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XX 供销社内部审计工作总结模板大全 XX 供销社内部审计工作总结范文模板大全 二 0XX 年，在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下， 内部审计工作坚持贯彻执行会计法和审计法 ，围绕 年初签订的经营目标责任书，以提高经济效益为目的，着 力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题， 减少不必要损失和浪费，为推动供销社改革与发展做出了 应有的贡献。共实施审计项目 5 个，审计单位 22 个，审计 查出各类违纪违规使用资金 40000 元，退回损失 14605 元， 提出审计建议 26 条，被采纳 26 条。现简要总结如下： 6 月和 12 月进行 2 次经济效益审计，由分管财务主任 带队，县社财审股牵头，资产公司协助，围绕各单位年初 与县社签订的目标责任书内容，对所属 9 个基层社、6 个直 属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点，采取“四 查四看”的办法，即：查原始凭证，看是否真实合法;查各 项收益，看是否有漏收;查帐簿帐表，看核算是否准确真实;查 货币资金，看是否运用合理。通过经济效益审计，达到了 促进企业加强经营管理，降低成本，提高管理水平，实现 效益最大化的目的，同时也为各单位法人代表开展年度经 营业绩考核提供了可靠的依据，使内部审计更好地服务于 供销社改革与发展的大局。 多年来，我们坚持“有离必审” 、 “先审后离”等经济 责任审计。今年对古城供销社、xx 公司的法人代表和 xx 公 司的财务经理进行了离任审计。在古城供销社审计中，对 原集体经营时遗留商品和低值易耗品，审计组人员进行全 面盘点，落实责任人。县联社业务股、财务股及资产公司 组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商 品进行作价处理，收回现金 6500 元。通过经济责任审计， 不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩，促进企业 加强和改善经营管理，保证社有资产保值增值的目的，同 时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。 结合实际，针对存在的问题，我们进行审计调查，开 展专项审计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过 程发现资金运营不合理，限期追回资金 40000 元;发现不合 理支出 11120 元，及时落实责任，为企业挽回不必要损失; 对 2 个农资公司旺季结束，立即进行就地审计，发现赊销 金额大且部分欠款超过赊销期限，建议公司人员全力以赴 抓清欠。 一年来，我社的内部审计工作在领导的重视、支持和 审计人员的努力工作下取得一定的成绩，但按照供销社目 前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量，还 存在很大差距。今后，审计人员不断更新知识，提高专业 素质，适应新形势的需要，努力把我社的内审工作做得更 好。 xx 县供销社内部审计工作在总结以往经验的基础上， 按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真 务实”的工作方针，围绕供销社改革和发展的实际，以加 强社属企业管理，提高经济效益为中心，坚持内部审计与 社会审计相结合的原则，重点做好下列几项工作: (一)提高认识，加强领导，注重内审工作基础建设， 不断提高审计人员素质 (二)积极探索审计新规律，改进审计方法，提高审计 工作质量 (三)围绕供销社中心工作，有针对性地开展各项审计 XX 供销社内部审计工作总结范文模板大全 今年以 来，我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领导 下，围绕“十项重点工作” ，按照全面转型、提升价值的要 求，积极开展各项审计监督活动。 上半年，我局共开展了 23 个项目的审计，已完成审计 项目 15 个，查出违规资金 320 万元，管理不规范资金 3008 万元，应上缴财政 311 万元。移送纪检部门案件线索 1 项，有 2 名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的 处分。提交审计专题、综合性报告和信息简报 28 篇，被批 示采用 18 篇。 一是关注财政全口径预算的编制和执行。对全部政府 性资金管理、本级财政和部门单位预算执行进行了审计。 反映了县本级财政和部门单位在预算编制和预算执行中存 在的问题，对没按预算执行的 5 个项目预算安排经费 154 万元予以收缴财政。 二是关注民生资金的管理。对财政教育投入及资金使 用情况、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、保障 性住房建设等进行了审计。着力反映民生政策落实、惠民 政策目标实现和民生资金的管理中存在的问题，促进保障 和改善民生。如保障性住房跟踪审计，反映的问题引起了 县政府的重视，落实了 4500 平米保障性住房建设任务、促 使有关部门及时发放保障性住房租金补贴。 三是关注金融风险、税收征管和资产管理。关注金融 风险，对小额贷款公司经营风险进行了专项审计调查，反 映了小额贷款公司风险控制管理中存在的问题，促进企业 建立了抵质押管理细则、拨备制度、信息披露等制度，完 善内部控制制度，提高风险控制能力。