养院开发建设项目可行性报告.docx

养院开发建设项目可行性报告 *疗养院开发建设项目 简 介 *县 康 复 中 心 目 录 一、项目概 况3 二、项目提出的社会现状和建设的必要 性3 三、组建方 案4 1、开设内容 2、开设项目 3、基建标准 四、项目建设条 件5 1、项目选址 2、组建条件 3、组建基础 五、主要建设内 容6 六、组织状况，定员情 况7 1、组织状况 2、定员情况 七、投资估算及资金筹 措7 1、投资估算 2、资金筹措 八、效益分析及项目结 论8 1、经济效益 2、社会效益 九、鲁北疗养院平面规划 图11 一、项目概况： 1、项目名称：鲁北疗养院 2、建设地点：阳信境内 3、建设单位：滨州市民政局 滨州市康复高血压病中医药研究所 阳信县康复中心 4、项目负责人：任玉华 邮 编：251800 联系电话5、建设性质：新建 6、建设规模：占地面积及建筑规模:300 亩.其中建筑 用地 100 亩,绿地面积 200 亩，包括：老年公寓、老年大学、 门诊楼、多功能康复楼、实践楼、膳食厅、百草生态园等. 入住床位 300 人次，集医疗、休闲、教育、健身、娱乐于 一体的一流养老设施及疗养专业机构。 二、项目提出的社会况状和建设的必要性 随着我国经济社会的快速发展，人们的生活质量越来 越高，人均寿命较以前大大延长，社会趋于老龄化。特别 是我国“四二一”家庭结构的增多，一对夫妇要承担 4 个 老人的养老义务，养老问题已成为一个严峻的社会问题。 考察到目前山东、河北地区尚无一家上规模、上档次的集 老人养老、休闲、疗养、娱乐等于一体的专业机构，招商 引资建设上规模、上档次的养老，疗养、休闲性质的机构 符合社会需求，前景看好。 三、组建方案： 1、开设内容：疾病疗养、康复疗养、健康疗养。 疾病疗养内设医疗机构，具有医院的功能，包括配 备先进医疗设备，以药物、手术为治疗手段。 康复疗养应用疗养因子，包括自然疗养因子和人工 理化因子，配合各种生理功能检查设备、物理疗法、体育 疗法设备，作为主要康复手段。 健康疗养把疗养因子与医疗技术、心理卫生、生活 服务融为一体的整体综合性疗养。 2、开设项目：设行政科、医疗科、教育科、住院部、 膳食科、运输科、园林科 行政科在院长领导下负责整院的行政事务。包括人 才开发、档案管理、财务管理、治安管理。 医疗科负责门诊和住院的患者的诊断治疗。诊断透 视、化验、心电、脑电、B 超、CT 等；药物治疗和手术治 疗。 教育科负责来院人员的素质教育工作。 错误！未找到引用源。心理素质健康标准情绪健康、 意志坚强、心理协调、反应适度、关系融洽、智力正常； 错误！未找到引用源。身体素质养生、劳动、功能 锻炼；即根据不同层次的老人教练，舞蹈、太极、武术、 栽花、种树、养鱼、喂鸟、锄草、种菜等，借助运动健身 器材强化练习。 错误！未找到引用源。文化素养文化、学习、户外 活动。根据不同层次的老人开展教练书法、绘画、阅读报 刊、杂志、观看影视新闻、组织歌咏、棋类、乐器大赛和 踏青、旅游、观摩等户外活动。 住院部安排来院人员的住宿，可分三区四档：治疗、 康复、公寓；套房、标准间、妇夫间、三人间。 膳食科安排来院人员的餐饮，可根据情况床前服务 和大餐厅服务、小餐厅服务。 运输科安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅 游、考察。 园林科负责院内绿化及运动场所管理，包括健身场、 门球场、跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、曲经弯 道、另有树林、菜地、实验田、蓄牧场等。 3、基建标准：根据老年人的身体特点，以低层建筑为 主，风格突出古典特色。 四、项目建设条件： 1、项目选址： 阳信县是弛名中外的中国鸭梨之乡，地处鲁北平原， 黄河三角洲腹地，属温带大陆型气候，水土资源丰富，四 季日均光照时间 12 小时以上，树木和果园连成片，空气中 氧气充足，负离子含量浓厚，空气新鲜，该项目建设在万 亩梨园之中是德天独厚的。 2、组建条件： 组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验； 有民政部门牵头并协助； 享受国家和地方的优惠政策； 庞大的老残群体。 