供销联社部门整体支出绩效自评报告.docx

供销联社部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 机构组成。 XX 市 XX 区供销合作社联合社主任 1 名、副主任 2 名， 内设三科一室，即办公室、业务科、人事劳资科、财务科。 机构职能。 履行对系统行业的指导、协调、监管和服务职能，负 有教育培训责任。 1.贯彻落实党和政府有关农业、农村经济工作和社会 发展的方针政策和决策部署，研究制定全区供销合作社发 展战略和规划，组织指导全区供销合作社的改革发展。 2.指导全区供销合作社的经营管理，开展合作与联合。 3.按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品 以及其他商品进行组织、协调和管理。 4.协调同政府有关部门的关系，研究供销合作经济运 行中的重大问题，反映行业发展情况，研究提出促进供销 合作社发展的政策性建议，反映供销系统和农民群众的意 见、要求，维护供销合作经济组织的合法权益。 5.指导全区供销合作社的组织建设和制度建设，组织 实施对成员社的工作考核，增强联合社服务功能。 6.监管供销合作社社有资产，落实资产保值增值责任。 7.引导和支持供销合作社成立的社会组织参与社会管 理和公共服务。 8.承担区委、区政府及其有关部门授权和委托的其他 任务、公共服务。 人员概况。 机关工作人员 10 人，其中主任 1 名、副主任 2 名，科 级 5 名，工勤人员 1 名，试用期人员 1 名。机关退休人员 14 名。 二、部门财政资金管理情况 部门财政资金收入情况。 XX 年年初预算安排数 229.39 万元；XX 年收入执行数 316.75 万元。 部门财政资金支出情况。 XX 年支出执行数 315.73 万元。 部门预算编制情况。 本部门主要负责指导全区供销合作社的经营管理，确 保国有和社有资产保值增值。基本支出 281.38 万主要用于 联社日常的运行和管理，项目支出 34.36 万元包括联社的 学习培训经费 3.3 万元，维护本系统日常工作的安全稳定 工作经费 7.7 万元，办公室 5.995 万元搬迁费，党员教育 培训经费 1.03 万元以及丧葬抚恤金 16.33 万元 “三公”经费管理。 本年度三公经费年初预算 9.2 万元，实际执行 1.36 万 元，较上年度减少 3 万元。 部门预算执行情况。 1.预算调整。本年度年中预算调整 348.94 万元。 2.结余结转。年终基本支出结余结转 1.02 万元。 3.会议费情况。本年度无会议经费预算。 4.政府采购。本年度政府采购经费支出 3.807 万元。 预算管理情况。 联社严格制定预算资金管理制度，建立完整的资金使 用审批流程，确保按规定时限公开三公经费，杜绝资金的 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，重大经费支出严格 遵守“三重一大”的相关规定，定期在 6 月、9 月、11 月 对预算资金执行进度进行自评，并且按财政要求做好年度 中期、季末、年末部门预算执行进度分析，确保部门决算 工作保值保量完成，及时与财政对口科室汇报交流。 三、评价结论及措施 评价得分 一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因 9090909090 预算资金管理还有不足之处 存在问题。 对预算资金的执行进度和使用效率缺乏有效的量化考 核指标，政府采购预算执行没有做到“应编尽编”、“应 采尽采”。 改进措施。 加强预算