xx年行政绩效管理工作总结.docx

XX 年行政绩效管理工作总结 XX 年省政府在全省县级以上行政机关推行效能政府四 项制度，是深入贯彻落实科学发展观，进一步加强政府自 身建设的必要手段。我局认真执行XX 市 XX 区人民政府办 公室关于印发行政机关推行效能政府四项 4 项个工作方案 的通知文件。现将 XX 年我区行政绩效管理工作总结如下： 一、 绩效审计工作情况 XX 年我区涉及绩效审计的工作量占全部审计工作量的 61%，截止 XX 年 12 月 10 日，共实施了 15 项“结合型”绩 效审计，实施了效能政府方案计划的 125%，查出违规金额 20 万元，管理不规范 3282 万元，应上交财政 20 万元，提 出审计建议 54 条，均被采纳；开展前置审计 10 项，项目 投资送审 3236 万元，审定投资 3147 万元，审计核减 89 万 元。 结合对部门预算执行审计，对 5 个部门开展绩效审计： 区建设局、区发改委员、区经委、区文化局、区计生局， 已经完成。 从预算管理及相关人员经费、招待费、会议费等支出 分析预算调整率、预算细化率等比率，科学评价被审计单 位的财务收支状况，预算资金分配科学合理性。 结合对乡镇财政决算审计，对 3 个乡镇：洛河乡、高 仓镇、玉带路街道办事处开展绩效审计。 从各乡镇的财政总预算一般预算支出、医疗卫生支出 等支出占总支出的比率结构分析各乡镇对对农业、社会保 障和就业、医疗卫生、教育、文化的投入和资金投入效果。 对重大建设项目开展绩效审计。 1、XX 区 XX 年农业综合开发项目及绩效审计； 2、XX 水库水源保护区环境污染综合整治专项资金使用 及绩效审计 3、玉兴路街道办事处上村街改扩建工程前置审计，已 经完成； 4、XX 区北城中学食堂、礼堂工程及绩效审计 5、北城卫生院廉租房工程及绩效审计 6、洛河民族中学综合用房竣工决算及绩效审计 7、出水口生态公园植树工程竣工决算及绩效审计 8、玉兴路街道办事处建为民服务用房工程前置审计 对 9 项部分重点民生专项资金开展绩效审计和前置审 计。 1、全区中小学校舍安全工程 6 项：春和中心小学扩建 教学用房工程前置审计、春和刘总旗小学工程前置审计、 XX 第二职业高级中学改扩建工程场地平整及挡土墙工程前 置审计、洛河中学学生楼前置审计、春和中学建教学用房 工程及 XX 区春和中学教学实验楼项目工程前置审计、XX 六 中建教学用房工程前置审计，均已完成。 2、实施 3.2 万亩中低产田地改造项目 1 项：XX 区 XX 年地方政府债券中低产田地改造项目工程竣工决算及绩效 审计，已经完成。 3、九龙池公园雅集轩修缮改造工程前置审计，已经完 成。 4、春和镇波依路通达工程前置审计，已经完成。 采取有力措施全面展开绩效审计工作 区审计局以效能政府为契机，进一步创新工作方式， 积极探索绩效审计的路子，采取有力措施推进绩效审计工 作全面开展。一是切实增强审计干部的绩效审计意识和理 念。进一步强化对绩效审计知识的宣传学习、理论研讨和 业务实践，通过邀请市局领导和专家指导、培训绩效审计 工作等方式，及时为审计干部开阔眼界、充电补课。二是 突出审计重点，在年初计划中及时确定绩效审计项目。在 认真调查研究、把握全局、了解总体的基础上，以省、市 审计部门今年的项目审计计划为指导，结合实际，认真选 择审计项目开展绩效审计。三是优化资源配置。在审计局 范围内择优组合审计人员，打破职能科室界限，实现审计 资源的优化配置。同时，严格坚持审计程序，运用计算机 审计技术，进一步加强审计质量控制。