接班时需要交代注明。 （四）需要经营销总监或分管领导签字的订单 1. 客户（包括直营店和加盟店）退换货； 2. 订单里包含赠送货品（包括送手提袋、空礼盒箱、背心袋等） ； 3. 不按正常情况发货，如精品烤虾盒子和内装小盒分开开单； 4. 加盟商超信用额度发货和经销商没有按“款到发货”政策发货 （五）物流接单发货 1. 物流部接到发货单后，根据客户距离远近及要求来决定是否打包； 2. 物流在配货过程中若发现缺货，要及时通知订单员，方便订单员与客户沟通，同时，该订单修改后需要重新打印，原发货单作废； 3. 在配货过程中出现异常的订单，如：某商品正常情况下客户每次进货量都很小，然后这次加大进货量，要及时警示订单员，重新审核订单，特别当订单员是值班人员时； 4. 物流部不得把检验不合格、涨包、漏气、无生产日期等有质量问题的产品发给客户。 5. 对于注明款到才可发货的发货单，在未接到销售部明确指示前，一律不予以发货。 6. 发货后，物流部要在当天通知客户，告知客户发货时间、货运方式和预计到达时间等。 二、票据传递操作规程 1发货单为一式四联，物流部留存根联；财务核销员一联；仓库统计一联；客户一 联；2订单员开具发货单后，物流部发货时需确认发货单是否有相关人员签字、是否为当日发货单。 3次日上午 9 点，保管员需将留存发货单交到统计处，统计员将该两联进行核对，确认仓库发货后，将出库联作为报表依据，另一联交与公司财务人员作账，同时在百威操作系统进行确认。 三、关于订单管理和仓储物流奖罚条例 1. 订单管理条例 1） 、订单员错开发货单，若物流及时发现，商品未发出的，罚款 30-200 元/次；若造成交易延误和客户拒收，要承担相应责任，另罚款 30-500 元/次； 2） 、订单员错开发货单，造成公司经济损失的，要承担相应责任，另罚款 30-500 元/次； 3） 、不符合公司“款到发货”和信用额度政策的订单，若开发货单，导致货款无法收回的，若是订单员擅自做主造成的损失由订单员承担，是区域经理授权的由区域经理承担相应的经济损失，即根据实际情况，由相关人员承担相应经济损失。 2. 仓储物流管理条例 1） 、仓储物流错发或者漏发，导致交期延误的，视情节严重程度，罚款 30-200 元/次；若造成交易延误和客户拒收的，要承担相应损失，另罚款 30-500 元/次；。 2） 、仓储物流发货不及时，导致交期延误的，视情节严重程度，罚款 30-200 元/次；若造成交易延误和客户拒收的，要承担相应损失，另罚款 30-