加强对税收征管的 监督，对我县 XX 年印花税征管情况进行了专项审计调查， 反映了印花税征管中存在的问题。地税部门根据审计发现 的问题，加强了同有关部门的信息沟通，堵塞了印花税征 管漏洞，并补缴相关纳税人漏缴印花税 24 万元。开展政府 性房产管理审计调查，反映了政府性房产管理、政府性房 产出租等方面存在的问题，促进有关部门完善管理机制， 加强了对政府性房产的管理。 四是关注财务收支真实合法性问题。对管道安装队财 务进行了审计，查处了该企业违规发放奖金补贴、漏缴税 收等问题，并按照有关规定做了严肃处理。对疾病预防控 制中心财务进行了审计，查处了该单位私设“小金库” 、委 托检验回扣款收入不入帐及套取现金等问题。有关线索移 送纪检部门进一步查实后，2 名责任人员分别受到党内警告、 撤销党内职务的处分。 五是关注政府投资建设的管理。完成政府投资建设项 目施工管理情况专项审计调查，反映了我县政府投资项目 在施工过程中存在的问题。开展了洞头县城南污水处理厂 工程、状元南片市政一期工程等 10 个政府投资建设项目的 竣工结算决算审计。开展了便民服务中心工程跟踪审计， 加强了工程建设全过程的监督。 六是关注经济责任的履行。召开了经济责任联席会议， 通报了 XX 年经济责任审计结果，进一步明确了部门工作联 动机制。认真落实离任经济事项交接制度、经济责任告知 制度。今年以来，对 3 位离任局长开展了离任经济事项交 接，对新任的 4 位正科级领导干部进行了任前告知，促进 了工作衔接，提高了领导干部履行职责的责任和廉政意识。 根据组织部门和国资办的要求，目前，已组织开展了对 2 位离任局长和 1 位在职国有企业负责人的经济责任审计。 一是进一步加强推进审计整改的机制建设。把强化审 计结果运用列入我县 XX 年党风廉政建设和反腐败的重点工 作内容，对推进审计成果利用，促进审计发现问题的整改 起到了积极的作用。 二是注重增强审计建议的针对性。在严肃查处违纪违 规问题的同时，力求见微知著，挖掘问题背后的原因，分 析体制性障碍、制度性缺陷和管理上的漏洞，以对症下药， 提出解决问题的办法，促进问题的解决，避免屡查屡犯。 三是着力推进问题的整改。今年以来，对审计发现的 问题及时向政府汇报，并与相关部门进行沟通，促进了一 些问题的整改。如县政府成立了市政公司，解决水务公司 与管道安装队长期以来存在的关系不顺问题;税务部门完善 印花税征管机制，补缴了漏缴的印花税;等。 此外，根据今年 5 月份县政府常务会议在听取财政审 计工作汇报后提出的要求和董县长对 5 个审计报告的批示 精神，目前，正就今年以来审计发现问题的整改与相关单 位进行沟通，以提出更加具体的整改措施，推进审计发现 问题的整改。 一是着力提高干部素质。采取请进来教、走出去学等 各种学习方式，开展了学习型机关创建活动;结合审计工作 实际，开展了“领导作表率、作风抓促带”活动;不断健全 完善内部管理，开展廉政教育，加强了廉政风险的控制;促 进了干部作风的进一步转变，提高了干部的综合素质，推 进了各项审计工作的开展。今年以来，年度计划的各项重 点工作顺利推进，审计质量意识不断提升。有 3 篇论文在 市审计系统评比中获奖，有 2 篇调研论文获我县 XX 年度优 秀调研成果，有 1 篇调研论文获浙江省审计厅优秀调研成 果。有 5 个审计项目获全市优秀、表彰审计项目。 二是着力推进审计信息化建设。按照“早安排、早部 署”的原则，在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审 计实施中的利用，今年利用计算机技术开展了印花税征管 情况、部门预算情况审计。积极组织审计干部参加 AO-OA 计算机培训班。今年以来有 2 篇 AO-OA 应用实例分别获审 计署 AO 应用实例应用奖和鼓励奖。XX 年 4 月我局被市审计 局授于 XX 年度审计信息化组织推进先进单位。 三是着力推进内审指导工作。今年以来，我局积极探 索创新内审工作的内容和方式，完善内审运行机制，出台 了考核奖励政策，引导内审部门采取有效措施，按照“创 新、务实、重质”的工作理念，积极主动开展内审工作。 XX 年 2 月我局获全市 XX 年度内审业务指导工作二等奖和进 步奖。5 月， 洞头县供电局新农村电气化表箱改选工程审 计等 6 个内审项目获市内审优秀和表彰项目。 半年来，我县审计工作虽然取得了一些成绩，但离县 委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离，特别 是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推 动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。 继续实施十项重点工作，深入开展“五型”机关创建。 一是领导干部经济责任审计。按照以权定责、以责定 评、以评定审的思路，完善经济责任审计量化指标，完成 东屏街道、原规划建设局、供销社等 9 个单位 10 位领导经 济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到 100%，经济责任报告对象年度经济责任报告率达到 90%，离 任交接对象离任交接率达到 100%。 二是稳步推进固定资产投资审计。完成状元南片围涂 工程竣工决算、城南污水处理厂工程竣工决算、元觉卫生 院竣工决算、新洞二中(大门镇中)一期工程竣工结算、杨 文三期市政道路及配套管网工程竣工结算审计 9 个投资项 目审计。 三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作