四是在防范和控制 审计风险中注重审计成果的运用。结合绩效审计项目的具 体情况和特点，在认真开展审前调查的基础上，研究编制 审计实施方案，强化实施方案的执行力度，切实防范和控 制审计风险。同时，注重审计成果的提炼和开发，通过开 展绩效审计，摸清和掌握财政投入资金的使用、管理情况， 客观评价资金利用和政策执行效果，充分揭示资金在管理 使用中存在的突出问题，注重从体制、机制上以及宏观层 面上提出促进财政资金合理使用的意见和建议，进一步提 高资金使用效益。五是列入考核目标。加强理论研究和创 新，加强绩效审计工作的检查指导，进一步完善统计、成 果开发等基础性工作，把绩效审计工作纳入各科室行政目 标责任考核中，充分开展绩效审计调研，调动开展绩效审 计的积极性。 绩效审计取得的明显成效。 1、绩效审计的重视程度明显增强。一是加强组织领导。 成立了行政绩效管理制度推进协调工作组，切实加强对这 项工作的组织领导。二是注重学习培训。各级把抓学习培 训作为推进绩效审计的首要任务，采取多种方式，开阔视 野，拓宽思路。三是开展业务指导。为确保绩效审计工作 顺利推进，邀请市局领导和专家对我局的绩效审计工作进 行指导、培训。四是实行考核激励。明确将绩效审计项目 列入考核内容，对各科室的绩效审计项目完成情况进行考 核。确保完成年初计划。 2、绩效审计的创新力度不断加大。XX 年我局认真贯彻 审计署、省厅、市局有关推进绩效审计工作的文件精神， 紧密结合自身工作实际，积极探索，锐意创新，努力开拓 具有特色的绩效审计新路子。一是科学选择项目。注重选 择关系科学发展、政策落实和涉及民生利益的项目开展绩 效审计。坚持以重要性、实效性、可行性和增值性为选项 原则，力求做到“好中选优”、“优中选精”。二是精心 制定方案。认真开展审前调查，加强政策研究，为编制绩 效审计实施方案打好基础。召开专题审计业务会议，对每 个绩效审计项目方案进行讨论。三是创新审计方法。在绩 效审计中除了运用传统的方法外，更加注重系统分析、数 量分析、统计分析方法的运用，同时积极利用计算机辅助 审计手段，增强了审计结果的科学性。四是抓好绩效评价。 把绩效评价作为绩效审计的关键环节来抓，因事制宜、因 地制宜地选择公允、恰当的评价标准，来衡量被审计事项 的绩效。 3、绩效审计的工作成果逐步显现。通过一年来绩效审 计工作的推进，不仅使我局审计人员思想认识有了提高， 而且绩效审计工作逐步显现出比传统审计更大的优势，使 审计职能更加到位，审计作用更加彰显。一是科学的审计 理念不断确立。通过绩效审计的开展，促进审计机关进一 步解放思想、更新观念，不仅重视监督财政财务收支的真 实性、合法性，而且更加关注财政资金和公共资源配置、 使用、利用的经济性、效率性和效果性；不仅检查经济增 长的数量，而且更加关注经济增长的质量，更加关注经济 增长方式是否符合科学发展观的要求，从而使审计工作更 好地贴紧经济社会发展全局。二是审计的建设性作用充分 发挥。从已经完成的绩效审计项目情况来看，绩效审计项 目都产生了很好的效果。一些审计意见得到被审计单位采 纳，促进了相关问题的纠正和改进；审计报告得到了党委、 政府领导的批示，审计建议成为领导决策的重要参考依据； 特别是，绩效审计所揭示出的一些带有普遍性、倾向性和 深层次的问题，引起有关方面重视后，促进了机制、制度 的建立和完善。三是审计工作层次得到提升。绩效审计的 开展，使审计工作更多地扩展到监督政府部门履行公共经 济责任情况。审计监督在推动建立政府绩效管理制度、促 进提高政府绩效管理水平方面发挥着越来越重要的作用。 