3、组建基础： 组建单位：阳信县康复中心是卫生局批准的医疗机构， 具有二十年的发展史，全国五十多个药品生产企业和医疗 器械厂家有直接业务关系，本单位享有独家销售权，并和 三家市级医院业务来往。 滨州市康复高血压病研究所是滨州市民政局批准、市 科技局主管的民办非企业科研机构，开展对中老年高血压 心脑血管病的研究，近几年中，在市级“星火计划”科研 科题中两项科研成果得到有关专家的肯定和认可，已应用 于临床。 滨州市民政局牵头组建，并在今后的工作中给予工作 上的帮助和支持。 五、主要建设内容： 表 1： 序号 建设名称 建设面积 配套设施 备注 1 门诊楼 4500 先进诊疗设备、医疗器械 2 老年公寓 11000 护士站专用医疗器械 3 老年大学 1000 电脑影视、教学用具 4 功能康复楼 1200 理疗保健、康复器械 5 实践楼 1000 工作台、生产线 6 膳食厅 1200 橱房设备、餐厅用具 7 车库 100 救护车、生活用车 8 运动场 10000 运动器械 9 泳池、渔塘 2500 运动器具 10 园林、绿地 15000 生产机械 11 假山、凉亭 2500 喷泉彩灯 六、院组织状况，定员情况 1、组织状况 2、定员情况：固定职工 120 人，其中执业医师 30 人， 执业高护 30 人，护理员 30 人，中层领导 10 人，辅导员和 教练 10 人，勤杂人员 10 人。 七、投资估算及资金筹措： 投资估算： 1、预计征用土地 300 亩，30010 万/亩=3000 万元 2、主体工程建筑 800XX0=1600 万元 3、辅助工程修建 600 万元 4、流动资金占总 20%1040 万元 5、总投资估算合计 6240 万元 投 资 估 算 表 表 2: 序号 项 目 单 位 单 价 数量 金额 备 注 1 征地 亩 10 万 300 3000 万元 使用期限 50 年 2 主体工程 平方米 800 元 XX0 1600 万元 门诊楼、公寓、教学、康复、实践楼、餐厅、车库 3 辅助工程 平方米 200 元 30000 600 万元 运动场、池塘、路面硬化、绿地 4 流动资金 20% 1040 万元 交通工具、办公用品 合计 6240 万元 资金筹措：自筹资金，招商合资。 项目总投资 6240 万元，其中自筹资金 3432 万，占投 资的 55%，外商投资 2808 万元，占总投资的 45%，以上诸 项投资详见表 1、表 2. 八、效益分析和项目结论 经济效益分析： 1、营业收入分析 住院费预计，入住 300 人次，每人每月入住基本费 600 元，其中约 100 人需加特护每人每月 300 元，每年住院费 300 人600 元12 个月=216 100 人300 元12 个月=36 医疗费预计，每日药费 XX0 元 每日诊疗费 XX0 元 理疗费每日 XX0 元 每年诊疗费 60000 元360 天=2160 年总营业额收入 216 万元+36 万元+2160 万元=2412 万 元 2、成本分析： 药品成本费：西药批零差价按 20%、中药批堆差按 40% 所占比例 1：1 计算。 每日药品所占成本西药 1000080%=8000 元 中药 1000060%=6000 元 每年所占成本合计：8000+6000360=504 医疗器械折旧费 10 万元 工资支出：按 120 人计算：最高 2500 元，最低 600 元， 平均 1550 元，每月工资额 1550 元/月120 人=18.6 万元 每年预计实发工资额：18.6 万元12 个月=223.2 水电费：20 万元 园林管理费：10 万元 年总支出合计：785.8 万元 3、年利润总和=2412 万元-785.8 万元=1626.2 万元 总投资金额 6240 万元 年利润总和 1626.2 万元 4、投资回收期= =3.8 利润总和 1626.2 万元 总投资金额 6240 万元 5、投资利润率= =0.26=26% 社会效益分析 预计招收临床医疗本科生 20 人，临床护师 20 人，按 排下岗职工再就业人员 40 人，发扬中华民族美德，形成尊 老、敬老、助残的社会风气，为老年人提供良好的养老、 休闲的社会环境。纠正部分老