存在困难和问题 总的来说，一年来的绩效审计推进工作思路清晰，措 施有力，成效显现，基本达到了预期的目标。在充分肯定 成绩的同时，我们也要清醒地看到，绩效审计工作仍然存 在着不少困难和问题，突出地表现在：一是绩效审计的理 念仍需进一步强化。有的审计人员没有从传统的财政财务 收支审计转型到现代绩效审计，难以跳出过去原有的思维 定势；还有极少数单位对绩效审计工作不够重视，推进力 度不大，工作成果平平。二是审计人员的素质还存在不适 应。人员结构上，既懂审计又熟悉宏观政策、公共管理和 计算机技术的复合型人才不足。三是绩效审计缺乏成熟的 经验和规范。由于我国开展绩效审计的时间还不长，目前 尚未形成权威的绩效审计准则和绩效审计操作规范，给开 展绩效审计增加了难度。对这些问题，我们要给予高度重 视，本着由易到难、循序渐进的原则，采取有力措施，在 今后的工作中逐步加以解决。 二、XX 区重大项目稽查情况汇报 经组织有关部门对 6 个重点项目进行稽查，具体情况 如下： 珠路延长线。该项目长 3357 米，宽 40 米，计划总投 资 15500 万元，目前，道路混凝土已基本浇筑完成；路灯 安装、绿化施工等附属配套工程正在抓紧收尾。已完成投 资 17201 万元：其中完成征地拆迁费 6786 万元，完成工程 费 10415 万元，完成工程量占总工程量 90。截至 XX 年 12 月 31 日，到位资金 9450 万元，其中：市级到位资金 5850 万元，区级到位资金 3600 万元，到位资金已全部拨付 征地拆迁、施工等单位。 西河一水库除险加固、西河二水库除险加固。该项目 计划总投资 1820 万元。工程于 XX 年 1 月 14 日正式开工， 4 月 16 日，二库正式下闸蓄水，恢复对下游的正常供水， 7 月 20 日，一库正式下闸蓄水，标志西河一、二水库除险 加固主体工程全面竣工，满足计划工期要求。XX 区西河一 水库除险加固工程投资计划为 1300.87 万元，其中：中央 预算资金 850 万元，地方配套 450.87 万元(其中:省级配套 100 万元，市县配套 140 万元、区级 210.87)。目前建设资 金落实情况是：中央资金已到位 850 万元，省级配套资金 已到位 100 万元，区级配套资金已到位 250 万元。目前已 完成建设工程投资 820 万元。XX 区西河二水库除险加固工 程投资计划为 520.49 万元，其中：中央预算资金 300 万元， 地方配套 220.49 万元(其中:省级配套 100 万元，市县配套 48 万元、区级 72.49 万元)。目前建设资金落实情况是：中 央资金已到位 300 万元，省级配套资金已到位 100 万元， 区级配套资金已到位 50 万元。目前已完成建设工程投资 430 万元。在项目建设中，XX 区西河一、二水库除险加固 工程建设资金使用管理严格按照有关规定，专款专用，资 金使用没有违规行为，账务清楚，往来款项手续齐全，没 有白条或现金支付情况出现，中央资金全部用于主体工程 建设上。 小李井地灾搬迁。该项目搬迁 120 户，转移安置 476 人，占地 235 亩，建筑面积 36000 平方米，计划总投资 2747 万元。目前基础设施完成 80%，主要完成了土地平整、 档墙、排水沟工程。民房建设已经基本完工，预计 XX 年 6 月底可搬入新居。 XX 区人民医院改扩建。该项目新建医技楼 4070，改 造 ICU 和手术部 1109 平方米，总建筑面积 5179 平方米， 计划总投资 2577 万元。XX 年主要工作内容是完成初设并开 工实施。目前初设 XX 区发改委以玉红发改投资 81 号文上 报市发改委待审批。 二职中改扩建。该项目占地面积 155342 平方米，总建 筑面积 106366 平方米，计划总投资 14500 万元。目前改扩 建工程征地相关手续已圆满结束。实训楼已经招标，档墙、 围墙和“三通一平”工程正在实施，完成投资 150 万元。 三、 财政资金使用绩效评价工作情况 根据区政府的要求，我局与民政局有关人员对 XX 年度 “两低保”项目进行了绩效评价： 项目执行情况 1、农村最低生活保障执行情况：自 1998 年开始实施 农村居民最低生活保障制度以来，当时纳入保障范围 1331 户 1739 人，年支出资金 52.17 万元。到 XX 年，XX 区农村 低保工作按照动态管理的原则和“应保尽保”的工作目标， 严格审批程序，严把入口关。截止 12 月，全区保障对象 5561 户 6292 人，占农业人口的 2.25%，累计支出保障金 386.75 万元,月人均补差 52.19 元。农村低保实现了动态管 理下“应保尽保”工作目标的实现。 2、城市居民最低生活保障执行情况：XX 区自 1998 年 开始实施城市居民最低生活保障制度，当时纳入保障范围 2769 户 3979 人，年支出资金 182 万元。到 XX 年 12 月， 全区保障对象达到 4558 户 7072 人，占城镇人口的 5.0%, 累计支出保障金 1259.97 万元,月人均补差 151.23 元。城 市低保实现了动态管理下“应保尽保”工作目标的实现。 效能评价的情况 1、“两低保”的困难群众的基本生活得到保障，生活 质量有所改善。注重对特殊困难低保对象的生活状况的了 解和掌握，对子女入学、对多病、病危、重残等特殊困难 低保对象家庭跟踪和了解，如农村低保对象研和镇研和居 委会 7 组低保户李会仙，一个 76 岁的老人领着个 16 岁的 孙子生活，生活十分困难，了解这一情况后，经过履行相 应的手续，将其低保金一人保 35 元调为 2 人月保 60 元， 缓解了其生活困难问题。又如城市居民低保对象 XX 大六龙 矿区低保户周明，家中有两个残疾人，又要赡养老人，生 活十分困难，了解这一情况后，经过履行相应的手续，将 其低保金从每户 200 元提高到 330 元，从而一定程度上缓 解了其生活困难的问题。 2、提高了党和政府在广大农民群众中的威信。“两低 保”制度历经“初步探索“两低保”特困救助全 面建立制度应保尽保”几个时期的发展，政府对基本 生活难以维持的“两低保”困人口给予帮助和解决，真正 体现党和政府为弱势群体送温暖，为农民群众解决实际困 难，提高了党和政府在广大农民群众中的威信。 3、农民群众对“两低保”工作的满意度不断提高。在 低保对象审批过程中坚持“三级审批”、“二榜公示”制 度，即由村居民代表评议，村居委会初审一榜公 示；街道乡镇二审；区民政局三审，将救助名单返村 居委会二榜公示后给予救助，确保了“两低保”工作 的公开、公平、公正。经对 13 户农低保的入户调查和 14 户城镇低保户的入户问卷调查，群众满意率达 100。 4、促进了社会保障体系的发展，为经济持续健康发展 创造稳定的社会环境。XX 区已经形成以“两低保”保为基 础，农村和城市医疗救助为后盾，各种临时救助为补充的 社会救助体系。“两低保”在深化社会救济制度改革、加 强社会保障、维护社会稳定等方面发挥了积极作用，使困 难群众的基本生活得到了切实保障。 评价得分情况 1、农村最低生活保障评价得分：经自我评价，XX 区 XX 年农村最低生活保障补助经费项目绩效评价综合得分为 96.1 分，综